东升物业站管理制度汇编.doc

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I职能定位：东升安全生产、环境保护、职业健康、科技进步、机动设备管理、承包商现场管理、职工培训的职能部门 2. 2主要职责：2. 2. 1负责东升站安全、环保、职业健康管理工作。2. 2. 2负责组织安全、环保月度、季度、年度考核奖惩兑现2. 2. 3负责建设项目安全环保职业健康“三同时”监督管理 2.2.4 负责东升站HSE管理体系的建立和运行。 2.2.5负责交通安全管理。 2.2.6 负责东升站劳动保护、防暑降温工作。 2.2.7 负责东升站职业健康管理。 2.2.8 负责东升站机动设备管理。 2.2.9 负责组织特种设备年审、年检。 2.2. 10 负责机动设备的监督检查和考核。 2.2. 11 负责设备维修管理。 2.2. 12 负责站科技工作管理。 2.2. 13 负责组织年度科技项目申报、编制计划、过程监督。 2.2. 14 负责组织科技项目的评审验收以及科技进步奖励申报和评定。 2.2. 15 完成东升物业站交办的其它工作。 2.3 安全工作流程 2.3.1 工业、交通安全 2.3.1.1 会议组织流程：提出会议申请确定会议议题讨论组长审核主管领导 审定（站HSE、设备、科技管理委员会议及重大事项召开的临时会议由站长审定） 组织会议召开会议会议记录、宣传、存档。 2.3.1.2检查考核流程：机动安全策划检查方案组织召开预备会牵头组织站相关 队、班组进行检查检查汇总下达隐患整改通知单组织讲评考核整改信息反馈建档备案。 2.3.1.3 准驾证管理流程：个人申请基层单位批准机动安全科、劳资科审核（组 织考试）东升物业站主管领导审批安全环保监察处审定下发准驾证年度审验建档管理。 2.3.1.4事故调查处理流程：事故单位编写事故快报按事故等级不同逐级报站、东升物业站应急指挥中心、安全科、东升物业站主管领导、局安全环保处提出处理建议东升物业站领导办公会做出处 理决定发文、执行建档管理反思教育。 2.3.1.5安全评价流程：基层单位依据规定提出申请、编制工作方案上报站安全员站安全员报站主管领导审核后站安全员上报东升物业站机动安全科审核HS主管领导审查领导办公会审定机动安全科与具备相应资质的评价机构进行委托、组织谈判、签订合同基层单位配合评价机构实施评价一评价机构出具评价报告基层单位对问题进行整改反馈建档。 2.3.1.6 建设项目HSE“三同时”监管流程：东升站确定建设项目站生产组上报东升物业站建设项目主管部门东升物业站项目主管部门委托设计部门进行设计要求东升物业站HSE主管部门参与方案设计中职业健康、安全、环境保护专篇进行审查并提出意见一东升物业站项目部、现场管理人员、承包商主管部门、HSE管理部 门、工程监理实施过程监督竣工验收效果评价建档管理。 2.3.1.7 隐患治理流程：东升站、队开展危害识别依据风险评价提出隐患治理计划和方案上报（基建类：计划科，设备类：机动安全科）归纳、分析，分级立项，提出治理建议东升物业站HSE委员会或领导办公会审定计划科下达计划一业务主管部门与承包商签订协议隐患单位按照治理方案监督实施业务主管部门和隐患单位牵头组织效果验收评价建档2.3.1.8 承包商HSE预认证办理流程：承包商按照招标文件要求填写东升物业站承包商HSE资格审查表将相关资料分别提交业务主管部门和HSE资质证确认部门专业管理部门和HSE管理部门审查合格东升物业站HSE主管领导审定认定发证、进入五一东升物业站合格承包商名录东升物业站网站公示2.3.1.9 工伤（职业病）认定流程：事故发生单位按规定时间向机动安全科、劳资科提交事故调查报告对事故调查报告进行审查确认上报东升物业站工伤领导小组研究决定报请勘探局认定基层单位将工伤认定费用及相关资料并提交劳资科办理申报建档。