衣柜线过程巡查管理制度.doc

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衣柜线“过程巡查”管理制度

1、 巡查目的：为了提升“执行力”，确保衣柜线各车间制造过程、工序品质、产品品质、安全生产等符合规定要求面，从而制定此管理制度．

2、 巡查范围：适用于一厂/二厂所属各车间、各仓库；物流支部；产品管理分部；工艺管理分部；质量分部等产品制造相关区域！

3、主要内容
3.1 岗位权责
3.1.1　质量分部：主导巡查整个过程，对过程进行记录，对结果进行通报，对不符项进行跟进，必要时开出处罚单及整改报告！
3.1.2　各部门领导：依据巡查安排，亲临现场，对不同区域各现场进行监督，　对不符项进行确认并及时督促责任人进行改善！
3.1.3　各部门主管：配合巡查人员，对不符项进行确认并及时进行改善！

3.2 巡查关注点
序号
关注点
重点内容
1
人（人员状况）
(1)是否经相关培训（６S/质量／流程／操作等）且合格后上岗；
(2)是否穿戴相应劳保用品
2
机（设备工具）
设备有无维护说明、履历表、设备状态及点检情况等；
3
料（物料摆放）
是否符合６S要求（"定位存取"）及摆放要求
4
法（法则－流程运作）
是否符合SOP／工艺及质量等相关要求
5
其它
巡查配合度／现场环境状况等

3.3巡查重点项目
3.3.1　针对安全类
3.3.1.1安全生产会议是否符合欧派集团安全生产管理制度3.2的要求！
(1)是否一月一次召开厂和车间的安全例会．
(2)是否有《安全生产会议记录表》（附件四）．
(3)是否各级安全生产责任人建立有详实的安全生产会议台帐．

3.3.1.2特种作业人员和特种设备安全管理是否符合欧派集团安全生产管理制度3.3的要求！
(1)设备管理部是否对公司各类特种作业人员进行日常检查（包括所持证书、健康体检情况、安全作业知识、作业技能等）．
(2)设备管理部是否对日常作业过程中必要的安全作业条件和特种设备的安全性进行检查．
(3)特种作业人员是否18－45周岁，是否持有合格有效的《特种设备作业人员证》．
(4)特种设备使用部门是否建立有特种设备安全技术档案（主要内容包括：特种设备的设计、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料）．
(5)特种设备使用登记后是否将检验合格标志固定在特种设备显著位置．
(6)特种设备的使用是否在其有效期内．

3.3.1.3劳动保护用品的管理是否符合欧派集团安全生产管理制度3.7的要求
(1)是否员工在上岗前经过三级安全教育，相关岗位劳动保护用品是否发放．
(2)有害气体、粉尘、烟雾较大工序（如开料／打磨／喷漆／喷胶等），必须戴防尘／防毒口罩.
(3)噪音较大工序（如开料／切割铝型材／打磨等），必须戴防护耳塞．
(4)易产生金属火花和飞屑、热、电磁辐射等伤害眼睛或面部的工序，必须戴眼面部防护用具．　
(5)易划伤手的工序（如玻璃切割／铝材切割等），必须戴手部防护用品，

3.3.1.4天那水，油漆等危险化学品的存储是否符合欧派集团安全生产管理制度
JTTY-117　3.8.6的要求！
(1)化学品必须依据化学品的特性来仓储和管理,严禁与其性质不相容的或容易反应变质的物质的物品混放在一起．
(2)化学品的储存保管地点必须严禁烟火。储存实行严格的总量控制，不得超量储存，对进出化学品的数量进行严格的登记、签收，可追溯来源和去向．
(3)化学品的储存区及包装容器必须有相应的标识加以区分,若使用中标识脱露或受损应及时补上,若属分装之容器亦须有必要的危险标志．
(4)物控部门应建立各种化学品的《化学品安全技术说明书》，该说明书也可向该化学品的供应商索取，并将安全技术说明书张贴在该化学品存储地附近醒目位置．
(5)化学品的仓库应在显眼处放置必要的消防器材和应急防护器具．

3.3.1.5天那水，油漆等危险化学品的使用是否符合欧派集团安全生产管理制度
JTTY-117　3.8.7的要求！
(1)车间生产现场不允许超量领用或存放，一般不超过当日之实际用量。操作人员应做好劳动保护．
(2)对于油漆及天那水等刺激性较强的化学品，必须在通风良好的状况下操作。不用时应将盛装容器盖好．
(3)专用的化学品操作工具不能与其他工具混放混用，以免造成意外和污染．
(4)生产线领用的化学品应放置在车间指定地点,分装到容器时,须有标识。禁止用可乐和饮料瓶直接盛装，必须除去饮料外包装，并加注特殊标识，避免误饮误食造成人身伤害．

