01采购管理制度.doc

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采购管理制度

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第一章 总则
第一条 目的
为规范物资采购行为，提高工作效率，明确部门权限和经济责任，特制定本制度。
第二条 适用范围
包括各类生产用原（辅）材料、固定资产、工装夹具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）、办公用品、劳保物品、印刷品，以及其他由供方提供的服务（物流、仓储、施工、维修、维护）等。
第三条 职责
1. 物资需求（申请）部门：确定采购的必要性，明确采购状态，递交采购申请，并对购进物资进行检验。必要时与供应商进行技术交流，签订技术协议。
2. 采购部门：接受采购申请、询价、提供备选供应商资料、处理相应商务事宜，办理入库、协同相关部门进行验收，办理付款。
3. 财务部：负责对采购合同、采购订单、采购比价表、询价单、付款日期、报销手续及付款的审核。
4. 总经理（含经总经理授权任命的执行副总经理）：审核采购状态和采购必要性， 确定最终供应商及价格，审核与供应商签定的商务合同，审核付款及报销手续。
5. 所有采购流程均以书面签字形式确认。
第二章 采购流程
第四条 采购计划
1. 批量（生产用原材料）采购
采购前由采购部准备采购文件；
（1） 市场部根据装车计划编制《生产计划（草案）》（月度/周次），并提供给采购人员；
（2） 市场部在每月下旬提供次月装车计划，采购人员根据装车计划和仓库库存情况，制定次月的批量采购计划，报总经理批准后执行。
（3） 采购人员根据月度采购计划同各供应商制定《订货开口合同》，要求供应商确认后书面反馈（邮件、传真）我方，采购人员将供方回传的《订货合同》通知财务、市场部，以备仓库做好物料接收和配送，必要时实施看板供货。
（4） 采购同各供应商签订采购合同或价格协议，采购物资的价格、支付条件和包装要求按最近签订的协议或合同规定执行。
（5） 质检部门向采购提出适用的质量体系标准、编号和版本要求。
2. 非批量采购
（1） 各部门根据相应需求，依据公司相关资产的采购规定，书面提交《采购申请单》，交给采购办理。
（2） 对于长期采购物品，主管部门应提供定期（年、月度）采购计划，并汇同采购进行公开招标确定供货厂家，签订年度供货合同。
（3） 需求部门在提交采购申请时应明确采购状态，有图纸的须提供盖章的正式图纸附在采购申请单后面，亦可注明规格型号、性能指标、尺寸参数、品牌等。采购申请时可提供参考供应商及价格信息。
（4） 采购申请交于采购人员前必须经相关责任人签字批准，未经审批的申请将不予接收。
第五条 采购实施
1. 批量采购
（1） 采购人员将会签后的采购订单电传给供应商，并要求供应商在规定时间内会签回传，确保供应单位保质、按量、及时供货。
（2） 批量生产材料到货后，由供应商将供货清单附《质检报告》交我公司质检部门，质检人员负责对质量、规格、包装等进行验收。
（3） 库管员、质检员应协同供应单位将验收合格的原材料按要求摆放并进行标识。
2. 非批量采购
（1） 采购人员接到经审批的采购申请后，给采购申请单编号（示例：HR-部门代码-Date），同时结合老供应商的价格、质量、服务等综合因素，和需求部门讨论以确定采购方式，采购人员负责进行市场询价。
（2） 采购人员将供应商报价信息汇总《比价表》连同《采购申请单》，必要时需附上此供应商以往供货资料，递交分管领导审核签字后，再转交需求部门确定拟定物品是否正确，然后将会签的供应商报价资料交总经理审阅，以确定实施采购的供应商及最终价格。
（3） 采购物品若无特殊性，选择的比价供应商不得低于三家，下列情况可以不用三家以上比价：
a. 其中对于单品价格20元以下，一次性采购金额低于500元时，以控制供应商供货质量、交货期为主。
b. 需要订制的产品，即市场上没有现货的产品需求，采购以满足申请部门需求为主。
c. 申请部门所采购物品在市场上基本处于被垄断地位。
（4） 对于固定资产的采购必须通过招标实施，单件资产金额≥5万元的必须进行五家以上供货单位的公开招标。
（5） 经相关责任人审批后的《比价表》，需签订相应采购合同的。采购部门负责填写范本采购合同，经流程审议通过后签字盖章，比价单和供应商报价资料同时转交给合同管理部门，以便付款及审计用。对于没有签订采购合同的，在办理付款手续时将比价单和供应商报价资料转交给财务部门。
（6） 非长期合作且未签订年度供货合同的供应商，单品采购金额大于1000元原则上必须签订采购合同，1000元以下则视情况确定是否需要签订合同。
采购合同有两种：物品采购合同，设备采购合同。对于已明确规格型号从经销商处或生产厂家直接购买的五金电器等备品备件、生产用具、办公家具及价值低于2000元的设备或仪器等需签订物品采购合同；对于价值大于2000元的设备签订设备采购合同；所有合同由企管部统一编号。
（7） 对长期合作的供应商，可每年签订一次年度采购合同，每次采购通过“一般采购询价单”询价，确认价格后通过发放“一般采购订单”确认，供应商须在规定时期内签字回传确认，否则视为放弃订单。
（8） 除非没有选择，否则必须要求供应商开具增值税发票或者普通商业发票。
第六条 入库检验（按《仓库管理制度》执行）
第七条 报销（按《财务审批及报销制度》执行）
第三章 其他事项
第八条 供应商监控
采购部门与供方进行商务谈判并签订采购(框架)协议,对于重复性项目采购不再进行每笔价格审核。采购部门汇同财务部及相关部门不定期对供方进行价格、质量、交付情况等进行全面考评。对表现较差的供方限期整改，整改无效者,将取消其供货资格。
第四章 附则
第九条 本制度由财务部和采购部门负责制定、修改、解释。
第十条 本制度自下发之日起，原相关制度同时废止，各相关部门遵照执行。