2.3.1.10 特殊作业许可管理流程：作业实施单位进行危害识别制定安全施工措施（方案）按照东升物业站规定办理作业许可机关专业管理部门按照许可权限和作业等级与作业单位对现场措施准备情况进行确认合格现场进行作业许可证审批向施工人员进行风险告知，技术交底施工单位派专人对作业实施现场进行监护验收建档2.3.1.11 危险化学品安全管理流程：制定细则登记建档监督检查隐患整改资料汇总监督处理2.3.4 劳动保护2.3.4.1 劳动保护用品采购申请流程：各单位根据到期劳保情况和相关规定：在申领劳保用品之前书面向机动安全科提出申请（劳保员负责统计申报，单位领导签字审核）供应站劳保监督员审核签字机动安全科劳保管理岗审核登记机动安全科科长签字财务资产科审核提交主管领导，总会计师审核东升物业站主任签字同意转供应站进行采购2.3.4.2 劳动保护用品采购流程：应站接到采购劳保任务后根据油田入网供应商初步确定候选名单提交安全科进行确认财务资产科审核机动安全科根据勘探局有关规定组织相关部门进行看样定样选择确定供应商报主管领导审核同意后供由应站与供应商签订采购合同2.3.4.3 劳动保护用品下发流程：采购后的劳动保护用品应安全科，工会等相关部门验收后入库各单位根据原申请数量进行领料和下发劳保卡副卡和申领记录由劳保申领人进行签字确认劳保卡正卡由应站相关人员进行记录更新机动安全科不定期对劳保发放情况进行检查考核2.3.4.4劳动保护用品监督使用流程：机动安全科不定期对劳动保护用品使用情况进行抽查，正确穿戴情况，质量情况，检查结果计入月度检查记录，产品使用及质量情况计入供应商信誉记录2.3.5 职业健康2.3.5.1 职业危害因素监测流程：各单位1 2月之前根据实际情况按照规定申报职业危害因素监测部位和因素经机动安全科审核后提交主管领导审核、签字同意后委托勘探局实施监测。2.3.5.2职业健康体检流程：机动安全科根据国家和企业有关规定起草本单位职业健康体检办法经科室长审核主管领导审定后实施各单位每年12月份之前上报需要进行职业健康体检的人员和项目机动安全科审核、汇总财务资产科审核转劳资科审核，会签后提交主管领导审定经安委会或东升物业站办公会同意由工会办公室负责实施。2.3.6 防暑降温用品2.3.6.1 防暑降温品申报流程：各单位5月份之前填报防暑降温品计划表（由HSE管理员进行统计、成本员进行审核人签字同意后上报）上报机动安全科经劳资进行统计财务资产科审核报HSE主管领导、总会计师审核东升物业站主任签字同意杌动安全科组织实施汇总上报局安全环保监察处2.3.6.2 防暑降温品采购核销流程：机动安全科初步制定采购办法提交安委会讨论审定按照程序进行招标采购谈判和合同签订实施、发放进行供应商评价记录局安全处进行核处理。2.3.7HSE信息发布管理 2.3.7.1基层单位上报HSE新闻信息一机动安全科信息管理员审核通过提交科长审阅重要信息征求主管领导和东升物业站主任意见同意通过后提交安全处综合科发布或，由宣传科对外发布 2.3.72 HSE信患系统工作流程：东升物业站基层单位上报信息管理员审核通过后提交科长， 按照需要提交勘探局或相关科室，领导审批签发后归档2.3.8标牌、标识管理工作漉流：基层单位、机关部门提出方案（总体设想，标示、标牌的种类、尺寸、数量）机动安全科审查、汇总主管领导审核标示、标牌制作公司察看现场提出综合方案，制作效果图机动安全科审核返回相关基层单位、机关部门审查 提出意见形成最终方案领导办公会通过与相关方签订合同组织实施过程监督 验收建挡。二、经营组1、企业法规：1职能定位：东升物业站发展战略、体制改革与管理、规章制度建设（内控制度）、经营管理、质量管理、“三基”管理、业绩考核、站决策法律论证、法律风险、法律事务、合同项目、纠纷诉求、法制建设的职能部门。2主要职责：2.1负责牵头对东升物业站发展战略的研究工作。2.2负责东升规章制度、经营目标、考核办法的研究和编制。