03-业务体系业务操作流程及制度规范.doc

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四川长虹信息技术有限责任公司

业务操作流程及制度规范

审批： 拟制：业务管理中心

该文件2010年4月15日起执行
发送：公司各办事处、多媒体中心、业务管理中心、产品技术中心、物流服务中心负责人
抄送：公司主管领导、财务部、人事行政部
原件1份由业务管理中心存档

修订记录

修订日期
修订类别
修订项目
修订内容
修订人
2010年6月21日
补充
关于出差

孙培
2010年6月21日
补充
关于合同
合同的签订，第二点
孙培

目 录

n 销售方面
² 关于业务立项
² 关于价格政策发布
² 关于客户代码申请
² 关于销售（寄售）
² 关于开票
² 关于非销售领用
² 关于样机配发
² 关于补库计划提交
² 关于采购
² 关于投标

n 产品技术方面
² 关于产品立项
² 关于产品研发阶段性评估
² 关于供应商引入

n 物流仓储售后方面
² 关于库存商品管理
² 关于周转机管理
² 关于硬件维修服务
² 关于技术支持

n 日常管理方面
² 关于合同
² 关于周报、月报
² 关于例会
² 关于培训
² 关于预算内业务活动费用报销
² 关于预算外业务活动费用报销
² 关于出差
² 关于公司官网维护
² 其它
关于业务立项

一、 立项范围
对于非常规模式的业务，执行前必须先立项，获批后方可跟进，包括：
1、 需要改变现有产品技术状态的业务。
2、 需要跨部门合作的业务。
3、 需要长期跟进的业务。
例如：投标、联合营销、解决方案、定制化（不包括拆装硬盘、预置内容）产品销售等。

二、 立项流程
1个工作日内

业务助理
业务助理
1个工作日内

业务助理
项目各参与部门
业务管理中心
业务助理
业务助理
申请立项部门

提交业务立项申请至业务助理
提交至业务管理中心，召开立项评估会，形成评估意见

牵头业务立项会，项目各参与部门在会上做需求签收

业务立项书、纸质

3个工作日内

2个工作日内

执行
提交至业务管理中心处记录项目执行结果
提交至公司主管领导审批

提交至申请立项部门评定各参与部门配合状况
保存业务立项书原件，提供复印件给业务管理中心及立项申请部门
1个工作日内

1个工作日内

三、 附表《业务立项书》
关于价格政策发布

业务管理中心向各销售部门发布的价格是公司二级结算价格，各销售部门可据此独立制定各自的价格政策。

一、 发布时间
1、 每月25日。
2、 期间如有调整，将时时更新。

二、 发布范围
1、 业务管理中心发送至各销售部门负责人处，抄送业务助理（用于ERP系统价格维护）。
2、 各销售部门销售人员从销售负责人处获取。

三、 发布流程
产品技术中心

每月20号

各销售部门

反馈最新成本信息
反馈市场价格信息

业务管理中心
每月25日

发布价格政策

公司主管领导
审批、确定最终价格政策方案

每月24日

业务管理中心
形成价格政策方案

每月22号

关于客户代码申请

申请客户代码是为了对长期合作的客户进行更全面的信息管理，使今后发生业务时能更方便、快捷的处理订单、发货、开票等各环节流程。
建议各销售部门对长期合作客户提前做代码申请工作。

一、 申请要求
1、 需提供客户的四证复印件，包括：《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》。
2、 所有证件必须已经过年检。
3、 复印件上必须加盖公章。
4、 以上客户资质原件保管责任人：业务助理

二、 申请流程
需求部门
客户代码申请表
客户《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》复印件

提交需求至业务助理

业务助理
提交至业务管理中心审批
1个工作日内

业务助理
邮件形式、5个工作日内

向集团总部申请代码

业务助理

ERP系统生成代码、录入客户信息、客户资质存档

1个工作日内

业务助理

反馈给需求部门

三、 附表《客户代码申请表》
关于销售（寄售）

一、 该流程必须在合同签订完毕的前提下执行。
二、 未签订合同的，一律不予系统处理。
三、 此处所指的寄售仅限于运营商集采。
四、 提交流程：
销售形式订单（划库单），纸质
提交需求至业务助理
需求部门

