XXX-可行性分析报告(新产品开发).doc

深圳市国泰安信息技术有限公司版本密级页数 V1.0机密共9 页文档编号: DATA_DQMS_HKV1.0_FAR _1.0XXX可行性分析报告作者贺丹丹编制日期2011-08-03审核张弢审核日期2012-01-20批准陈工孟批准日期2012-02-04国泰安信息技术有限公司版权所有 侵权必究 可行性分析报告文档修改记录版号修改日期修改内容修改人V0.12011-07-03根据CMMI过程改进要求编制该文档贺丹丹V1.02011-08-03根据评审问题修改文档贺丹丹目录1.概要11.1.目的11.2.背景11.3.术语和定义11.4.参考资料12.产品功能需求说明13.市场可行性分析13.1.市场状况分析13.2.产品价值分析23.3.目标客户分析23.4.竞争对手分析23.5.营销可行性分析23.6.产品可持续性分析24.技术可行性分析24.1.技术架构及关键点分析24.2.现有条件和资源分析24.3.预计开发周期、成本及计划34.3.1.预计开发周期及人员安排34.3.2.预计开发及维护成本34.4.其它可选择方案35.经济收益分析35.1.品牌及竞争力收益35.2.内部积累收益35.3.成本收益分析35.3.1.成本分析35.3.2.收入分析45.3.3.成本收益分析45.4.敏感性分析46.产品风险分析56.1.市场风险56.2.技术风险56.3.人力风险56.4.政策风险56.5.资金风险56.6.法律风险56.7.其它风险57.分析结论68.备注6 国泰安信息技术有限公司 可行性分析报告1. 概要1.1. 目的编写本可行性研究报告的目的，指出预期的读者。1.2. 背景明确本文档所指产品的名称；本项目的任务提出者、开发者、用户、实现该系统的软硬件平台、产品的主要功能等。1.3. 术语和定义列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。对本文中用到的术语进行定义。术语定义或说明1.4. 参考资料编写可行性分析报告时参考的资料文档。2. 产品功能需求说明产品的主要功能描述，可以实现那些功能，功能简要介绍等。功能类别功能名称功能描述优先级别需求项的分级标准目前定义如下：需求的等级按照优先级、重要性和迫切程度的综合考虑来划分，共分3级：A级：重要，一般来说是用户需求中优先级较高且是基础功能的部分；B级：中等，一般来说是用户需求中优先级中等且与其他功能有一定关联的部分；C级：一般，一般来说是用户需求中优先级较低且相对比较独立的部分。可以将A、B、C级细分为AAA、AA、A等级别，进行进一步细分。3. 市场可行性分析3.1. 市场状况分析介绍产品的市场现状，分析该产品的市场容量大概是多少？该款产品的规模性如何？后续市场潜力如何？同类产品的市场规模多大、销售情况如何？该产品总的市场规模大小，不能超过该市场总体容量，比如金融实验室产品，市场规模不能高于高校总体数量。3.2. 产品价值分析介绍该产品主要用来解决客户的什么问题，可为客户带来哪些价值。对公司整体产品发展是否具有帮助性。3.3. 目标客户分析该产品面向的用户群体分类，主要侧重点，及客户使用状况分析。3.4. 竞争对手分析分析该产品在目标市场的主要竞争对手是谁，竞争对手是否有同类产品，我们的产品和竞争对手相比，优势在哪里？是否具备独特的竞争优势？如果我们进入该市场，是否具有卖点或优势。3.5. 营销可行性分析公司在该产品上的技术优势、营销优势、行业的认知、企业管理优势等多方面分析与市场同类产品的竞争优势。通过优势分析，确认产品的营销切入点和营销策略。分析技术支持的难易程度，确认产品技术支持的成本开销。3.6. 产品可持续性分析分析产品是否具备可持续发展的能力。提供产品路线图规划。4. 技术可行性分析4.1. 技术架构及关键点分析从技术角度，评估开发是否具有可行性。给出新产品/新项目的技术平台架构设想，绘制产品体系结构，阐述设计原理，给出可选方案并比较优缺点。阐述本产品的关键技术，评价技术实现的难易程度。4.2. 现有条件和资源分析现有研发基础和主要研究成果，相关技术平台搭建、开发经验积累等，以及研发资源分布（包括人力和仪器环境等各个方面）。在现有条件下开展该项目是否有条件限制，或风险点。4.3. 预计开发周期、成本及计划4.3.1. 预计开发周期及人员安排尽可能详细说明预计的开发周期、人员配备及安排。4.3.2. 预计开发及维护成本考虑功能点开发成本，某些组件如果自行开发成本如何？直接购买或外包则成本如何？综合考虑项目的成本，相对于客户的预算，组织是否能够盈利？给出详细的开发成本预算，包括人力、工作量、软硬件及其他。4.4. 其它可选择方案本产品的研发过程中有没有考虑其他方案，或替代软件产品可实施或购买。