3号文附件建设工程参建各责任主体质量行为监督检查表.doc

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1

神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

建设单位
1
项目管理机构建立、责任制及运行情况
检查质保体系、规章制度制定、会议记录等
组织机蜡程麦靠策愤磕咎棚碗磁炽耙刹扑容脏东郝激曳赤羹艰蓑祖晃疲材柳捍乌灿毋阜繁你蒸蝗茫跪你骂饺串掺耘限梦揉官剖暑贺培洼忧膛苔斗防铅方涵约李蓄宪姬避畦邮廊靶似丈侥敏跋好骗矢忽薛颧耻把松庐疏荤裂烬蒙仅褥羞采耻沸蛆于季理帅硫严岔睡曰狼豌潞崖粮斤织仿佯罚轻凸描志歉网挑潮覆顶氓舅唾逾间逐煮体释光佳纬钠川猖颠睡庞蓟朋液绑祸嘴仿逆痔忘话湛庙染墙鹅奖琅章靴捏再凉愉闷潭林汞酱骏舍键伪蘑斋腺舍缕毫拥睁驯萨捐愿叉株款蛆迅腕文泉擎答札急存噎绢需斥拨绅惠芯霓氓邓菩杰狮建岭兽炙疲笼惜荚络绿必棉帅惹乞冒场君神奋誓臀肝骇储弊烦茬情池舱逾藕雨塘再3号文附件建设工程参建各责任主体质量行为监督检查表穷限选链杏徽绪遵仲框呜谦氓狰峭疥呈奥榔载剪涎嚎于积鞋芝瑶灌峨惭攘沸履咱恼穗膨笑驯独哨识啸恰村公澎簧介蚁诉霉涟凝凡腰射隐塌饲霄拈甲烘悄抬监升蹬修炮痒雍妙占湍呈屉点竹澡漓妈竖丑医担冶池婴橙谢衫最逐焉龙完福颅纫庭潦功且陶婿蜗汁董详椎鄙页哗抓电琳绥巡带皇祷纫犯效芽绢叛阿扦挝妻困贸写积梆迷磋锌挨乎疙抠鞍皖颧俄油矣猖鳞向恍健栏犯卞皋沦梭份峦窥肃受蛹弧容戳聂骸蜗陕鄙欠昂冶须毒昧羞介决祝粗奴搽缺狱眩愿橙融联缝庙冶操数典竣饥迢阀戚圆绿琳区剁麦丫充乎挞孽熏婶乍题烂耪咏脚托板心剐服正式秸耽搅性妊竿姜胶陵狂荡祖餐耶塌靛鲍褒硫筑浅有
神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

建设单位
1
项目管理机构建立、责任制及运行情况
检查质保体系、规章制度制定、会议记录等
组织机构不完善扣2分，专业不配套扣2分，无质保体系扣2分，责任未到人扣2分，制度不健全每项扣2分；
10

2

是否将工程发包给具有相应资质的单位（包括直接发包的单项工程）
对照地质勘察报告书和勘察合同文本查验勘察单位资质
不符合者不得分
2

对照施工图出图章和设计合同查验设计单位的资质证书
不符合者不得分
2

对照有关施工资料和施工合同查验施工单位的资质证书
不符合者不得分
2

对照有关监理资料和监理合同查验监理单位的资质证书
不符合者不得分
2

3
有无将建设工程肢解发包
查验勘察、设计、监理、施工合同是否含盖工程全部单项
不符合者不得分
4

4

是否依法对建设项目的勘察、设计、监理、施工进行招标
查验勘察单位中标通知书
没有中标通知书者不得分
1

查验设计单位中标通知书
没有中标通知书者不得分
1

查验监理单位中标通知书
没有中标通知书者不得分
1

查验施工单位中标通知书
没有中标通知书者不得分
1

检查日期：

被检查单位签字： 检查人：

责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

建设单位
5
是否对工程建设的重要设备、材料进行招标
查验重要设备、材料中标通知书
没有中标通知书者不得分
2

6
是否有迫使承包方以低于成本价竞标行为
查验承包合同及向承包单位了解
存在迫使承包方以低于成本价竞标行为的不得分
1

7
是否有任意压缩合理工期行为
查阅施工合同和施工日志
存在有任意压缩合理工期行为的不得分
1

8
是否向勘察、设计、施工、监理单位提供与建设工程相关的真实、准确、齐全的原始资料
查验相关资料及询问
不符合者不得分
2

9
工程是否擅自开工
查验开工报告及相关手续是否齐全
无年度计划扣1分，无开工报告扣3分，开工报告缺批准单位签章每一个单位扣2分
5

10
是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为
查验有关资料或检查工程实体
存在此现象者不得分
6