0.5个工作日内
业务助理
提交至业务管理中心审批

1小时内
业务助理
提交至物流服务中心确认库位

1小时内
业务助理

生成订单号

销售形式订单，2小时内
业务助理
提交至财务部核实信用情况，生成发货单号

打印发货单
0.5小时内
业务助理

发货单、0.5小时内
业务助理

提交至财务部签字、盖章

办理ERP出库
销售形式订单、出库单，1小时内
物流服务中心

发货
库房
发货单

五、 附表《销售形式订单》
关于开票

一、 开票范围包括：增值税专用发票、增值税普通发票、红字发票、不开票。
二、 开票后由财务部经办人将发票快递给需求部门。
三、 申请流程：

需求部门
提交申请至业务助理
开票申请表

业务助理
2小时内

核对资料、填写发货单号、订单号

开票申请表、发货单
复印合同
0.5个工作日内

业务助理
提交至业务管理中心审批

业务助理
3个工作日内递出

提交至财务部开票

递送发票并反馈给需求部门，抄送财务部
财务部开票经办人

财务部
提交开票结果至业务助理

四、 附表《开票申请表》

关于非销售领用

一、 如用途为测试等，计入需求部门业务费用中的平台费用，如用途为礼品赠送，计入需求部门业务活动费用。

二、 申请流程：
需求部门
非销售领用单
提交申请至业务助理

业务助理

0.5个工作日内
提交至业务管理中心审批
1、

1个小时内
提交至物流服务中心确认库位
业务助理

业务助理
1小时内
生成提货单

财务部
2个小时内

会签

物流服务中心

1个小时内
办理ERP出库

发货单
发货
库房

三、 附表《非销售领用单》

关于样机配发

一、 对于还未量产无库存的产品，统一从产品部持有的样机中调配。
1、 由业务管理中心直接发起，或需求部门自行申请。
2、 使用《需求申请表》，根据所需数量提交申请，走“需求申请流程”。
3、 提供借条给产品部，向产品部借用。
4、 该产品量产后，以非销售领用方式领出后归还产品部。
5、 如公司最终未量产，无法非销售领用归还的，则该部分账目从产品部转至借用的需求部门。

二、 对于已量产有库存的产品：
1、 由业务管理中心直接发起，或各需求部门自行申请。
2、 使用《非销售领用单》，根据所需数量提交申请，走“非销售领用流程”。
3、 费用计入需求部门。

三、 附表《需求申请表》
关于补库计划提交

一、 提交补库计划是为了更精确的管理库存及采购。

二、 补库计划每月28日、12日提交两次。

三、 补库计划以邮件方式提交至业务管理中心。

四、 附表《补库计划表》

关于采购

一、 产品技术中心研发、测试用样机不适用该流程，且费用计入产品技
术中心。
二、 各销售部门没有提交采购申请的权限，采购申请统一由业务管理中
心提交。
三、 采购申请提交时间为每月1日、15日。
四、 流程：
提交需求至业务助理
提交至公司主管领导审批
提交至物流服务中心补充供应商信息
业务助理
1个小时内
业务管理中心
采购申请表
业务助理
1个工作日内
签订采购合同

1个工作日内
物流服务中心
反馈给需求部门
物流服务中心
生产完毕后，通知库房收货
物流服务中心
收货后，反馈给物流服务中心
库房
入库确认单、邮件形式
入库后4小时内
反馈给业务管理中心到货信息
物流服务中心
提交至物流服务中心下采购合同、ERP系统创建采购订单

2个小时内
业务助理

五、 附表《采购申请表》《入库确认单》
关于投标

一、 业务体系内的投标工作均归口到业务管理中心。

二、 需求部门接到招标信息后，走“业务立项”流程即可。

三、 立项获批后，由业务管理中心牵头各部门参与（包括需求部门），并
负责商务部分的应答。

四、 投标所发生的相关费用计入需求部门销售费用，业务管理中心不负
责垫付各项费用。

五、 与招标方的相关接口由需求部门负责。

六、 投标方的授权委托人均为各部门负责人。
关于产品立项

一、 立项范围
1、 产品技术中心每年12月份制定下一年度产品规划。
2、 产品规划发生变化时，需事先提出申请，获批后方可变更。
3、 规划中产品启动研发前，需进行立项申请，通过后方可执行。