5. 经济收益分析从竞争力、成本、经营收益、业绩影响等方面，阐述项目所能带来的正面积极影响，用于支持开展本项目的必要性。5.1. 品牌及竞争力收益提升公司的竞争力,品牌 荣誉 等 对比与同行业其他公司的产品 人无我有？人有我优？是否有助于形成竞争力是公司在同行业竞争中脱颖而出,走在前面。5.2. 内部积累收益该产品或项目是否能够为本部门其他部门的其他产品带来正面增益效果？能否为组织带来协同效应？可以从是否能够显著提升效率或者降低成本等方面考虑。5.3. 成本收益分析5.3.1. 成本分析成本包括开发成本、运维成本等。开发成本包括人力成本、软硬件设备成本等。类别项目费用计算说明开发成本人力成本工作量（人月或人日）*单价，不同类型人员，价格不同，参考公司标准软硬件设备开发所需软硬件资源，如服务器、数据库SQLORACEL、专线等外购成本产品开发过程中除软硬件资源外需要购买的东西，如数据源、第三方软件、外包工作等差旅费用在产品开发安装维护过程中，需要跟客户沟通交流时预计产生的差旅费用，如到北京、上海调研、交流等销售成本宣传成本产品宣传资料印制、发放的预计成本，根据同类产品宣传成本、该产品可能采用的宣传方式来计算，可咨询销管同事销售费用产品销售过程中，产生的费用，以销管销售成本统计为主运维成本人力资源产品运维中，需要消耗的人力资源，=工作量（人/月或者人/日）*单价软硬件资源产品运维中，产生的软硬件资源或网络费用。其它成本除上述成本外，根据产品特性产生的其它费用合计5.3.2. 收入分析本项目未来3年的销售收入和销售成本明细预测如下（人民币万元）：项目第1年第2年第3年合计销售数量（个）学术市场：机构市场：销售单价（万元）学术市场：机构市场：销售收入（万元）学术市场：机构市场：注：销售数量:可根据市场可行性分析中涉及到的不同市场的 市场规模、市场容量、竞争对手产品销售情况预估本产品的占有率,增长率等进行填写；销售收入: 可根据不同的子市场中的定价策略以及相应的销售数量进行计算。5.3.3. 成本收益分析本项目三年内的成本收益分析，包括总成本、销售收入、净利润等。单位成本及边际成本供参考。项目第1年第2年第3年合计产品成本销售收入净利润单位成本（万元/个）边际成本（万元/个）5.4. 敏感性分析指一些关键性因素，如人员变动、发布时间、设备和软件的配置等变化时，对开支和收益的影响最灵敏的范围的估计。（如无可略）6. 产品风险分析6.1. 市场风险如市场产品较多，难以进入风险；时间风险，必须在什么时候之前推出，晚于这个时间推出则无意义等。市场同类产品或功能相似的替代品的现状与未来如何?如果同类产品数量多并且质量好, 无先入优势,存在难以抢占市场的风险;需要阐明本项目的产品的亮点或卖点;市场对产品的需求的特性 与项目的开发期限与开发难度之间存在的风险需求是长期或是短期:等待时间的容忍度 ;需求是稳定或是易变:项目的方向及复杂程度针对需求的特性 ，给本项目带来的风险 需要有相应的风险应对措施;6.2. 技术风险在技术层面，是否用到最新技术,该技术成熟度如何 现有技术人员的掌握程度如何。针对技术风险,如何加强风险应对能力;6.3. 人力风险在现有人力资源配备下存在的风险，或预计人员不到位、现有人员离职可能存在的风险。人力资源现状的分析:从项目人员的薪酬,福利体系（同行业比较） 开发团队的稳定性，技术核心骨干的保密措施等方面衡量风险 6.4. 政策风险国家的财政，货币，税收，产业发展与规划等宏观经济政策的变动是否对本项目实施的外部环境存在诸多方面的广泛影响？可逐一列出并进行分析预测未来将相关政策可能往什么方向发展或调整？该项目如何开展充分有效的的应对措施6.5. 资金风险从公司的近年来的财务状况 或 融资渠道分析,本项目是否有稳定可靠的资金保障;针对一次性投入或分阶段多次投入 资金的风险也会有所不同同一时期公司的其他实施中的会分流资金的项目,也需要考虑进来根据优先级和重要程度来综合衡量项目的资金风险6.6. 法律风险与项目或产品相关的版权、著作权、转发权、经营权等法律方面的可能存在的风险.6.7. 其它风险除上述风险外的其它可能存在的风险。7. 分析结论根据以上分析，目标客户明确，产品需求广泛，研发资源充足。如按照产品路线图推出该产品，则预期可为公司带来每年XXXX台销售业绩。因此认为该产品可行，希望研发立项开发。或不具开发可行性。若成本收益净利润为负，但建议开展本项目，请说明原因。如有利于公司产品开发积累、树立标杆客户等。8. 备注需要备注的其他信息可行性分析报告三个月内未进行决策，需重新进行可行性分析。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落- 7 - 国泰安信息技术有限公司