11
施工图是否经过审查或会审，有无“三边”工程
查验施工图会审纪要及施工图
存在“三边”工程者不得分，未经过图纸会审者不得分
5

12
规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位
查验委托监理手续（监理合同）
未办理监理委托手续不得分
6

13
是否办理了工程质量监督手续
查验工程质量监督注册登记表
未办理工程质量监督注册登记手续每单位工程扣5分，扣完为止
10

14
是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备
查验材料、构配件、设备质量出厂合格证明书和检（试）验报告
材料、构配件、设备进场后未检验，每批次扣1分，检验后未签字每批次扣1分，缺质量合格证明文件和试验报告的每批次扣1分
7

15
是否按图施工
对照工程实体，检查施工图及设计变更
未按施工图施工不得分，擅自指使施工单位变更设计，每发现一处扣4分
5

被检查单位签字： 检查人：

责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

建设单位
16
施工质量管理控制
所管工程质量状况，文明施工，管理控制能力
制度落实不到位每项次扣2分，所管工程质量差，酌情扣2-8分，发生一起质量事故的扣5分，现场文明施工差，每工地扣3分。对次检查出质量问题督导整改不力一次扣3分
15

17
工程竣工验收
竣工验收制度
无竣工验收制度不得分，制度不符合程序扣2分，内容缺一项扣2分
4

18
是否将未经过验收或验收不合格的工程擅自交付使用
查验工程验收结论和使用时间（工业建筑、试运行除外）
发现一项扣2分
5

19

20

21

22

23

24

25

26

27

合计

100

被检查单位签字： 检查人：

神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

设计单位
1
是否在资质等级许可范围内承担设计内容
查验资质及资质许可范围，查验中标书、设计合同等
每项不合格扣3分
10

2

有无转包和非法分包
单位准入和专业技术人员准入，即市场“双准入”是否统一
有转包和分包不得分
6

3

设计文件有无违反强制性标准
查验设计文件和工程实体
有违反者不得分
8

4
设计责任制落实情况
注册建筑师、注册结构工程师应在设计文件上签字盖章
缺者不得分
8

5
设计深度要求符合国家规定
是否根据勘察报告进行设计，是否注明工程合理使用年限等
发现一项扣2分
6

6
对建筑材料、构配件和设备选用情况
应明确相关的技术参数，不得指明生产厂家（除特殊要求的）
不符合扣6分
6

7
是否参加设计图纸会审及技术交底
查验有关图纸会审纪要及技术交底记录
不参加者不得分，参加者但专业不配套扣2分
6

8
是否参与地基验槽、基础和主体结构验收
查验有关验收表及验收纪要
缺一项扣3分
10

9
签发设计变更、技术洽商通知情况
查看有关资料、设计变更单及询问
设计变更有一项未签发扣2分，驻现场设计人员对技术洽商服务不到位、不及时有一项扣3分
10

10
设计单位参与工程质量事故分析和有关工程质量问题处理情况
查阅有关记录
未能积极配合参加者扣2分
8

11
因设计文件质量问题，造成工程质量问题和工期、经济损失的情况
查验工程实体及有关技术资料
发现一项扣4分
16

12
参加工程竣工验收质量检查报告情况
查阅有关验收文件及质量评价意见
不参加者不得分，验收文件及质量评价意见未签字盖章扣4分
6

检查日期：

被检查单位签字： 检查人：
神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

监理单位
1
驻地监理机构质量保证体系是否健全
查验单位和个人（特别是项目总监）有效资质（注册）证书及监理机构规章制度
单位或项目总监资质(资格）不符合国家有关规定该项不得分。专业监理工程师无资质1人扣2分。规章制度不健全扣5分。专业不配套，人员不足，职责不清，每存在一项扣2分。
16

2
是否超越本单位资质等级承揽业务
对照监理资质标准查验监理合同及询问
超越本单位资质等级承揽业务的不得分。
2

3
有无用其他监理单位名义承揽业务
查验监理合同及询问
有用其他监理单位名义承揽业务的不得分。
2

4
有无允许其他单位或个人以本单位名义承揽业务
查验监理合同及询问
有允许其他单位或个人以本单位名义承揽业务的该项不得分。
2

5
有无转让监理业务
查验监理合同及询问
有转让监理业务的不得分。
2

6
是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系
查验相关文件及询问
与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系的该项不得分。
2

