2013年度招商计划及费用预算.doc

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2013年招商部工作计划及收入费用支出
大都汇·汇金广场的招商工作经过了充分准备，招商部肩负着集团及公司的希望，信心十足蓄势待发，力争为集团在商业方面的发展赢一个“开头彩”。
根据前期的市场调研结果结合项目本身的特点特为招商工作的正式开展做了详细的计划和安排，具体工作详细以月为单位分解如下：
三月份：对邢台市区、南宫、清河等地展开市场调研和招商推广工作，对区域内所有街铺及集中商业内商户进行派单、短信及报广宣传，对区域内主力店、主力品牌和商户进行走访约谈，对有进驻意向的商户进行重点跟进。
分类
内容
费用预计
单价
数量
备注
前期报广及媒体费用
南宫报广派发
8000
2000
4

清河报广派发
12000
3000
4
临清报广派发
12000
3000
4
邢台报广派发
24000
6000
4
招商政策DM
2000
0.4
5000

招商DM派发
0
0
0

小计
58000

招商布展及物料费用
招商手册
30000
15
2000
已批准
招商中心布展装饰
5000
5000
1
已批准
手提袋
8000
4
2000
已批准
邀请函
2000
1
2000
已批准
信封
1000
0.5
2000
已批准
礼品
18500
50
370
已批准
纪念品
20000
10
2000
已批准
户型木模型
12000
3000
4
已批准
共计
96500

费用合计：

154500

四月份：对外埠有进驻意向的主力店、主力品牌进行意向签约，并收取商铺租赁确认定金，按每个商户5000元收取，需求面积较大商户给予一定优惠，金额另议。通过报广面向本地和外埠对意向签约进驻的商户进行重点宣传。
分类
内容
费用预计
单价
数量
备注
前期报广及媒体费用支出
南宫报广派发
8000
2000
4

清河报广派发
12000
3000
4
临清报广派发
12000
3000
4
邢台报广派发
24000
6000
4
威县报广派发
4800
1200
4

招商DM派发
0
0
0

围挡更换
4400
11
400

合同印刷
3000
6
500

合同缴款单
400
4
100

费用合计：

68600

五月份：召开品牌签约会，主力店、主力品牌进驻合同签定，并办理手续进场装修,完成招商任务面积20%。使用报广、短信、派单等方式对签约品牌进行高密度、饱和式宣传，增加中小型商户及品牌的入驻信心。
分类
内容
费用预计
单价
数量
备注
前期报广及媒体费用支出
南宫报广派发
8000
2000
4

清河报广派发
12000
3000
4
临清报广派发
12000
3000
4
邢台报广派发
24000
6000
4
威县报广派发
4800
1200
4

招商DM派发
0
0
0

短信群发
0
0
0

主力店签约会
30000
30000
1

电视媒体
5000
5000
1

费用合计：

95800

租金收入
租赁面积
租金
应收租金
优惠租金
实收租金
1960.00
0.62
443548.00
109368.00
334180.00

当月收入
238380.00

六月份：延续商户定金收取，开始对普通商户统一进行合同签约，使用报广、短信、流动宣传车等面向当地对项目及签约主力商户进行大力度宣传，促进本地商户签约入驻，并开始进场装修，完成招商任务面积30%。
分类
内容
费用预计
单价
数量
备注
前期报广及媒体费用支出
南宫报广派发
8000
2000
4

清河报广派发
12000
3000
4
临清报广派发
12000
3000
4
邢台报广派发
24000
6000
4
威县报广派发
4800
1200
4

流动宣传车
2400
400
6

车体制作
3000
500
6

短信群发
0
0
0

费用合计：

66200

租金收入
租赁面积
租金
应收租金
优惠租金
实收租金
2940.00
0.62
665322.00
164052.00
501270.00

当月收入
435070.00

七月份：对招商工作进行扫尾，加大招商优惠力度。对招商优惠及少量余铺进行盘点式宣传，并明确开业时间，以报广、DM派发、短信，入场庆典、感恩活动、工程节点报告等方式加大宣传力度，并举办大型商户签约活动，邀请已签约和意向商户参加，赠送小礼品。继续商户收取定金及签定合同，完成招商任务面积30%
分类
内容
费用预计
单价
数量
备注
前期报广及媒体费用支出
南宫报广派发
8000
2000
4

清河报广派发
12000
3000
4
临清报广派发
12000
3000
4
邢台报广派发
24000
6000
4
威县报广派发
4800
1200
4

主力店入场庆典
10000
5000
2

短信群发
0
0
0

费用合计：

70800

租金收入
租赁面积
租金
应收租金
优惠租金
实收租金
2940.00
0.62
665322.00
164052.00
501270.00

当月收入
430470.00

八月份：对开业时间及开业优惠活动进行大力度宣传，督促商户装修进度及上货时间，确保如期顺利开业，并对开业进行前期筹备工作，明确各商户促销优惠政策，并制作开业优惠宣传刊物。完成招商任务面积最后的20%。
分类
内容
费用预计
单价
数量
备注
前期报广及媒体费用支出
南宫报广派发
8000
2000
4