2.3负责东升站规章制度规范化建设，对各项制度归口管理。2.4负责东升站业绩考核工作。2.5负责“三基”工作评价的组织工作。2.6负责东升站的决策风险论证及法律风险的识别和防范工作。2.7负责东升事务、合同管理工作。2.8负责东升站的普法工作。2.9负责东升站服务质量考核工作。2.10负责东升站的质量管理工作。2.11负责内控管理的审核与管理工作。2.12完成领导交办的其他工作。经营组工作流程：3.1合同管理流程： 合同签订前的法律审查合同签订前的谈判签约主体的资信调查合同文本的选择、审查合同审查、审批合同编号合同签订合同盖章合同履行、结算合同台账登记合同报表（主管领导审核）上报合同归档。3.2法律纠纷处理流程：东升站纠纷案件受理上报到东升物业站企管科企管科翔东升物业站主管领导汇报向上级部门进行纠纷申报按规定进行审批纠纷处理的准备（当事人的确认、变更或追加；处理思路、外聘律师情况、调查取证）法律纠纷的证据管理确定法律纠纷处理方案法律纠纷的和和解、调解、裁决与执行纠纷终结向主管领导汇报完案件卷的资料上报。3.3法律预案制定流程：涉及地方易于引起法律纠纷的合同经营组起草合同文本企管科审核法律顾问审核主管领导审核东升物业站主任审核领导办公会审批。3.4内控管理审核流程：基层队提出上报企管科企管科审核东升站领导班子会审批。3.5服务质量考核流程：制定服务质量管理办法按考核办法的时间、内容组织考核小组进行考核对考核过程出现的问题进行整改对考核情况项考核小组领导汇总上报按照考核计分办法对考核单位进行综合评定通报考核结果站长审批将考核结果送劳资管理人员按办法兑现。3.6QC项目管理、现代化管理项目、改善经营管理建议等项目申报流程：项目（课题）围绕项目开展活动经营组通报东升物业站企管科检查指导小组上报资料东升物业站初审评审主管领导审核发布成果下发文件、证书登记备案。3.6“三基”工作流程：参照五一东升物业站“三基”考核细则制定东升站“三基”考核细则季度检查考核自查自改情况落实初步审查标杆项目情况向站长汇报推选参评年度标杆项目及队迎接东升物业站三基考核审定评价发布检查考核情况组织奖励兑现。3.7经营管理流程：经营组根据年度收与支出状况编制上报年度经营管理办法下发四个基层队和一个班征求意见修订提交站领导会议研究提交东升站民主管理大会审议下发执行。2、财务管理：1职能定位：依照中华人民共和国会计法旅行会计核算和报表职能；履行财务管理和控制职能。2主要职责：2.1负责贯彻执行国家法律法规和规章制度，认真执行勘探局、五一东升物业站等财务管理制度， 坚持原则，不徇私情，一切按章办事，加强财务管理。2.2负责东升物业站内部财务核算体系的建立、财务的预算、核算、结算、决算工作，确保东盛物业站收支平衡并略有盈利。2.3负责成本管理，推行完全成本经济核算，做好年度收支预算的控制。2.4负责站应收款、原材料、低值易耗品、固定资产等各类资产的核算及管理。2.5负责对内部劳务结算实施监管2.6负责制定财务计划，组织实施财务分析报告。2.7定期、不定期地组织成本员进行财务工作检查，监督下属单位执行财经纪律和规章制度。2.8负责定期开展经济活动分析、查找原因、制定改进措施。2.9负责做好财务报表、年度财务分析、预决算工作，及时为领导提供财务资料和财务信息，当好领导参谋。2.10完成东升站领导交办的其他工作。3.1经营组流程：3.11.财务人员3.1.1年、月资金管理工作流程：东升站资金预算申报资金审查汇总上报东升物业站资金预算总会计师或财务科科长审核、上报财务科审核东升物业站下达批复分解到基层单位预算依据经营计划进行资金筹集会计进行资金结算、付款按月进行分析按季进行考核。3.1.2 日资金管理工作流程：基层队资金预算申报站财务岗审查汇总编报东升物业站资金预算财务科长或审核岗审核、上报局财务处、结算中心审核局下达批复分解下达各基层队预算资金结算、付款。