2010年内部质量审核计划(新海润).doc

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2010年内部质量审核实施计划

一、 审核目的：
验证公司的质量活动是否符合规定要求，评价质量管理体系运行的有效性。
二、 审核依据：
●GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》标准；
●公司《质量手册》及其它质量体系文件；
●产品标准、相关法律法规及其它相关文件。
三、 审核的范围：
1、体系覆盖区域、产品及过程：
●质量管理体系覆盖职能部门：公司领导层及管代、行政人事部、技术质量部、生产工艺部、采购部、营销部、生产车间。
●产品及过程：工业泵产品的设计、制造。
2、审核体系运行期限：
2010年8月至2010年10月
四、 审核组组成：
一组组员：罗德军、熊思源
二组组员：高欢、缪华春
五、 审核要求：
审核员在审核实施前认真编写审核检查表，受审人员如实向审核组提供相关证据。
六、审核日程安排
2010年10月30日至2010年10月31日
质量体系内审审核表
日期
时间
活动（部门/人员、要素）
要素
审核人员
2010.10、30
8:00
首次会议

各部门负责人、内审组
8:30-10:00
行政人事部门/张缘: 4.2.4、4.2.5、5.3、5.4、5.5、6.2、6.4、7.2.3、7.5.2、8.2.2、8.5.1、8.5.2、8.5.3
记录控制、文件控制、质量方针、策划、职责权限与沟通、人力资源、工作环境、顾客沟通、生产和服务过程的控制、内部审核、持续改进、纠正措施、预防措施
一组:罗德军、熊思源
10：00-11：30
营销部/高欢：4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5.3、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3
记录控制、以顾客关注为焦点、质量方针、策划（质量目标、质量管理体系策划）、内部沟通、产品实现的策划、与产品有关的要求的确定（评审）、顾客沟通、生产和服务提供的控制（确认）、标识和可追溯性、顾客财产、顾客满意、内部审核、过程的监视和测量、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施
一组:罗德军、熊思源
13:00-15:30
技术质量部/雷鑫/罗德军/缪华春：4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6.2、5.6.3、6.2.2、7.1、7.2.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4、7.5、7.6、8.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3
文件控制、记录控制、以顾客为关注焦点、质量方针、策划、职责权限与沟通、评审输入、评审输出、能力、意识和培训、产品实现的策划、顾客沟通、设计开发（策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制）、采购、生产和服务提供、监测和设备的控制、（测量、分析和改进）总则、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施
一组:罗德军、熊思源
15：30-17：30
采购部/钟海晖：4.2.4、5.3、7.1、7.2.1、7.2.2、7.4、7.6、8.2.1、8.2.2、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3
记录控制、质量方针、产品实现的策划、与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审、采购（过程、产品验证）、监视和测量装置的控制、顾客满意、内部审核、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施
一组:罗德军、熊思源
2010.10.31
8：30-9：30
公司领导层及管代/钟海晖： 4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1，8.2.2，8.5.1
总要求、管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、策划（质量目标、质量管理体系策划）、职责、权限与沟通、管理评审、资源提供、内部审核、持续改进
一组：罗德军、熊思源
9：30-12：00
生产工艺部/熊思源/罗德军：4.2.4、5.3、5.4、5.5.3、6.3、7.1、7.4、7.5.1、7.5.2、8.2.2、8.2.3、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3
记录控制、质量方针、策划（质量目标、质量管理体系策划）、内部沟通、基础设施、产品实现的策划、采购、生产和服务提供的控制、生产和服务提供的控制（确认）、内部审核、过程的监视和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施
二组：高欢、缪华春
13：00-15：00
车间/陈祖红：4.2.4、5.3、5.4、5.5.3、6.2、7.1、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3
记录控制、质量方针、策划（质量目标、质量管理体系策划）、内部沟通、人力资源、产品实现的策划、采购（过程、产品验证）、生产和服务提供的控制、生产和服务提供额度过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量设备的控制、（测量、分析和改进）总则、内部审核、过程的监测和测量、产品的监测和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施
二组：高欢、缪华春
15:30-17:30
末次会议

各部门负责人、内审组

四川新海润泵业有限公司
二0一0年十月二十日

编制：罗德军 审核：罗德军 批准：钟海辉
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