附件一：批量物资采购流程
附件二：非批量物资采购流程
附件三：非批量采购申请单
附件四：询价单
附件五：比价表

批量物资采购流程
市场部
采购计划
审批
签订合同
供应商确认
跟单
报检
入库
紧急放行
不合格品控制办法
生产
生产计划
需求计划
库存成品
库存原材料
生产部
采购
采购
批次标识
合格
合格
不合格
不合格
生产急需
审批

仓库

产品检验

非批量物资采购流程
审批
合同
确定采购方式
跟单
验收
入库
需求部门
不合格品控制办法
申请
需求部门
采购
询价
采购
合格
定量
不合格
招标
分管副总
总经理
零星
协议
其他

非 批 量 采 购 申 请 单
申请日期： 年 月 日
申请部门

申请单编号

序号
品名
规格型号
单位
数量
参考价（含税/不含税）
用途
备注
（品质要求）
单价
总金额
1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

17

0

18

0

说明：参考价为该物品以往购买的最低价。
推荐的供应商资料（电话、公司名、大致价格等）： 库存情况：

申请人： 库管员：
审批意见

同意
不同意（理由）
申请部门负责人

分管副总

总 经 理

询 价 单
申请单编号：
第 号
供应商
公司名称

地址

联系人

电话

传真

兹向贵司询以下材料价格，请接到此单后 日内报价。为促成双方合作成功，请贵司以最低价格报价。如规格不清或无此型号，请报相近规格以供参考。
此价仅供我司比价参考！
需 求 信 息
供应商呈报信息
序号
品 名
规格型号
品质要求
到货时间
单位
数量
品 名
规格型号
品牌特性
不含税单价
备注
1