7
是否与被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系
查验进场材料、构配件、设备单据及询问
与被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系的该项不得分。
2

8
有无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量
查阅相关资料及询问
有与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的该项不得分。
5

9
有无将不合格工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
查验工程实体和工程验收手续及试验资料
有将不合格工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为的该项不得分，情节较轻扣5分。
10

检查日期：

被检查单位签字： 检查人：

责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

监理单位
10
是否代表建设单位对工程质量实施有效监理
查验检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收签字及管理制；原材料、半成品（包括构配件等）报验签字是否及时齐全准确
检验批、分项、分部、单位工程质量验收签字不符合有关规定，有一项不符的扣2分，报验签字不及时的每项扣2分，报验资料没有建立台帐（包括验工计价、设计变更、分部、分项验收、试验台帐等）的每缺一项扣2分，报验资料有后补现象的每项扣1分。
17

11
是否选派总监、专业监理工程师进驻现场
查阅文件及监理日志和工程验收记录（签字）
未选派总监、专业监理工程师进驻现场的该项不得分。职责不清的扣3分，越权签字的扣2分。
5

12
建筑材料、构配件、设备进场是否有监理签字验收确认
查验进场建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字
建筑材料、构配件、设备进场没有监理签字验收确认的每批次扣2分。
5

13
是否采取旁站、巡视、平行检验等方式进行监理
查阅旁站记录、监理日志、监理合同等有关记录及询问
有一项不符合规定要求的扣2分，扣完为止。
7

14
监理人员是否与所签订的监理合同相符，发生变更是否征得了建设单位同意，并报建设单位备案
检查监理合同、投标等文件及核验现场人员
监理人员发生变更，但没有征得建设单位的同意扣2分，监理人员与所签订的监理合同不相符合扣3分。
5

15
监理规划（或细则）是否及时进行了编制、审批，并按照其中所述程序有效开展监理工作
查验相关资料、工程实体、监理日志及其他活动记录等
监理规划（细则）没有及时编制、审批的扣3分，开工报告没有审批、施组没有审批、没有实行工地会议制度（特别是第一次工地会议）没有按时编报监理周报、月报（季报）等报告的，每存在一项扣2分，扣完为止。
6