3.2 会计核算工作流程：设置会计机构及人员执行会计核算原则和基本假设确定会计核算主要内容包括款面的收付、财物的收发、增减和使用债权债务的发生和结算、资本的增减、收入成本费用的核算、财务成果的计算和处理填制会计凭证复核会计凭证核实会计账簿编制会计报表上报东升物业站财务科和相关部门。3.3预算内成本费用管理工作流程：年度预算分解方案拟订年度成本费用预算分解方案的审定下达年度预算分解方案落实月度预算编制月度预算审定下达预算内费用审批，预算外费用站领导办公会审批成本费用支付与报销成本费用日常管理与监控，及时向相关领导报告可能突破预算的事项和异常成本费用项目会计凭证编制会计凭证审核成本费用核算与暂估按月对成本费用预算执行情况进行全面分析每季度分层次对成本费用责任部门和责任单元进行考核。3.4 预算内专项费用管理工作流程：东升站申请按不同金额额度分级审批控制：3000元以内，财务资产科审批；3000元- 10000元，财务资产科复核、总会计师审批：10000元以上，财务资产科复核、总会计师审核、东升物业站主任审批。3.5 预算外成本费用管理工作流程：东升站申请按不同金额额度分级审批控制：5000元以下，财务资产科复核、总会计师审批；5001元-10000元，财务资产科复核、总会计师审核、东升物业站主任审批；10000元以上，东升物业站办公会审定。 3.6 油田内部成本费用支付与报销审批权限流程：单位经办队负责人提交相关票据，核实情况，提出意见按不同金额额度分级审批：30万元以内，成本管理部门审核财务资产科审批；30万元-100万元，成本管理部门审核主管领导会签财务资产科复核总会计师审批；100万元以上，成本管理部门审查主管领导会签财务资产科审核总会计师复核东升物业站主任审批。 3.7 油田外部成本费用支付与报销审批权限流程（含改制移交单位）：单位经办部门负责人提交相关票据，核实情况，提出意见按不同金额额度分级审批：1万元以内，成本管 理部门审核。财务资产科审批；l万元-30万元，成本管理部门审核主管领导会签财务资产科复核总会计师审批；30万元以上，成本管理部门审查主管领导会签财务资产 科审核总会计师复核东升物业站主任审批。 3.8 期间费用支付与报销审批权限 3.8.1 办公费审批权限流程：单位经办部门负责人提交相关票据，核实情况，提出意见按不同金额额度分级审批：单笔金额1 000元以内，费用管理部门审核财务资产科审批：单笔金额1 000元-5000元，费用管理部门审核主管领导会签财务资产科复核总会计 师审批；单笔金额5000-8000元，费用管理部门审查主管领导会签-财务资产科审核总会计师复核东升物业站主任审批；单笔金额8 000元以上，费用管理部门审查主管领导会签 财务资产科审核总会计师会签东升物业站主任复核上报局相关部门，领导审批 3.8.2 差旅费权限流程：单位经办部门负责人提交相关票据，核实情况，提出意见按不同金额额度分级审批：单笔金额15000以下，费用管理部门审核主管领导台签财务资产科审核总会计师复核东升物业站主任审批；15000元以上，费用管理部门审查主管领导会签财务资产科审核总会计师会签东升物业站主任复核上报局相关部门、领导审批 3.9生产服务稳定特需经费流程：东升站申请主任审批财务办理 3. 10收入管理工作流程：收入岗审查签订的关联交易合同或实际提供的劳务及时开据的发票审核后收入账务处理登记收入台账与对方单位对账月未编制收入相关报表 3. 11 固定资产管理 311.1外购固定资产流程：资产岗根据有关资科验收后填制固定资产验收报告单报局财务科核查东升物业站财务科填制固定资产调拨交接凭单资产岗建卡-入账、核算及权属登记协助生产安全等资产管理部门每月至少一次检查每年年束至少一次全面清查盘点按勘探局有关规定进行处置一月进行资产分析按季进行资产管理考核3. 