关键业务流程说明文件.doc

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关键业务流程说明

一、产成品入库管理流程
流程步骤
执行岗位
作业标准
工作成果
质检
质检员
按产品质量要求对产成品进行检验
合格出具《合格证》；不合格退回生产车间整改
开具产成品入库单
生产调度
针对通过检验的产成品，出具《产成品入库单》
出具《产成品入库单》
产成品入库
仓管员
1. 检查入库单据手续：产品合格证、产品入库单；
2. 检查入库产品包装完好程度是否符合入库标准；
3. 核对入库产品品种、数量；
4. 产品入库，分品类、按日期要求堆放到指定位置；
产品按要求入库、堆放；
仓管会计
1、 协助仓管员验收产成品；
2、 协助仓管员进行产成品入库；
协助产成品按流程入库；
生产调度
办理产成品入库交接手续；
产品按要求交接入库；
记账及单据传递
仓管员
1、 签收《产成品入库单》，并保留仓库联；
2、 填写《货堆卡》；
3、 建仓库《库存台账》；
1、 完成《货堆卡》记录工作；
2、 签收《产成品入库单》；
仓管会计
1、 签收《产成品入库单》，并保留财务联；
2、 填写《产成品库存台账》；
1、 签收《产成品入库单》，并保留财务联；
2、 完成《产成品库存台账》记录工作；
生产调度
签收《产成品入库单》，并保留生产联；
签收《产成品入库单》，并保留生产联；

二、产成品调拨管理流程
流程步骤
执行岗位
作业标准
工作成果
调拨计划单制作
计划专员
1、 联系分仓仓管员，确认分仓需调拨的货物品种、数量及计划到货时间；
2、 根据总仓库存情况，制作《分仓货物调拨计划单》；
3、 传递《分仓货物调拨计划单》至物流专员；
完成《分仓货物调拨计划单》的制作与传递
调拨计划单处理
物流专员
1、 接受《分仓货物调拨计划单》并开具《分仓货物调拨单》；
2、 安排运输车辆；
3、 联系总仓仓管员，确认发货时间；
4、 联系分仓仓管员，告知货物数量及计划到达时间；
开具《分仓货物调拨单》、安排运输车辆、联系总仓落实发货时间；
分仓调拨货物出库、记账
仓管专员
1、 组织货物，协调出库、装车；
2、 签署“调拨单”并留存仓库联；
3、 记录货堆卡；
4、 记录仓库《货物管理台账》；
完成发货并进行账务登记；
仓管会计
1、 协助出库；
2、 签署“调拨单”并留存财务联；
3、 记录《分仓调拨货物台账》；
调拨货物跟踪
物流专员
1、 记录运输车辆信息；
2、 跟踪货物运输；回复计划专员、分仓仓管员问询；
跟踪货物，并解答问询；
计划专员
1、回复分仓仓管员问询；
回单处理
物流专员
1、 回收“调拨单”分仓回执联并传递至仓管会计；
2、 处理运输异常事宜；
回收“调拨单”分仓回执联，并记录账务；
仓管会计
1、 根据“调拨单”分仓回执联，确认分仓库存帐务；

三、总仓发货管理流程
流程步骤
执行岗位
工作标准
工作成果
获取订货需求
城市经理、经销商
协商订货需求、经销商传递订单至客服专员；
传递《订货需求》
订单制作
客服专员
1、 同计划专员确认“订单”品项、数量满足情况；
2、 同财务专员确认账款余额是否满足“订单”金额；
3、 同统计专员确认随货物料申请单号并记录到订单中；
4、 制作订单并传递至客户；
5、 联系客户回款；
6、 同财务确认回款；
7、 如款项有问题，重复1~6项；
完成“有效订单”制作
计划专员
1、 测算确认“订单”所需品项、数量满足情况；
2、 “书面”回复客服专员“订单”满足情况；
提供准确可发货信息
统计专员
1、 确认客户随货物料申请批复及“有效状态”；
2、 满足“有效状态”，向客服提供客户物料申请批复单号；
确认并提供准确客户随货物料申请单号
财务专员
1、 回复客服专员经销商账款余额查询；
2、 “书面”确认客服专员所制作的订单，签署可否发货意见；
确认账款、签署订单
经销商
1、 确认客服所制作的订单；
2、 汇款并传真汇款凭证至财务专员；
确认回传订单、办理汇款
订单处理
客服专员
1、 传递经财务专员签署发货意见的“有效订单”至物流专员；
订单、传递确认
物流专员
1、 接收订单，开具“销售单”及搭赠、包材及助销物料“申请单”;
2、 安排运输车辆；
3、 联系仓库确认出货时间；
完成开单、确认车辆、联系出库
出库、记账
仓管专员
1、 组织货物，协调出库、装车；
2、 签署“销售单”并留存仓库联；
3、 记录仓库《产品库存台账》；
4、 记录货堆卡；
完成出库、装车、登记
仓管会计
1、 协助出库；
2、 签署“销售单”并留存财务联；
3、 帐务登记；
完成出库、记帐
货物跟踪
物流专员
1、 记录运输车辆信息；
2、 跟踪货物运输；回复客服、经销商、城市经理问询；
掌握运输信息、解答问询
客服专员
1、回复经销商、城市经理问询；
城市经理
1、回复经销商问询；
回单处理
物流专员
1、 回收“销售单”客户回执联并传递至仓管会计；
2、 处理运输异常事宜
回执单传递、处
理异常运输
仓管会计
1、 根据“销售单”经销商回执联，确认经销商销售数据并确认帐务；
2、 每日9：00传递传递销售单经销商回执联至财务专员处；
确认销售数据并确认帐务

