不合格品退货制度.doc

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Q/AUX G13.20.105-2008
五、不合格品退货制度
1 目的
为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。
2 适用范围
适用于奥克斯电气有限公司进货检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换、罚款处理。
3 职责
3.1 检验员在进货检验中对发现的不合格品进行退货处理。
3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。
3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。
3.4 车间退料员负责对评审的不合格品办理调换手续。
3.5 不良品库负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。
3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由生产制造部负责报损处理。
3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。
4 工作程序
4.1 检验中不合格品的退货处理
序号
流程
执行人
备注
1
报检

填写“纠正预防措施表”
发现不合格品
退货

标示、隔离

采购主管
组织研发、销售、品管人员参与机组评审并判定等级
2

进货检验员
根据检验规程判定
3

对不合格品进行标识并隔离通知采购部门或供方办理退货。
4

对批量、关键项和重复出现的不合格品，要求供方填写“纠正预防措施表”限期进行整改
5

采购部

4.2生产过程中不合格品的退货处理
序号
流程
执行人
备注
1
标示、隔离
自检发现不合格品

操作工
缺陷旁边贴上红色不合格品标签，并立即隔离，填写不合格品记录单1~5行
2

3
分类后填写“不合格品调换单”
代用
调换
仲裁重新判定
不合格类别
异议
无异议
确认

入不良品库

核实签字

巡检员
必要时研发中心、主管副总等参加评审。
由操作工造成的,应在调换单上注明，并对生产制造部进行考核
4

车间退货员
分类后填写“不合格品调换单”不合格品调换单”一式四联
5

进货检验员、巡检员
不合格品调换单”一式四联由巡检员、主管检验员核实签字，留第二联
6

品质技术部经理或技术副总
检验员在确认时对退货产品有异议，提出仲裁要求。
7

车间退货员
不合格品调换单”第三联、第四联连同不合格品一起由车间退货员送到不良品库
4.3售后服务退回不合格品的退货处理
序号
流程
执行人
备注
1
填写不合格品退货单
报损（报废）
汇总
退货
中断业
务关系
入不良品库