11.2 自建固定资产流程：资产岗根据固定资产交付清单（在建工程转资清单）等有关资料验收后，对新增固定资产签字一资产岗建卡入账，核算及权属登记协助生产安全等资产管理部门每月至少一次检查每年年来至少一次全面清查盘点一按勘探局有关规定进行处置按月进行资产分析按季进行资产管理考核3. 11.3 其他方式取得的固定资产流程：资产岗根据合法有效的行为批复资料，比照外购和自建固定资产流程执行资产岗建卡入账，核算及权属登记协助生产安全等资产管理部门每月至少一次检查每年年末至少一次全面清查盘点按勘探局有关规定进行处置按月进行资产分析按季进行资产管理考核3. 12 存货管理工作流程：成本岗根据东升物业站物资管理部门提供的验收入库单，出库单，汇总表等相关资料入账、核算协助物资管理部门每月至少一次检查，每年至少一次全面清查盘点（年底必须进行全面盘点）实物账册，账表核对审核签字3. 13 资产减值与损失管理3. 13.1 资产损失认定与减值准备计提流程：年末根据企业会计准则对东升物业站资产使用状况进行减值测试填写减值堆备计提申报表以正式文件报勘探局审核局核准批复后作相应账务处理3. 13.2 资产损失处理与减值准备核销流程：发生资产报废报损的，资产岗填写报废申报表收集相关技术鉴定等证据以正式文件上报勘探局局核准批复后作相应账务处理3. 14 应收款项工作流程：核定清欠指标，建立应收款项清收目标机制审核业务部门提交的发票等有关凭证，按规定进行账务处理不相客岗位审核，记账往来岗建立应收款项管理台账，记录其发生，增减账龄等财务信息最新变化情况会同业务部门与往来单位，个人的应收款项核对及时催收定期编制应收账龄分析表定期组织专人全面清查，定期签认询证函_进行可收性分析计提坏账准备，处理定期对应收款项进行分析，按月编制应收款项报表3. 15 出纳工作业务流程：根据会计凭证等业务进行现金的提取发放，现金收付款银行存款的付款业务处理每日盘点库存现金，编制现金盘点表月末库存现金盘点，内部存款账务系统，TMS系统对账编制现金流量等相关报表3.16低值易耗品管理流程：资产岗根据东升物业站物资管理部门提供的验收入库单、出库单、汇总表等相关资料、核算、建卡协助物资管理部门每月至少一次检查、每半年核全年进行全面（年底必须进行全面盘点清查盘点）实物账册、帐表核对审核签字。3.17会计档案工作流程：财务管理信息系统、资金集中管理信息系统产生的财务数据，定期、完整备份转移到可靠存储介质电子档案保存。3.18专控工作流程：各专控物品由站材料员提出申请东升物业站财务科专控岗申办填制专控审批单财务负责人审查总会计师审核局财务处审批局批复后交有关部门采购。3.19降本增效工作流程：东升站12月25日立项申报东升物业站降本增效领导小组审查、筛选后报财务处项目组织实施科学制订阶段性目标建立项目管理和技术经验交流平台上报项目进度表，掌握项目进展状况年终对项目进行评审。3.20财务报告编制流程：确定编制方案，包括原则、方法及具体要求等财务科负责人组织相关组及所属队负责人等参加，布置报告编制工作落实报告编制方案资产清查及核实账目核对于函证重大会计与调整事项报批与备案财务报告编制与审核财务情况说明、报表附注及专项说明的编写与审核审定并上报东升物业站财务科。3.21预算考核管理工作流程：各队预算编报站财务审查汇总编报东升物业站财务科总预算上报东升物业站预算委员会审议上报局财务处局下达批复东升物业站下达东升物业站分解下达各队、班、组严格执行控制各项预算按月进行经济活动分析按季进行效益考核。3劳资员4.1 职能定位：东升物业站劳动组织和社会保障管理的职能部门。4.2 主要职责：4.2.1 根据国家政策和上级有关政策规定，制定劳动工资管理相关实施办法，建立健全各项规章制度并贯彻执行。4.2.2根据勘探局下达的年度各类工资总额计划，编制东升物业站各单位月度基本工资-效绩工资发放计划；监督检查东升物业站各单位年度工资计划执行情况。4.2.3 负责组织基层单位探讨适应不同生产特点、多种形式的内部分配办法，解决好单位对职工个人的分配关系。