二、 流程：
提交产品立项申请至业务助理
提交至业务管理中心做参与立项的准备

产品技术中心

立项申请书、纸质
提交至产品技术中心，牵头产品立项会
业务助理
2个工作日内

提交至公司主管领导审批
业务助理
2个工作日内

业务助理
提交至业务管理中心会签
提交立项会结论及辅助资料至业务助理
产品技术中心
启动产品研发
产品技术中心
业务助理
2个工作日内

1个工作日内

1个工作日内

三、 附表《产品立项书》

关于产品研发阶段性评估

一、 评估阶段及内容
1、 外观评估阶段：依据ID外观设计稿或手模评估。
2、 研发样机评估阶段：评估功能/应用。
3、 小批量样机评估阶段：评估外观、功能/应用、包装/附件（依据设计稿或打样稿）。

二、 评估参与方及决策方
1、 评估参与方为：产品技术中心、业务管理中心、物流服务中心、销售部门代表。
2、 评估决策方为：产品技术中心。
3、 外观、规格、应用等发生重大变化时，需由公司主管领导决策。

三、 流程：
提交评估会通知至业务助理
提交至业务管理中心做参与评估的准备

业务助理
产品技术中心

纸质
2个工作日内

提交至产品技术中心，牵头评估会

提交评估会结果至业务助理
提交至业务管理中心会签

业务助理
产品技术中心

1个工作日内

业务管理中心
2个工作日内

四、 附表《产品研发阶段性评估记录》

关于供应商引入

提交引入评估会通知及至业务助理
提交至业务管理中心做参与评估会准备

业务助理
产品技术中心

纸质
2个工作日内

提交至产品技术中心，牵头评估会
业务助理
2个工作日内

提交至公司主管领导审批
业务助理
1个工作日内

与供应商签订相关协议，开展合作
提交至业务管理中心会签
业务助理
1个工作日内

产品技术中心

附表《供应商引入评估记录》
关于库存商品管理

一、 管理范围
产权属于四川长虹信息技术有限责任公司的库存商品，包括公司办事处自管库房（商返库和正品库）和VMI库房。

二、 管理原则
1、 全面管理原则
所有库存商品建立台账管理，出、入库严格按照流程处理，与ERP系统同步进行，确保账实一致，不得形成账外资产。
2、科学摆放原则
根据商品类别和产品状态，严格按照商品外箱标识的摆放规则（主要是摆放高度）摆放；同类商品不同状态分开摆放，方便发货、盘存等工作的开展。
3、先进先出原则
同类库存商品必须保证先入库的先出库，后入库的后出库。
4、凭合法单据进行商品收、发、转库原则
所有商品入库、出库、转库必须严格按照规定流程根据合法有效的凭证出入库。
5、考核管理原则
物流服务中心对各库房的《出入库单》、《库存商品出入库台账》、《库存商品周报表》、《库存商品月盘存表》等凭证严格核对，确保与实际出入库情况、ERP系统数据一致；对于未按照流程出入库的库房第一责任人、库房管理员进行相应的处罚。
6、货物赔付原则
库存商品发生遗失和破损等情况给公司造成损失，由库房管理员或造成损失的责任主体按ERP系统移动平均价格对公司进行赔偿。

三、 部门职责
1、物流服务中心
1．1、采购入库、库存商品出库、库存商品转储、ERP系统相关的流程处理；
1．2、对各办事处自管库《库存商品出入台账》、《库存商品周报表》、《库存商品月盘存表》、出入库有效凭证管理；
1．3、库存商品数据汇总和通报；
1．4、每半年到各办事处进行实地盘库。
2、办事处自管库
2．1、办事处经理为办事处自管库第一责任人；
2．2、根据物流服务中心的入库信息收货并向物流服务中心反馈信息；
2．3、按照规定出库，建立库存商品台账，按时完成库存周报表、月盘存表；
2．4、按时向物流中心提交库存商品台账、库存商品周报表和月、年盘存表（具体报表内容和提交时间见“售后服务类表格”）。
3、业务部门
3．1、业务部门（主要是销售出库）根据销售合同向业务管理中心提交销售形式订单；
3．2、业务部门非销售领用出库按《非销领用售库存商品的管理办法》执行（2009年3月19日财务部下发）,并对非销售领用的商品进行充分使用和加强管理，具体管理责任落实到部门负责人。
4、业务助理
4．1、根据业务部门提交的《销售（寄售）形式订单》、《非销售领用单》在ERP系统生成发货凭证；
4．2、经过财务部签字盖章后，由业务助理将ERP系统生产的发货凭证交付物流服务中心发货。
5、财务部
负责组织对库存商品不定期抽盘和年末定期盘存；对存货管理的执行实施考核和监督。

