1010生产过程控制程序.doc

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宁波东基电子科技有限公司 程序文件
Q/DJ1010-2010

生产过程控制程序

受控文件
部门代码： 流水号：

2010-07-30发布 2010-08-01实施
宁波东基电子科技有限公司 发布
前 言

本程序文件根据ISO9001:2008质量管理体系要求和宁波东基电子科技有限公司质量手册（Q/DJ0001-2001）起草编写。

本程序由 宁波东基电子科技有限公司 生产部 提出。

本程序由 宁波东基电子科技有限公司 沈庐鸣 起草。

本程序由 宁波东基电子科技有限公司 审核。

本程序由 宁波东基电子科技有限公司 批准。

宁波东基电子科技有限公司
名

称
生产过程控制程序
编 号
Q/DJ1010-2010
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生产过程控制程序
文件编号：Q/DJ1010-2010
版本：A版
共 3 页 第 1 页
1 目的
对生产及交付过程进行有效控制，以确保产品符合顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品的形成过程的确认及标识控制。
3 职责
3.1 生产部负责生产计划编制及过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的过程运输及防护工作。
3.2 技术部负责编制相应的作业指导书和过程检验指导文件。
3.3 品质部负责产品实现过程的品质控制和最终成品的检验。
3.4 生产车间负责按计划组织生产、确保工序处于受控状态，负责生产现场的工作环境、设施设备及物资的使用和保管受到控制。
3.5 仓库负责物料及成品的收管发放控制和流转防护，确保产品流转有序管理。
4 程序
4.1 获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1 根据产品实现过程策划的输出，结合顾客要求评审的输出等信息，转化为必要的生产信息，分别执行相应的有关规定，实施作业管理。
4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或操作文件，其他情况下如必要时也应编制作业指导书，技术部结合状态确认执行。
4.1.3 生产计划与执行
4.1.3.1生产部根据业务部提供的《生产计划单》及《生产计划配备单》，制定相应的《生产计划排程表》。《生产计划排程表》为滚动计划，将随工序生产、采购实施、销售状况等情况的变动进行修改，落实网络共享，执行《文件控制程序》的有关规定实施资料更替。
4.1.3.2车间主任根据《生产计划排程表》安排生产，各班（线组）长填写《领（补）料单》获得主管许可，向仓库领取所需物料；仓库凭有效的《领（补）料单》依据《生产计划单》、《生产计划配备单》或其它有关计划单据发放物料，如实记录已发放信息，并作好帐册登记。
4.1.3.3各车间按计划实施生产作业，并统计每天产量及确认质量状况，填写《生产日报表》报生产部。在生产过程中的不良物料更换，由班（线组）长填写《退货单》经检验员检验确认后退回仓库并更换。由于各种因素引起的超领或缺补物料，由生产部经理（含）以上审批。
4.1.3.4产品工序制作完成，生产开具《入库单》，经检验合格签章后报相关仓库入库；成品入库，生产开具《入库单》，经检验合格签章并做好检验合格标识接收入库。成品仓管员凭业务员开具的《货物装柜通知单》指令，结合客户提供的进仓单以及实际完成状况，实施成品放行，开具《送货单》实施有效货物的送货及流转保全。
4.2 过程确认
4.2.1 关键和特殊过程
4.2.1.1 关键过程包括：
1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
2）产品重要质量特性形成的工序；
3）工艺复杂，质量容易波动，对员工生产技术要求高或质量问题发生较频繁的工序。
4.2.1.2 特殊过程包括：
1）产品不能通过后序的测量或监控加以验证的工序；
2）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
生产过程控制程序
文件编号：Q/DJ1010-2010
版本：A版
共 3 页 第 2 页
3）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2.2 本公司生产的关键过程是注塑、丝印，装配过程中的功能检查、耐压测试，外包的关键过程喷漆。车间相关操作员工应填写《检验记录表》，记录控制结果并实施统计后报品质部。公司目前暂不具有特殊过程，但其过程应随时采取确认。