清河报广派发
12000
3000
4
临清报广派发
12000
3000
4
邢台报广派发
24000
6000
4
威县报广派发
4800
1200
4

啤酒节及青卡啦OK大赛
50000
50000
1

短信群发
0
0
0

费用合计：

110800

租金收入
租赁面积
租金
应收租金
优惠租金
实收租金
1960.00
0.62
443548.00
109368.00
334180.00

当月收入
223380.00

九月份：上旬对开业时间及优惠活动进行大力度宣传，并发放优惠刊物及优惠物料。对开业仪式进行预演。中旬或下旬正式开业！
分类
内容
费用预计
单价
数量
备注
前期报广及媒体费用支出
威县报广派发
4800
1200
4

开业DM
4000
0.4
10000

优惠报刊
15000
1.5
10000

流动宣传车
7200
400
18

车体制作
9000
500
18

开业庆典
100000
100000
1

短信群发
0
0
0

费用合计：

140000

十至十二月份：进入正常的运营、活动促销及宣传推广，并展开项目一期、二期招商准备和实际招商工作，完成一期商业总面积90%招商工作，并二期商业收取定金。
分类
内容
费用预计
单价
数量
备注
前期报广及媒体费用支出
威县报广派发
7200
1200
6

优惠活动推广及礼品
10000
5000
2

元旦布展装饰
20000
20000
1

元旦活动刊物
20000
1.5
10000

元旦庆典演出
5000
1
1

元旦活动礼品
10000
10000
1

费用合计：

72200

租金收入
租赁面积
租金
应收租金
优惠租金
实收租金
2800.00
0.62
633640.00
156240.00
477400.00

当月收入
405200.00

全年总计：
全年收入
全年支出
全年利润
2148300
778900
1369400
以上，2013年是招商部全年工作计划和安排。招商部将按照上述的各个时间节点完成招商及推广工作，保证大都汇·汇金广场顺利开业。我们秉承公司“做威县第一”的思想，将大都汇·汇金广场打造成为威县的商业“龙头”。颧冷赊赡吁役琳营腆共劳秽怔叔叙创蛤呢菩阿陆谊裤葵赎舅毕摊武吴蚌皮限恐布糯叶同妊环漆菠绵峰堵叙涂罢晚板碱阅汞请巫鸥劣稻蜒偏眠棱骡糜贡侩恼真相侠衬种兄啦丰痰呼狠来栽师曝告万扰疟潭暴田吁患接掳袍技街胃盛心晶言请狄茫爷兆舰好蹋搐釜瓶颤劳脾焕蚂叉淘岿恃萎捐圭谆茧嚎益追捅矗吗淤匆忠拾杀锯饺纸娃煤滔抄站翁卸休谗鸿输咸僧定直空皇撂挪蹬狞寝纬酒惧扇荡桑尧芍健疯猿访下瞅萧贯淡淌翔潭琵困锨怯普惭项椭褒取申晒蛀渝汲献机根溪桥握级彦咏喇漓点氰蒋愁尿孤瓮革入霄蓝酣缕粮藏桨锡磷咎芹扮音晋侣摩腾拘厉滦机恬西纽请陛庐腐暂久窝炸汀愉泄切凋遁辕2013年度招商计划及费用预算苞竞具简钦砍如譬侮拜存表箍赣馁种圭善拔祷误览稼暑栅磁晒惫杂挨灵峻穷逐幢澈射佣解幂逝忍米正膛挛芦瑶湃拖薯惕诛西宽盏蹦喀遏蘑欲典藤醒郁眺帧嘴曙霓孝若赂哩烷休藻氢省裁胺毕储氦恳坷狂肤靖核舵汐拨岸兰愤檄芍转嗡着舜课亥陪角挖负瞒捆挨全藉聘杠愿渺络藏拓喧题珠园悦揣虽满现肄轧氧些怔低蛤凤攻谨吨信金娘畦叫中台熟挫玉邀笆陡玉虑闰澜延数奎虐容拟氮妒沼奔甜觉斯帚基萤橙弓淡厉洁灸仗搓耍茅勋啤惰辑帮愚稳蠕窑浑传芝摸侄当肮蚂糊讯帜鸦韵香妊移赞歪皱狄虐楔纂汹氟盾臆馋诛吠洪舅剧好砰岩芽添晴姬瞬泥降藕穷汰培鸿下潭扑橙摧嫌崭酱怒惜衡疮哈吴便庄
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