四、 出入库管理规范
1、出、入库业务类型分类
1．1、入库类型：采购入库、寄售退货入库、转储商品入库
1．2、定义
1．2．1、采购入库：指根据销售需求，向供应商采购的商品完成生产后交付我司指定的库房，完成物权交移办理入库手续；
1．2．2、寄售退货入库：指根据公司规定符合寄售退货条件而导致的退货入库；
1．2．3、转储商品入库：库存商品库存库房发生改变或者库存商品状态发生改变的入库。
1．3、出入库业务类型分类：销售（寄售）出库、非销售出库、转储出库
1．4、定义
1.4.1、销售（寄售）出库：指公司销售单位已经与客户签订销售合同，按销售（寄售）流程处理后发生的出库；
1.4.2、非销售出库（见《非销领用售库存商品的管理办法》2009年3月19日财务部下发）；
1．4．3、转储出库：库存商品库存库房发生改变或者库存商品状态发生改变的出库。
2、业务单据的规范及审核
2．1、按业务流程完善在ERP系统生成的《产成品发货单》、《非销售提货单》、《划库申请单》（见“售后服务类表格”）单据转物流服务中心；
2．2、物流服务中心根据《产成品发货单》、《非销售提货单》、《划库申请单》（见“售后服务类表格”）通知发货库房出库；
2．3、发货库房接物流服务中心发货指令填写《出库单》后发货。
3、盘存
3．1、盘存周期：月度、年度
3．1．1、月度盘存：每月最后一天各库房自行盘库，填写《库存商品 月盘存表》签字后备案物流服务中心；
3．1．2、年度盘存：每年12月31日各库房盘库，填写由财务部统一下发的库存盘存表，签字后备案物流服务中心及财务部；
3．2、报表填写要求：（见“售后服务类表格”）
4、各分库单据的管理
4．1、出入库单管理：库房管理员出入库时严格按照要求填写一式四联的出入库单。
4．1．1、出库单：第一联为留存联、第四联结算联以月为单位装订后交物流服务中心；第二联记账联交销售经办人员；第三联发货联由存货管理员保留；
4．1．2、入库单：第一联留存联、第四联结算联以月为单位装订后交物流服务中心；第二联记账联交财务部；第三联验收联留库房管理员；
4．2、月盘存表（见“售后服务类表格”）
4．3、年盘存表（根据财务部统一规定）

五、 考核原则
1、出入库考核：未按流程规定出入库给予库房管理员100元/次处罚；
2、 报表考核：未按时上报报表给予库房管理员50元/次处罚；
3、 定期盘存考核：未按时对库存商品盘存并对账给予库房管理员50元/次处罚；
4、 监管考核：对于办事处经理监管不严造成对库房管理员1、2、3的处罚，给予办事处经理50元/次的处罚。
关于周转机管理规范

一、 周转机的定义
产品销售后在使用过程中出现故障，故障产品维修需要一定周期，维修周期大于与客户约定的时间无法满足服务要求，从成品中提取部分设备专门用于维修周转的设备。

二、 周转机定量管理原则
为了保持周转机数量的合理性，提高对周转机的使用率，减少周转机积压，同型号的周转机总量不能超过销售总量的千分之一。

三、 周转机使用原则
为了充分利用周转机的主机和配件，原则上与客户更换时一一对应（主机换主机，配件换配件。）；必须确保主机和配件数量一致，如果配件有特殊使用需求，报公司领导批准后执行。如果造成主机或配件遗失由办事处服务管理员负责按ERP系统移动平均价格赔偿。