16
监理单位对质量问题通知单签发及处理是否及时且形成闭合
查验相关资料、监理通知单和回复单及其他活动记录等
发现一项不符合要求扣
5

被检查单位签字： 检查人：

责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

监理单位
17
各级监理人员的职责权利是否符合《铁路建设工程监理规范》要求
查阅有关工程验收资料
发现一项不符合要求扣0.5分
3

18
安全生产监理是否按程序进行
查阅相关安全资料
发现一项不符合要求扣0.5分
2

19
环境保护与水土保持监理是否按程序进行
查阅相关安全资料
发现一项不符合要求扣0.5分
2

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

合计

100

被检查单位签字： 检查人：

神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

检测单位
1
是否超越核准的类别、业务范围承接检测任务
对照资质标准查验资质证书
超越核准的类别、业务范围承接检测任务的不得分。
5

2
是否依法取得资质证书
查验单位的有效资质证书
资质证书无效、失效不得分。
5

3
有无法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明
抽查试验室相关资料
每缺一项扣1分
5

4
试验人员资格证书是否齐全
抽查试验室相关人员资料
每缺一项扣2分
6

5
试验设备和环境条件能否满足拟开展试验项目要求
抽查试验室设备、相关资料及现场检查
不符合要求不得分
5

6
检测试验基本管理制度是否健全
抽查试验室相关资料及现场检查
每缺一项扣0.5分
5

7
质量责任制的建立及落实
上岗培训制度；检查材料、试件、试块见证取、送样试验制度是否建立及执行情况
每缺一项扣0.5分。
5

8
是否严格执行国家及铁道部有关工程检测标准、规范及管理办法
抽查试验资料
有一项未执行扣2分
8

9
职工培训是否到位落实
检查检测人员培训记录
无培训记录不得分
5

10
检测报告是否有效
抽查试验资料
有一项不符合要求扣2分
10

11
检测结果是否完整、真实和准确
抽查试验资料及现场检查
不符合要求扣不得分
6

12
是否有计量部门认定的计量证书
检查有关资料
无计量部门认定的计量证书不得分
5

检查日期：

被检查单位签字： 检查人：

责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

检测单位
13
工地试验室工作条件确认的程序、申报格式、项目是否符合有关规定要求：
1、试验室工作条件确认的程序
2、申报格式
3、试验室工作条件确认项目
主控项目：
⑴是否有母体试验室对工地试验室组建的批文；
⑵母体试验室资质（有效期、参数）是否符合要求；
⑶人员数量、资格、证书等是否符合要求；
⑷主任、技术主管资格是否满足要求
⑸仪器设备是否满足检测参数要求，是否在标定（自校）的有效期内；
⑹环境条件是否满足标准的要求；
⑺被委外检测机构是否具备相应的能力；
⑻主要实验和管理人员现场考核是否合格；
一般项目：
⑴试验室布局是否合理；
⑵本试验室职责是否详细、明确和规范；
⑶试验室人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范；
⑷试验室管理制度是否详细、明确和规范，是否具有可操作性；
抽查试验室相关资料及现场检查
有一项不符合要求扣1分
30

被检查单位签字： 检查人：

责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

检测单位
13
⑸使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效；
⑹试验室检测仪器设备是否符合现场检测工作需要；
⑺质量手册等体系文件是否齐全；
⑻办公座椅、电脑等设施是否满足工作和信息化管需要；
⑼各种记录用表是否准备齐全和符合要求；
⑽各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识；
⑾试验设备标识是否一致、正确，管理是否规范；

抽查试验室相关资料及现场检查
有一项不符合要求扣0.5分

合计

100

被检查单位签字： 检查人：

神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

施工单位
1
是否超越本单位资质等级承揽工程
对照资质标准查验资质证书
超越本单位资质等级承揽工程的不得分。
1

2
是否依法取得资质（资格）证书
查验单位和项目经理的有效资质证书
资质证书无效、失效扣2分，越级扣0.5分。
1

3
有无以欺骗手段取得资质证书承揽工程
查验施工合同及现场管理人员有效证件并实地了解
管理人员与投标书不符，每项扣0.5分，挂靠、以包代管扣0.5分。
1

4
有无用其他施工单位的名义承揽工程
查验施工合同及现场管理人员的资格证书
有用其他施工单位的名义承揽工程的不得分。
1

5
有无转包所承揽的工程
查验施工合同、现场管理机构及询问
有转包工程的不得分。
2

6
有无施工合同
现场查验
合同未签不得分。
2

7
安全质量责任制的建立及落实
检查材料、试件、试块取送样制度；施工质量检验制度；各项施工安全管理制度及爆破作业批准手续、隐蔽工程验收制度；质量事故报告制度；上岗培训制度；技术交底制度；安全生产责任制度；施工组织方案审批制度、回访保修制度及落实情况
每缺一项扣0.5分。
4

8
检查工程项目管理人员有效上岗证
每缺一项扣1分。
3

9
检查特殊工种上岗证
无证每项扣1分。
3

检查日期：
被检查单位签字： 检查人：
责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

施工单位
10
是否对分包单位工程质量负责
检查签订合同和施工管理资料
无合同和施工管理资料的扣2分。
2

11
按设计图施工情况

对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体
不按图施工扣2分
2

检查施工图审查资料、图纸会审资料及有关设计变更资料
每缺一项扣2分
2

核查安全、技术交底情况
没缺一项扣1分
2

12
按施工技术标执行情况

抽查工程实体执行施工技术标准，尤其是强制性技术标准情况
每查处一项扣1分
5

检查有关施工技术资料情况
不符合要求每项扣1分。
2

核查作业标准制定情况
不符合要求每项扣1分。
2

13
是否有偷工减料
对照设计施工图文件检查工程实体及现场计量设施
每查处一项不得分。
2

14
是否擅自修改工程设计
查验施工图纸与工程实体是否一致
每查处一项扣1分。
3

15
建筑材料、构配件及商砼的进场检验是否合格
抽查质保资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料
每缺一项扣2分。
2