3.3.2　针对设备类

3.3.2.1设备履历书：检查是否完备。应由设备组人员编制和填写，包括设备履历表（含设备名称、设备编号、资产编号等）、设备检修和更换零件记录、设备故障记录（含故障现象、故障原因、处理措施，由设备组人员填写；故障发生时间、故障排除时间，由车间操作人员填写），后两份记录由车间操作人员逐项签名确认．

3.3.2.2设备日常维护指示图及点检表：检查是否完备。应由设备组人员编制，点检表由车间操作人员填写．

3.3.2.3设备操作培训：设备主管提交对车间人员的设备操作培训签到表、培训教材、测试结果和跟踪记录（如有人员测试不合格，则针对该人员应有跟踪记录，否则视为缺漏）．

3.3.3　针对工艺要求，生产流程类
3.3.3.1　各工序是否有明确工艺要求（含作业指导书）及生产流程图．
3.3.3.2 各工序操作员工是否按相关工艺要求（含作业指导书）及生产流程图进行操作．
3.4巡查过程控制
3.4.1　巡查分类
A类：由质量保证线主导的日常巡查．
B类：由质量分部主导的半月度巡查．

3.4.2　A和B类巡查的关系
A类：属于日常的巡查，其巡查范围广，重在帮助责任部门及时“发现问题”和督促责任部门及时“解决问题”
B类：是A类巡查基础上，半月一次的督查，因其小组成员为各部门主要领导，故其“权威”性高，强调“发现问题”（A类巡查已有发现，责任部门未改善），当场“处罚”，并将结果广泛宣传！

3.4.3　巡查人员及注意事项
A类：质量保证线－“质量保证专员或质量保证主管”．每日对所选定区域进行巡查，并完成“A类－过程巡查追踪表”（附件一）．组长）．由质量分部主导，提前１天通知各部门主要领导（厂长及经理）相关巡查事宜（含巡查区域、集合时间，集合地点等），巡查小组花费约１小时对所选定区域进行巡查并由质量分部完成“B类－过程巡查追踪表”（附件二）．
3.4.4　巡查范围及频次
A类：所有产品制造相关区域，１次／周．
B类：所随机抽查区域，２次／月．
注：若厂长／经理有事不能参加，必须安排一人替代自己参加巡查！否则将依照欧派集团
奖励与违规处理条例JTTY-63E　3.3.2.4．⑨（对其他部门或岗位的正当工作要求不配合、不执行或故意刁难者，视情节轻重予以50-200元的奖金扣减）对责任人进行处罚．

3.4.5巡查方法：巡查人员深入现场实地检查安全生产管理工作情况，查看各种资料、记录和台账等基础工作，现场检查主要为随机抽查；

3.5巡查结果跟进
3.5.1针对A类巡查：
(1)当场指出巡查不合格项，并要求责任人签字确认，承诺整改完成时间；同时对主要车间及仓库进行排序，并每周、每月定期ＯＡ公布巡查结果．
(2)若同样的“巡查不合格项目”超过3次（含3次），则由巡查员开出“巡查整改报告”（附件三）并追踪其落实结果．
(3)若责任人不配合或需要整改的巡查不合格项目到期没有任何改善，则质量保证部必须依据本制度“违规情况处罚规定（3.6）”对责任人进行处罚．
(4)每月一次，定期召开“过程巡查报告例会”（与6S月报告例会一同举行），由质量保证部报告上月的过程巡查现状（各车间、各仓库的审核排名状况；不合格的主要分类；巡查整改报告的现状等）；排名最后的车间主任及仓库管理人员，需结合上月的巡查不合格现状，报告即将采取的有效措施；

3.5.2针对B类巡查：
(1)针对有明确制度合理要求，但未执行的不合格项，当场对责任人开出“处罚单”并签字生效！
(2)每次巡查完成后，由质量分部电脑OA发出相关巡查结果通告（含开出“处罚单”状况），同时车间将“处罚单”贴于宣传栏公示（达到警示宣传作用）．
(3)针对巡查发现的不合格项，（相关领导认为有必要时）由质量分部发出巡查整改报告（附件三），相关责任车间／仓库必须在2个工作日内及时给出回复．
(4)所有巡查整改报告，在质量部验证其效果后（无论OK或NG），均传递一份给家具制造副总过目．