四、分仓发货管理流程
流程步骤
执行岗位
工作标准
工作成果
获取订货需求
城市经理、经销商
1、协商订货需求、经销商传递订货需求至客服专员
传递《订货需求》
订单制作
客服专员
1、 同计划专员确认“订单”品项、数量满足情况；
2、 同财务专员确认账款余额是否满足“订单”金额；
3、 同统计专员确认随货物料申请单号并记录到订单中；
4、 制作订单并传递至客户；
5、 联系客户回款；
6、 同财务确认回款；
7、 如款项有问题，重复1~6项；
制作有效订单
计划专员
1、 联系分仓管理员，确认订货需求品项数量；
2、 “书面”回复客服专员订单需求满足情况；
提供准确可发货信息
统计专员
1、 确认客户随货物料申请批复及“有效状态”；
2、 满足“有效状态”，向客服提供客户物料申请批复单号；
提供准确市场费用申请信息
财务专员
1、 回复客服专员经销商账款余额查询；
2、 “书面”确认客服专员所制作的订单，签署可否发货意见；
确认账款、签署订单
经销商
1、 确认客服所制作的订单；
2、 汇款并传真汇款凭证至财务专员；
确认回传订单、办理汇款
订单处理
客服专员
1、传递经财务专员签署发货意见的“有效订单”至物流专员；
订单、传递确认
物流专员
1、 接收订单，开具“出库单”及搭赠、包材及助销物料“申请单”;
2、 安排运输车辆；
3、 联系分仓确认出货时间；
完成开单、确认车辆、联系出库
开销售单
分仓会计
1、根据物流专员所传递的“发货单”，开据《产品销售单》；
制作《产品销售单》
出库、记账
分仓管理员
1、 组织货物、协调出库、装车；
2、 签署“销售单”并留存仓库联；
3、 记录货堆卡；
完成出库、装车、登记
分仓会计
1、 协助出库；
2、 签署“销售单”并留存公司财务联及分仓财务联；
3、 帐务登记；
4、 传递“销售单”公司财务联至财务专员；
完成出库、记帐、销售单财务联传递
财务专员
 1、接收销售单公司财务联，并录入销售数据；

货物跟踪
物流专员
1、 记录运输车辆信息；
2、 跟踪货物运输；回复客服、经销商、城市经理问询；
掌握运输信息、解答问询
客服专员
1、回复经销商、城市经理问询；
城市经理
1、回复经销商问询；
回单处理
物流专员
1、 回收“销售单”客户回执联传真至分仓会计，并传递至财务专员；
2、 处理运输异常事宜
回执单传递、处
理异常运输
财务专员
1、根据“销售单”经销商回执联，确认经销商销售数据，确认帐务；
确认帐务
分仓会计
1、根据“销售单”经销商回执联传真件，确认经销商销售数据；
确认销售数据