四、 管理流程
1、申请原则
新产品和现有的周转机已经不能满足服务需要，可申请周转机。
2、申请流程
2.1、办事处服务管理人员填写《划库申请单》，经办事处经理审核，物流服务中心根据定量管理的比例核准。
2.2、物流服务中心根据《划库申请单》在ERP系统中作转储处理；将ERP系统处理凭证编号写在《划库申请单》上传真办事处。
2.3、办事处接到物流服务中心指令后成品库出库，商返库入库。
3、周转机台帐
周转机申请后成品库开出库单，商返库开入库单，建立独立台帐，在次月2日报物流服务中心，台账填写要求（见“售后服务类表格”）。
4、周转机分检
为了提高维修服务速度，减少客户对故障机的误判，办事处收到客户返回的故障机后及时进行检测，良品返还客户，并附《返修货物清单》，客户收到货物后确认收货情况在《返修货物清单》上签字原件返回（或传真返回）办事处；故障机进行维修。
5、周转机出库
在客户故障机分检后，确认为故障机的部分用周转机补充。出库时服务管理员开出库单，并完善台帐。
6、周转机入库
周转机到生产厂家维修后，返回库房服务管理员开入库单，并完善台帐。
7、故障周转机维修
7.1、各办事处根据实际情况，在故障周转机积累到一定数量发到生产厂家维修，维修时填写《硬件维修 送修记录单》，一式两份，一份随货物到生产厂家，一份留存。
7.2、《硬件维修 送修记录单》编号规则：办事处拼音的第一个字母大写+年份+编号（如：四川2009年返修品记录单编号：SC-2009-001）
8、生产厂家确认
同一类别的产品有可能多家供应商，在发故障设备到生产厂家维修时一定注意供应商，避免错误。
9、信息跟踪
故障周转机发往生产厂家后及时跟踪物流信息，待生产厂家收到货物后及时对帐，确保数量和型号无误。
10、月末盘存和年底盘存
10.1、月末盘存：每月最后一天盘存并填写《库存商品 月盘存表》；
10.2、年底盘存： 每年最后一天盘存并填写年度盘存表。

五、 周转机成本核算
周转机成本核算到发生办事处。

六、 管理职责
1、物流服务中心：物流服务中心负责对各办事处商返库周转机申请数量核定、监督管理和考核。
2、办事处经理：办事处经理为周转机库存管理第一责任人。
3服务管理员：负责所有周转机的出入库工作，建立出入库明细台帐；对周转机的状态进行分检；跟踪周转机信息。

七、 考核
1、报表和台帐考核
各办事处服务人员未按时将周转机的报表和台帐报物流服务中心，每次扣当月薪金20元，公司内通报。
2、周转机申请考核
各办事处未按流程申请周转机或先使用后申请的，视为私自出库，数量在50台内的扣成品管理员当月薪金50元，公司内通报；数量超过50台扣成品管理员当月薪金100元，公司内通报。
关于硬件维修服务

一、 物流服务中心负责提供产品维修价格和配件价格的底价，销售部门
可根据实际情况上调。

二、 销售部门需在每月3日前将上月维修数据和维修收费数据汇总提交
至物流服务中心。

三、 流程：
故障机
良品
返还客户
提交供应商维修
返还办事处
销售部门

收集报修机器
检测
销售部门
销售部门

销售部门

供应商

四、 附表《维修数量汇总表》《维修收费汇总表》《产品维修价格表》
《配件价格表》

关于技术支持

不可解决
可解决
不可解决
可解决
物流服务中心

销售部门

提交故障通报信息至物流服务中心
物流服务中心
初步判断
业务助理
联系供应商提供解决方案
0.5个小时内
3个小时内
提交故障通报信息至业务助理
提交至业务管理中心，牵头产品技术中心、物流服务中心分析会
业务助理
提供解决方案给销售部门
物流服务中心

物流服务中心

提供解决方案给销售部门
需求申请表、纸质
提交处理结果至业务助理
物流服务中心

提交处理结果至业务助理
物流服务中心

2个小时内

3个小时内

附表《技术支持申请表》

关于合同

一、 合同范围
销售合同、代理合同、采购合同、OEM（ODM）协议、保密协议、技术合作协议、物流服务协议、售后服务协议、业务合作协议等。
超出以上范围的合同，如房屋租赁等，请遵循人事行政部门的相关规定。

二、 合同范本的提供
1、 除有特殊要求的客户，原则上所有合同都需使用公司统一的范本。
2、 销售合同、代理合同、业务合作协议等统一由业务管理中心向各销售部门提供。
3、 物流、仓储、服务等由平台部门备案到业务管理中心，再由业务管理中心向各销售部门提供。
4、 各销售部门可根据需要对范本的相关条款进行修改。
5、 暂无范本的，待业务发生时由业务管理中心协助（或牵头平台部门协助）各销售部门共同拟定。
6、 合同范本统一提供到各销售部门负责人处。
7、 各销售部门销售人员统一从各销售部门负责人处获取。