4.3 生产车间使用合适的生产制造设备，并安排适宜的工作环境；按规定对设备进行周期性维护保养，执行《设备管理程序》的有关规定。相关设施设备的操作人员其资格应该被鉴定，相应要求参照《人力资源管理程序》执行，获得被认可。
4.4 品质部对生产过程实施监视，配置适用的监视和测量设备，执行《监视和测量设备控制程序》；生产过程中实施制程巡查，并作好相应巡检记录。每批产品生产前由生产部门做好相应的首件检验，必要时交检验员进行首件确认并做好相应的记录，经检验合格，确认签字后，方可批量生产；在生产过程中实施首件的核对。产品的放行应执行《产品的监视和测量控制程序》中的有关规定。
4.5 产品标识
4.5.1 产品标识及可追溯性
1)外协件产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓管员应追加“产品标识卡”）。标注订单号，作为唯一追溯号（必要时综合性批次的，以采购单为标识方式）。
2)自制件（注塑、移印、线材加工过程）生产完工后，每一个包装方式内由生产人员填写“产品标识卡”，获得必要的确认实施交付转移。同时，标注订单号，作为唯一追溯号。
3)各车间生产或装配时，产品由生产作业员工作好状态标识和追溯性事实记录，确保合格与不合格品区分和识别；品质部检验后进行判定结果的标识及可追溯性控制，可实施盖章、签名、标贴等形式予以管理。同时，就各个作业记录应标注订单号，作为唯一追溯号。
4.5.2 产品及区域的状态标识
1）检验状态：合格、不合格、待检、待处理、返工、报废；以状态标识卡或桶（器物）作为检验状态的标识。
2）在生产现场以标牌、堆码区域、颜色管理及专用包装作为标识，确保产品状态。
3）作业场所和物资堆放区域应被有效布置明确，确保区域明显，道路畅通。
4.6 产品防护
4.6.1对于产品从配件接收、内部加工、放行，直到交付到预定目的地的所有阶段，应防止产品损坏或误用。
4.6.2 根据顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
4.6.3 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，采取有效的堆码尺度，应考虑：
1）不得破坏包装，防止跌落、磕碰；
2）保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
3）运达目的地的保护措施，防止丢失、受潮或损坏。
4.6.4 包装控制
1）业务部负责确定包装内容和设计要求，确定包装材料、包装加工要求；
2）采购部负责包装资料的订单落实及入库验收管理；
3）车间包装工实施产品生产过程的包装及管理；保持产品外观清洁、完整；核定产品的数量，做好一定需要的标记。
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版本：A版
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4.6.5 贮存控制
1）采购部负责编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，按月回报存储数据；
2） 仓库应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境；
3） 对贮存物品的环境及安全有明确的要求。
4.6.5.1所有贮存物品应建立台帐，仓库定期实施盘点，做好帐务清理，确保帐物卡一致。
4.6.5.2仓管员应经常查看库存物品，发现品质异常及时通知品质部、采购部确认处置。
4.7 顾客财产的使用
4.7.1 业务部负责顾客财产的提供和登记，并对顾客财产的使用情况与客户保持沟通和记录；保持顾客知识产权及个人信息的管理与应用。业务员应及时与顾客达成沟通，确保顾客财产保持一致。
4.7.2 仓库对顾客财产实施点收、标识、贮存和防护管理，并适时与其它部门沟通。
4.7.3 生产部按有效的标识和贮运要求实施客户财产的使用和交付，避免被缺数、损坏或遗失。
4.7.4 技术部对客户提供的知识产权和技术文档实施管理，确保其生产时保密、传递和控制。
4.7.5 品质部对顾客提供的产品或信息应按规定要求进行验证和确认。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》。
5.2 《设备管理程序》。
5.3 《人力资源管理程序》。
5.3 《监视和测量设备控制程序》。
5.4 《产品的监视和测量控制程序》。
6 相关记录
6.1 Q/DJ1010—01 《生产计划排程表》
6.2 Q/DJ1010—02 《生产日报表》
6.3 Q/DJ1010—03 《退货单》
6.4 Q/DJ1010—04 《货物装柜通知单》
6.5 Q/DJ1010—05 《送货单》
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