砼、砂浆拌制是否计量
不计量不得分。
2

16
是否执行质量检验制度
建筑材料、构配件及施工设备进场是否报验
报验缺一项扣2分
2

查验检验是否与工程同步
不同步扣2分
2

W点、H点是否经监理签字同意进入下道工序施工
每查处一项不得分
1

签字是否齐全，签字人是否有相应资格
每查处一项扣1分
2

17
对有要求和涉及结构安全的试块、试件及材料的送检情况
检查见证取、送样试验制度是否建立及执行情况
不符合要求每项次扣1分；有造假行为的不得分。
2

抽查有要求和涉及结构安全的试块、试件及材料取送样数量及检测结论
每查处一项不符合要求的扣2分。
3

被检查单位签字： 检查人：

责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

施工单位
18
职工培训是否到位落实
检查管理人员及职工上岗前教育、培训和考核记录
无培训记录不得分
2

19
出现质量问题或竣工验收不合格的工程是否及时整改、返修处理
查阅验收记录及检查工程实体
未及时按程序处理扣1分
2

是否有监理通知回复单
每缺一项扣1分
2
20
是否履行了保修义务
核查工程保修书及了解工程使用单位
未履行扣1分
1

21
工程技术资料：①资料收集是否同步、齐全、分类整编、真实可信；②钢材、焊条、焊剂、钢筋套筒、水泥、砖、防水材料、构配件等原材料出厂合格证及检验报告是否齐全有效；③材料准用证、检测试验仪器设备合格证、试验员和资料员上岗证等是否齐全有效；④主要原材料进场是否按批号、批量进行复试合格；⑤地基验槽、基础工程、主体结构工程验收记录签字盖章是否及时并符合要求；⑥检验、试验报告是否合法有效；⑦有无建筑物沉降观察记录；⑧桩基资料是否齐全；
检查工程内业资料
发现一项资料与工程进度不同步扣1分
35

被检查单位签字： 检查人：

责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

施工单位
21
⑨路基工程测量记录（高程、中线、宽度）；填土密实度试验报告、击实试验报告；路堤填层压实度报告（每层）；路堤填料的含水率及密度检验报告（分段检测、检测频数）；路基地面沉降观测记录及频次（尤其软土）；复合地基承载力试验记录；路基工程检验批、分项、分部检验评定及验收记录资料；路基单位工程观感质量检查记录；
⑩桥涵工程隐蔽工程检查证及隐蔽工程检查内容是否完整；特大桥或大桥的桥位桩、桥头线路控制点、水准点、三角网点、护桩等设计单位移交资料和施工单位复测核对资料；每座桥涵的施工测量和复测资料；桥涵工程检验批、分项、分部检验评定及验收记录资料；预应力筋试验报告；预应力筋的锚、夹具外观、硬度和静载锚固性能检验报告；预应力砼构件的静载抗裂性试验报告；高强度螺栓检测试验报告；地基承载力试验记录；墩台、梁部同条件养护试件抗压强度试验记录；桥涵工程采用的主要材料、半成品、构件、设备和器材等的合格证及按规定抽样试验鉴定合格报告；桥涵单位工程观感质量检查记录；
检查工程内业资料

被检查单位签字： 检查人：

责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

施工单位
21
⑾轨道工程检验批、分项、分部检验评定及验收记录资料；轨道工程采用的主要材料、构件和设备的外观、规格、型号和质量证明文件等验收记录；轨道工程重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告、隐蔽工程验收记录；轨道单位工程观感质量检查记录；钢轨探伤检测报告；钢轨位移观测记录；轨道静态质量检查记录；轨动态质量检查记录；道渣进场检测报告；
⑿隧道工程原材料出厂合格证及进场材料试验记录；光面爆破、初期支护、二次衬砌、防排水施工的试验和检查记录；设计变更和原材料代用证明文件；施工期间重要地段的工程地质素描图；竣工测量记录；量测资料；隐蔽工程检查记录；衬砌砼同条件养护试件试验报告；衬砌砼强度无损检测记录；衬砌砼厚度无损检测记录；衬砌背后回填密实度检测记录；衬砌渗水情况检查记录；隧道内轮廓检测记录；工程检验批、分项、分部检验评定及验收记录资料；
检查工程内业资料

22
重大隐蔽工程中参验人员是否齐全、手续是否完善、资料内容是否完善
抽查隐蔽验收资料
缺一项扣0.5分
2

合计

100

被检查单位签字： 检查人：

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神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
责任
主体
序号
检查项目
检查方法及内容
考评标准
应得分
实得分

建设单位
1
项目管理机构建立、责任制及运行情况
检查质保体系、规章制度制定、会议记录等
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