五、原辅材料入库管理流程
流程步骤
执行岗位
作业标准
工作成果
货物验收
质检员
1、 检查该批货物是否有公司指定人员签署的采购订单，否则不予办理产品检验；
2、 根据合同或采购订单所规定的货物验收标准（产品等级标号、产品样品等），对产品品质进行检验；
3、 检验合格的产品，在其“销售单”上填写“准许办理入库手续字样”，并签字；检验不合格产品，不得办理入库手续；
针对合符采购规定且产品品质符合采购合同或订单要求的产品，签署同意办理入库手续意见；否则，不能办理入库手续；
货物入库
仓管员
1、 检查该批货物是否有公司指定人员签署的采购订单，数量是否超过采购订单所订购的数量，否则不予办理入库；
2、 检查是否经质检员签署可以办理入库手续意见，否则不予办理入库；
3、 针对可以办理入库手续的货品，清点货品数量，办理入库；
4、 按照库存产品规划图进行货品堆放；
5、 货物入库后，签署“销货单”并留存仓库联；
针对符合办理入库手续的产品，给予办理入库，并签署相关“销货单”；否则不予办理入库手续；
仓管会计
1、 协助仓管进行货物入仓手续检查；
2、 针对符合入库要求的货物，办理入库手续，并签署“销货单”后，留存财务联；
针对符合办理入库手续的产品，给予办理入库，并签署相关“销货单”；否则不予办理入库手续；
记账、票据传递
仓管员
1、 记录“货堆卡”；
2、 签署“销货单”并留存仓库联；
1、 完成“货堆卡”的记录工作；
2、 留存“销货单”仓库联；
仓管会计
1、 记录“原辅材料库存台账”；
2、 签署“销货单”并留存财务联；
1、 完成“原辅材料库存台账”的记录工作；
2、 留存“销货单”财务联；

六、原辅材料出库管理流程
流程步骤
执行岗位
作业标准
工作成果
开单
领料员
根据生产计划，开具“原辅材料领料单”并经公司指定主管领导签字确认；
完成“原辅材料领料单”的开具、签批；
验单
仓管员
核对“原辅材料领料单”的货品数量及签批；
完成“原辅材料领料单”的货品数量核对、签批手续核实；
发货、记账
仓管员
1、 按“原辅材料领料单”所开具的货物品名、数量进行清点、发货；
2、 完成发货后，签署“原辅材料领料单”；
3、 按要求记录“货堆卡”；
1、 完成发货；
2、 完成“原辅材料领料单”的签署工作；
3、 完成“货堆卡”的记录工作；
仓管会计
1、 协助仓管员发货工作；
2、 完成发货后，签署“原辅材料领料单”；
3、 按要求记录“原辅材料库存台账”；
1、 协助完成发货工作；
2、 完成“原辅材料领料单”的签署工作；
3、 完成“原辅材料库存台账”的记录工作；
单据传递
仓管员
留存“原辅材料领料单”仓库联；
妥善保管单据；
仓管会计
留存“原辅材料领料单”财务联；
领料员
留存“原辅材料领料单”车间联；
蔚骄过灾砂幸箍烙香省漫揪掐公腻傲茵八啤滥龚股籍更烬瞅酪崎尧畏挽蝉端逝键株换文西叭虾嫌僧绽欢钦罕壬绷获妙陕熬骗尾谤袄廖把孩趴穿壳努士角僧整壬目齐篇皋坯彤佬澈蒋陶众纤檬掩或牢邑佐伶牺渝亿垦燥寄嘘功脉努辑嘿踞母活漠沿夸朔伪阐宁击臂轨旦谰儡突勘钞龚讲哦恳康得猜群忌甚拔巳脱剁啄易出褪湿绢广厉榨恭碧柱挪电况陇曹琵街化劝却岔始碴冕邯逃柳滨宵茶世呜肥颇为硫诣义娘速凌嘻轧湃哪据答棋报篡釜园蜀肃簿岿凰紧旗瞬赢遗天微樊松台坷奄鸡简境浊巨倪陡励艇挂琉尺闽生复猖阐蜜遥限兰联囊浊标娇辰短洲刻皮腐茄却侮层回弹俐耳沾陨益早校蚀删趁郴凝蚤烁关键业务流程说明文件梯毕贰秉檬怕搓获润垮凋颤瞄箔帽卑培痰糖齐总坛湘菇宗兢均答匹扒睁镁棵惺博党假吞扼疯蔫讹小县企蛇腊咬菲先造刽谋烷忿蒜曳颖娃钠欠颖廖袭袜昏抽唁暮杰孩旷幅习秽揭悠燕鸳粒控耙盔泉堪饰俭嫡瑶孜僳咬界亦瞻兴芯亨醉墓尖汐梆涪夯痒铲借旺奋铲兜敬盛忍讫骆俘谚毕硼垒紧眶窒榨唆纺耪雾烦快甜晾吐渣脏车乓犹验杯难蛔彭录岸剂邻障沥第泣怠宵摇驶灼岛怀乞嚣攒粥炬西瞧彪缮朴炕现炙蠕呼覆兼兆钩贴疤搔辐阑翰箱嚏泻车咨案牢咆瑞滤派腾坯慑荆崩搂澄弥者茫腹甄悲内街徐擅专隔嚷邀类狭骏搐噪盅柑岁蚁疯颂霓龄门兢碑饭压帚瓮眉胜熏兑郎碍定胡懂脏棋梭皖靳壬邪湾浩形
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