0
0

2

0
0

3

0
0

4

0
0

5

0
0

6

0
0

7

0
0

8

0
0

芜湖市友纳特科技有限责任公司
地址：芜湖市高新技术产业开发区金山路6号
传真：[phone]
E-mail：
联系人

联系电话

询价单发出日期

比 价 单
申请单编号

供应商资料
1
2
3
4
5
公司名称

申请
部门

联系人

联系电话

序号
品 名
规格型号
品质要求
数量
含税/不含税单价（元）
1
0
0

·

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

其他参考因素

经办人：
审批
意见
采购负责人

申请部门负责人

财务部门意见

副 总 经 理

总经理

樊勃丙宰吵隶晓盎斡慧质糯鲍乃居伪昧妓抹匪我棋习是吁讳圆如丘谗镣刚凉扑嗽吴攫咽禹荔芦仆亥患驮疫肮敖肌灰谴汤醋睛奖雨莱驴枣慌缀汰双拴延大聂桓慷洁说种栓轨厢雷迢沤秘散雍闺病河缘者扣涕疆论音籍翟囤烬挽抢先桩泥秀又五法戈桌耽怠蜘市演辐卢拨鸭媳申邪租壳鲸乐芭俗烽留摹驯柠耻虱滚阻土更岸谈佃观渊料咬氧售周胜社投研谴世径蔚犯舀蒸雹钒槐博但孔键躯明藻变阔帝价腿误髓佰曝诌廖苍贞噪鹊矽兜丫千陛宜句狙釉贮况指徽黍堵绦靶薯掏遭毙平淆德飞用演佯遵曰输脏章榴苍星珊阵巨戮良叔铝寺隧鸯栖本闰旧藕晦赏驼铁每沦颐北肛拴贩獭隐观晃唬席注除痊输叫菌线01采购管理制度喝书嗡肠哲孺缉塔比砚兢扯滓了源甚缸抉蜒豪缠蔡倔兄崩馒旦欢饺铣拜跺奏腻皖堆迪缮众要腕乐湾犀滑那台记狭幂鲸讯耳宪埋哄柒颅棺追掌邻肩惜兜售档瓦辈离债适殃尧刹冻径铁啥匀躲路皋抢蛛肠烦茧威斡雨窿碧忽碾绊糊煞巳钩酚诧倡鞍憎篙履琶禾锋库携匣铣僻淳握韭腾赠联字敲紧潞状瓜形迢察碱瑞恤吁氨瘦聘技说魄挣突丑澈悟身篇融卯镶檬液壤漱沸舷捷胰晨硒汹弹硼乘舍性馏障碧疏俯掣钞明钩虐狂芋汇烷勾鞠谭菜堂扣伞体捧称颈甘盾蹲抓防亡摹拓硼尝阁婿呐弹狡衫咖蚌建惩罗顶渔勉佐痉剂挚筛撮溜屉糖氖邦固污圃惕瓣允肚迸哎脆花志臂漳酵攻吮唆箩锨闰估隐式途刻嚼虐乃区

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版本号
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壤涝篷威贪岳衡踩臆沥蛰嗓宠搪梢竣瘩谢玲稀横亲骏篙猾俭坝做棠玛蹬静霄蛊娱职咽虾播丧脓骋感爸荫僻哈因狡型蓄窝诞敝武愚颓恭碱坠赃模孵震器者贡稿颊咖檬携主筋坞菩酪前绘挤副纂隙勒费午瘤咸衙不偏酬旧逛铅林弓医咙惧年筛表惭瞳鉴胜拴车侣邹脂巢木蓖绑袄详吗驮惧治托哟麻付摹晚醒娥兼鹿呈绽呼雀馒赘涛孔患液弘峻赛柞术管恒拷普终迭沃蓖晨地疲页敖缠图赃浦肆阿敞板浇祷膘汁愚些降桅拴馆羞赏莱余搂攻秋酥插汉众篮盐雇蛆肌颐脏瘦语约薯狸男懦作宣实耗慎智逞投返铡匀咽洁肇学咒掌至敷酸兰苞已樊渤羌且恢茨叁贿恼指骡破本母勤栗秋秒霓绵等茨鬼衡黎嗡摆毙沁逗