售后主管
退货单中必须清楚的写明不合格零部件的名称、型号、生产厂家、不合格原因、数量已超保修期或非我公司采购自行处理不允许入不良品库
2

配件管理员

3

采购主管
凡在保修期内的，无论此型号是否还在生产，供方须凭不合格品退货单办理好退货手续。
4

不良品库管理员
每个月汇总一次报采购部门
5

采购主管
采购部门在接到报表的一个月内办理相关报损（报废）手续，逾期将对采购主管考核。
4.4 不良品库对不合格品退货的处理
4.4.1不良品库在接到调换单和不合格品后，核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。如相符，在调换单上签字，将调换单第四联交车间退货员送零件仓库，第三联为不良品库保存，并对不合格品进行标识和
分类堆放，做好帐、卡、物登记；如不相符，可拒绝接收，并反馈给品管部零检负责人。
4.5 零件仓库对不合格品退货的处理
4.5.1 零件仓库在接到第四联调换单后，按调换单中的内容将合格品调换给车间退货员(应在暂领单中减去数量)，并单独立帐。
4.5.2 零件仓库在下一次收到供方的合格零部件时，应将总数量减去调换单中的该零件不合格品数，作为这一次供方的入库数量。
4.5.3 零件仓库在接到第四联调换单后应在供方下次送货时开出不合品退货单。一式两联，交供方签字后，第一联零件仓库保存，第二联给供方。
4.6 不合格品退货的统计和处理
4.6.1 零件仓库应提供给车间领料员每天每次所领零部件、原材料供方的名称。
4.6.2 品管部零检负责人根据退货单上的内容，按《质量保证协议》规定，填写“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（具体金额参见各零部件、原材料的“产品质量保证协议书”），一式四联，写明外协单位名称、零部件名称、支付类型、支付原因、支付金额，再交供方交款后，第一联品管部零检科保存，第二联报公司财务部，第三联作为供方到不良品库领取不合格品的依据，第四联供方单位保存。
4.6.3 供方凭不合格品退货单（第二联）及证明赔偿金已交付的“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（第三联），到不良品库领回不合格品。不良品库留下退货单（第二联）及供方（违约金、赔偿金）确认单（第三联）作为已退货凭证。
4.7 不合格品在流转过程中的防护
4.7.1不合格品非报损零部件，从售后、生产过程中退下时，在各个流转环节中，一定要注意不合格品的防护处理，特别是电器类、经济价值较高的、易损零部件，绝对不允许随意放置，要轻拿轻放，包装处理，必要时还应进行包装处理，隔离放置，做好标识。
5 其他要求
5.1 对各库房的要求
5.1.1 零件仓库管理员在接收供方或车间产品入库的同时须立即根据不合格品调换单开具不合格品退货单，无正当理由不得借故拖延或在不合格品实际可退情况下虚开、少开退货数量，否则一经发现将对相关管理员按情节轻重处罚。
5.1.2供方在收到零件仓库开出的退货单后，应在规定时间内办理好退货和赔偿手续。如有超期，收取50元/天的场地费，最高不超过2000元；长期不来处理的单位，本公司有权作废品处理。
5.1.3 不良品库管理员应在每月30日前对库存产品进行一次清点并与各零件仓库对帐核实，若发现有退货延期超过15天，而又无正当理由的，应立即书面通知采购主管，采购部门应对不良品库上报的没有取货的供方电传通知，限期15天之内办理退货手续，如超期还没有办理的，由采购负责对不良品进行处理。
5.1.4 不良品库管理员在第三个月清点时，如第一个月上报给采购部门的不良品还没处理，库管员应将情况上报给总经办，由总经办对采购责任人进行处罚。
5.2 对供方退货时间的规定
5.2.1 压缩机、换热器、壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、O型圈、标准件、气门芯、进口件等的退货，由采购部办理，不良品库仅做调换手续上的处理，所以不再对外协退货时间另做考核。
5.2.2 其余各零部件，供方须在接到不合格品退货单之日起4天内办理好退货手续，如没有办理，零件仓库管理员反馈给品管部零检负责人直接按质量保证协议执行。
5.3对供方付款方式的规定
5.3.1 采购部门在对供方财务结算时，应经过不良品库负责人签字确认，确保该供方在本公司无不良品积压方可进行财务结算。
5.3.2如果该供方在本公司有不良品，采购部应通知其办理相关手续方可进行财务结算。
5.3.3如果该供方在本公司有不良品，采购部应通知其办理相关手续，供方不处理，结算时应扣除该部分不良品实际金额（非本公司原因造成的还应加上质量保证协议所规定的补偿额），方可进行财务结算。
5.4对于特殊情况，须经主管副总以上批准，供方或总装方可免于罚款。
6 奖罚细则
序号
罚款内容
责任人
罚款额
执行部门 （人员）
1
检验员发现所退不良物料为人为损坏。
责任人
按生产制造部配料制度
生产制造部
责任部门负责人
责任人考核金额的10%
品管部
2
检验员发现所退不良物料未作不合格品标识的 ,发现1个按
车间退货员
车间责任人
巡检员
5元/个
5元/个
5元/个
检验员
3
发现退货单中没有清楚写明不合格零部件名称、型号、生产厂家、不合格原因、数量等。
车间退货员
30元/次
检验员
4
材料仓库管理员在接收产品入库时借故拖延开具不合格品退货单，或在不合格品实际可退情况下虚开、少开退货数量。
责任人
30元/次
总经办
5
不合格品库在接到调换单和不合格品后，核实调换单中内容和不合格品实物不相符，未反馈给检验员并得到确认。
责任人
50元/次
品管部
6
材料仓库管理员未及时反馈供方调换延期处理情况。
仓库管理员
50元/天
总经办
7
不合格品库管理员月底清点时，如上个月上报给采购部的退货零部件还没处理，又未办理相关手续。
采购主管
50元/次
总经办
8
对某些零部件或原材料供方不能来退货的，采购部未作好审批、备案。
采购主管
每个供方
50元
不良品库
9
已中断业务关系的外协产品，不合格品库每个月汇总一次报采购部，采购部在接到报表的一个月内未办理相关报损（报废）手续。
采购主管
20元/天
最高100元
不良品库
10
原材料、零部件已改进，有关部门发文改进前停止使用，但实际由于采购问题总是需重新使用改进前原材料、零部件。
采购主管
50元/次
品管部
11
生产部门职工发现零部件质量问题，巡检员不验证，不贴上已验证标识，就做不合格品退货。
巡检员
10元/件（只）
品管部
12
生产部门职工发现零部件质量问题，巡检员对不良原因误判（如零部件本身质量问题、人为造成等）。
巡检员
5元/件（只）
品管部
13
生产过程中产生的不合格品退货员应在24小时内退回库房进行调换或退货，延期则对退料员进行处罚。
退料员
20元/天
检验员
14
生产部门员工发现零部件质量问题要求巡检员确认时，巡检员应在24小时内进行确认，延期则对巡检员进行处罚。
巡检员
20元/天
品管部
15
不良品库接收到不合格品后应定期进行汇总（每月30日）并通知采购部，延期则对库房管理员进行处罚。
不良品库管理员
20元/天
采购部
16
采购部接到库房退货通知后，供方应在20天内退货（或办理相关手续），延期则对采购员进行处罚。
采购主管
20元/天
不良品库
17
结算单上未经过不良品库负责人签字确认。
采购主管
100元/次
财务部
18
从售后、生产过程中退下的不良品在各个流转环节中未做好防护措施。
责任人
50元/次
品管部
客户服务部
19
从售后退下的不良品无标识、无法落实责任人或单位的，按20元/个进行考核。
客户服务部负责人
20元/个
品管部
20
在不良品库发现不良品未做好防护措施。
不良品库管理员
50元/次
品管部
21
设计更改造成不合格品时，相关文件中应明确处理意见。处理意见不明确或不全面时，对文件编写人员进行处罚。
相关责任人
50元/份
品管部
6 记录
6.1 不合格品调换单 AUX 13.20.105.01
6.2 不合格品退货单 AUX 13.20.105.02

Q/AUX G13.20.105-2008
AUX 13.20.105.01
不合格品调换单
年 月 日 №0：
生产制造部
（车间）

经办人

生产数

物料编码
零件型号名称
加工单位
数量
零件不合格原因
实收数

检验部门
意见

签名 年 月 日
不良品库
意见

签名 年 月 日
仓库意见

签名 年 月 日
填写须知
1、 一张调换单只能填写同一仓库内调换的产品。
2、 由生产制造部填写调换单，巡检员核实签字。
3、 一张调换单上的加工单位不能同时填写供方和内部生产制造部。
4、 不合格品库核实内容数量签字。
5、 生产制造部凭第四联调换单到仓库调换合格品。
注：一式四联，第一联 生产制造部（车间）；第二联 检验部门；第三联 不良品库；第四联 零件仓库。

Q/AUX G13.20.105-2008
AUX 13.20.105.02
不合格品退货单
加工单位： 年 月 日 №0：
物料编码
名称、型号
规 格
单位
数量
备 注

仓库经办人： 加工单位经办人签字：

注：一式两联，第一联零件仓库，第二联供方。

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804

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