3.6违规情况处罚规定
3.6.1总则
3.6.1.1　各工序员工出现违规情况的，按照以下原则处理：偶尔出现失误导致违规发生的，按本制度相关细则进行处罚；因本身技能不足造成违规发生的，除按本规定进行处罚外，要求其停岗并由责任部门进行技能培训，直至考核合格为止．实在无法胜任本职岗位的（连续考核两次不合格），转岗处理；明知产品有问题，弄虚作假、蒙混过关、扰乱工厂正常生产经营秩序的，开除处理．

3.6.1.2　各工序员工必须严格按照衣柜开发部、生产工艺部、质量分部等下发的相关技术标准（作业指导书、制作工艺、工艺规程、操作规范、相关工艺通知、工艺图纸及质量通知等）进行生产，如有违反，对相关责任人予以200元／次的奖金扣减．

3.6.1.3　对巡查人员所指出的确实存在违规现象，拒不承认且态度恶劣的扣罚奖金标准：经班组长或管理员沟通认识到态度不当，承认存在问题的，扣罚奖金100元；经车间主任沟通认识到态度不当，承认存在问题的，扣罚奖金200元；经厂长沟通认识到态度不当，承认存在问题的，扣罚奖金300元；经质量部经理和厂长联合仲裁判定后认识到态度不当，承认存在问题的，扣罚奖金500元。

3.6.2　处罚细则
3.6.2.1对新员工未进行“三级”安全教育即安排上岗，或对转岗员工不进行新岗位安全教育即安排上岗独立操作的，给予车间负责人200元/次的奖金扣减。

3.6.2.2对特种作业人员，没有经过培训、无证上岗的人员或安排无证人员上岗的责任者给予300元的奖金扣减。

3.6.2.3对安全设施负有维修或管理职责的人员未履行职责的，或对查出的隐患、损坏等有条件修复而推委扯皮不及时修复的，以及设备出现异常不进行处理或拖延处理的，视情节给予责任人200－400元/次的奖金扣减。

3.6.2.4出现各类事故未按规定时间上报或故意隐瞒不报的，或接到整改通知单后逾期不改的责任者给予300－600元的奖金扣减。

3.6.2.5进入生产岗位不按规定穿戴劳保防护用品者，给予每人50元的奖金扣减。

3.6.2.6违章指挥者和违章作业者，给予每人次100－200元的奖金扣减。

3.6.2.7随意操作别人设备、或违规操作设备者，或不执行工艺要求、操作规程作业的，给予每人100元／次的奖金扣减。

3.6.2.8安全管理台账不健全或丢失的，或岗位管辖范围内各项安全检查不到位，记录不完整的，给予责任人100元的奖金扣减。

3.6.2.9 不服从巡查人员的现场检查和纠正，或者对执行巡查的人员进行辱骂、人身威胁的，给予当事人30－500元的奖金扣减，情节严重者依法移交国家行政部门处理。

4.本制度自下发之日起生效，解释权归家具质量分部．

5.相关记录
5.1　<<欧派集团安全生产管理制度JTTY-117>>
5.2　<<欧派集团安全生产奖惩制度(JTTY-98A>>
5.3　<<欧派集团奖励与违规处理条例JTTY-63E>>
5.4　附件一：<<A类　过程巡查追踪表>>
5.5　附件二：<<B类　过程巡查追踪表>>
5.6 附件三：<<广东欧派集团－衣柜线过程巡查整改报告>>
5.7　附件四：<<安全生产会议记录表>>
广东欧派集团
家居事业部
家具质量分部
二零一一年九月二十三日
（附件一）
A类 过程巡查追踪表 巡查人：
序号
时间
部门
区域
不符合项目
责任人
整改完成时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

…

（附件二）
B类 过程巡查追踪表 时间：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门：
巡查人员：

序号
区域
不符合项目
责任人
处罚状况
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

…

（附件三）
广东欧派集团－衣柜线过程巡查整改报告
报告编号：
受审核部门

部门负责人

巡查员

巡查日期

巡查不符合描述：

巡查员：
日 期：
原因分析及整改措施：

部门负责人签名：
完成期限：
巡查员确认：
整改措施的验证：

巡查员：
日 期：
注：此报告2天内必须回复，7天内必须关闭！

附件四
安全生产会议记录表
会议主题

时间

地点

主持人

应到人数

实到人数

与会人员

会议内容记录

序号
姓名
工号
部门/职务
序号
姓名
工号
部门/职务
1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

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10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

广东欧派集团－质量保证纠正措施报告
报告编号：
责任部门

部门负责人

追踪人

发出报告日期

不符合描述：

追踪人：
日 期：
原因分析及整改措施：

部门负责人签名：
整改完成期限：
追踪人确认：
整改措施的验证：

追踪人：
日 期：
注：此报告2天内必须回复，7天内必须关闭！

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804

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