4.2.4 负责东升物业站劳动组织、机构编制、“四定”及用工分析。4.2.5 负责编制东升物业站工人技能鉴定计划并组织实施。4.2.6 负责编制东升物业站工人HSE培训计划并组织实施。4.2.7 负责东升物业站用工总量控制和用工管理。4.2.8 负责东升物业站社会保障工作和东升物业站员工养老、医疗、工伤、生育、失业保险的代扣代缴和管理工作。4.2.9 负责东升物业站员工劳动合同的签订和管理工作。4.2. 10 负责职工人事档案管理工作。4.2. 11 负责监督、检查、指导、考核基层人力资源方面的工作。4.2. 12 负责社会保障工作。4.2. 13 完成东升物业站交办的其它工作。4.3 劳资工作流程4.3.1 在职职工、非全民工工资、奖金发放4.3.1.1 基本工资、月度奖金发放流程：岗位、工种录入职工信息管理系统填写河南油田职工调整岗位工资标准审批表（非全民填写劳务人员基层单位、岗位变动审批表劳资科及保障站审批按岗位工资标准套入劳资科及保障站下达工资计划及劳务费指标审查考勤表各单位根据出勤情况造工资发放表劳资科审批站劳资员发放收入台账。4.3.1.2基本保障生活费的调整流程：按工龄确定基本保障生活费标准，每年的1月份发放工资前按工龄所达到的年限调整部分人员基本保障生活费4.3.1.3 月度奖金发放流程：按东升办公会确定的奖金系数套入：经组织批准调整岗位的人员，易岗易薪。4.3.1.4 站长特别奖发放流程：东升站申请主任审批单位造奖金发放表劳资科审核并核拨4.3.1.5 兑现奖发放流程：劳资科及保障站分别下达兑现奖金计划和劳务费兑现指标劳资科拟定兑现方案办公会通过东升站造奖金发放表劳资科审核并核拨。4.3. 1.6 专项奖发放流程：专业部门提出专项奖意向办公会通过专业部门制定分配方案主管领导审批后专业部门造奖金发放表劳资科审核并核拨。4.3.2在职职工，劳务派遣工调派4.3.2.1 工人调出东升物业站流程：本人申请填写河南油田工人内部调动申请表调入、调出二级单位主任签字调入、调出劳资科负责人签字并盖章人力资源处负责人审批填写职工调离清单本单位，财务部门，供应部门，工会，党团计生部门审核并盖章劳资科办理工资关系转移开具工人调转介绍信转移本人职工考勤表转移年度个人收入台账开具基本养老保险关系转移介绍信，企业年金关系转移介绍信，失业保险关系转移介绍信，医疗保险关系转移介绍信，住房公积金关系转移介绍信转移养老保险正卡填写并转移河南油田职工工资异动片（技能工资-填写并转移河南油田职工岗位工资异动卡（岗位工资）4.3.2.2 工人调入东升物业站流程：本人申请填写河南油田工人内部调动申请表调入，调出二级单位主任签字调入，调出劳资科负责人签字并盖章人力资源处负责入审批入力资源处开具工人调转介绍信劳资科审核并接收工人调转介绍信、基本养老保险关系转移介绍信，企业年金关系转移介绍信，失业保险关系转移介绍信医疗保险关系转移介绍信，住房公积金关系转移介绍信，养老保险手册正卡，职工考勤表，个入收入台账劳资科拟定分配单位，岗位及工资标准东升物业站主任审批劳资科开具五一东升物业站职工调转工资介绍信到东升物业站报到。3.2.3 工人，劳务派遣工东升物业站内部调动流程：本人申请填写五一东升物业站内部调动申请表调入，调出单位站长（队长）签字并盖章调入，调出单位主管领导签字人力资源科负责人签字并盖章东升物业站主任审批劳务派遣工由众监劳务公司审批确定岗位及工资标准开具五一东升物业站职工调转工资介绍信3.2.4 干部调动按在职职工调派业务流程执行需经组干科出具干部介绍信一开具五一社区职工调转工资介绍信4.3.3 PHR系统管理流程：五一东升物业站劳资科上报人力资源处调入，调出，自然减员退休，协议解除合同等人员信息录入EHR系统（接收并转移增加，减少人员岗位及信息）登录薪酬迁移系统导出当月薪酬文件当月职工薪酬原始数据填入模板文件导入薪酬迁移系统进入HER系统提取、反