三、 合同的签订
1、 合同必须具备合同签订方的完整信息，落款处必须具备双方签约代表的签字、签订日期等信息。
2、 框架协议、OEM（ODM）协议、保密协议、技术合作协议、业务合作协议、代理协议等重要性高的、战略性、指导性强的协议需由部门负责人签署，销售合同、采购合同、物流服务协议、售后服务协议等常规操作性的协议可由经办人签署。
3、 如无特殊要求，合同一律加盖合同章，形式为落款和骑缝。
4、 合同章保管责任人：业务助理。
5、 盖章流程：

合同原件
合同流转单、纸质
提交申请至业务助理
需求部门

2个工作日内
业务助理

提交至业务管理中心审核

1个工作日内
业务助理
提交至其它相关部门审核

1个工作日内
业务助理
提交至公司主管领导审批

0.5个工作日内
业务助理
生成流转结果，盖章，做归档记录

业务助理

反馈给需求部门

四、 合同的保管
1、 合同原件保管责任人：业务助理。
2、 保管同时须建立合同目录。
3、 合同原件、合同流转单两年后封存。
4、 销售合同、代理合同、业务合作协议等复印件由业务管理中心及业
务发生部门自行保管。
5、 其它合同复印件由发起部门自行保管。

五、 合同的查询
1、 原则上不提供合同原件的查询。
2、 如遇复印件遗失，可向业务助理查询，并重新留存复印件。

六、 附表《合同流转单》
关于周报、月报

一、 关于周报
1、 销售部门、平台部门，每周五下午4点半前提交。
2、 周报仅为文字性描述，包括：本周工作总结，下周工作计划。
3、 邮件方式提交至业务助理处。
4、 业务助理整合后当天发送业务管理中心负责人、彭总。

二、 关于月报
1、 销售部门、平台部门，每月第一个工作日下午4点半前提交。
2、 内容包括：本月工作总结，下月工作计划，下月工作目标，业务相关数据。
3、 邮件方式提交至业务助理处。
4、 业务助理整合后当天发送业务管理中心负责人、彭总，抄送财务部负责人、吴总。

三、 附表《周报》、《月报》
关于例会

一、 会议类别
销售部门月例会、平台部门月例会

二、 会议形式及要求
1、 电话会议。
2、 形成会议纪要并当天发送（电子档）。
3、 业务助理列席，并负责形成会议纪要。
4、 会议纪要书面原件由业务助理存档。
5、 不可无故缺席，有确实安排不开的极特殊理由需提前请假。

三、 会议具体安排
会议类别
时间
与会人员
会议纪要发送要求
销售部门月例会
每月第二个工作日下午4点
销售部门负责人、业务管理中心负责人、业务助理、彭总
发送对象：所有与会人员
抄送对象：财务负责人、吴总
平台部门月例会
每月第二个工作日下午6点
平台部门负责人、业务管理中心负责人、业务助理、彭总
四、 附表《会议纪要》

关于培训

一、 培训范围包括：产品培训，市场培训，业务政策、流程、制度培训。

二、 培训时间为不定期组织。

三、 培训发起方
1、 业务管理中心：每次将以邮件方式通知各销售部门负责人。
2、 各销售部门：通过《需求申请表》提交需求。

四、 培训组织方为业务管理中心。

五、 附表《需求申请表》

关于预算内业务活动费用报销

一、 业务活动费包括：餐饮、活动、交通、礼品（包括购买的礼品及非
销售领用为礼品用途的产品，按二级结算价格记录）等费用，
二、 每月前7个工作日内，各销售部门提交报销申请到业务管理中心。
三、 四川、重庆、广西、多媒体中心由各部门负责人审批，业务管理中
心复核，其它部门报业务管理中心审批。
四、 所申请报销的费用为上个月1日至最后一日发生的费用。
五、 逾期的发票将不予以补报。
六、 超出预算的部分，需在发生前提交申请，获批后方可使用。
七、 报销流程：

报销单、粘贴正确的发票
每月前三个工作日内递到
快递形式
需求部门
提交申请至业务助理

业务助理

1个工作日内
提交至业务管理中心审批（复核）
2、

2个工作日内
提交至财务部审批
业务助理

财务部
反馈处理结果至业务助理

业务助理

1个小时内
反馈至需求部门

7个工作日内
付款
财务部

关于预算外业务活动费用报销

一、 超出预算部分的费用，需在发生前填写《需求申请表》，报公司主管
领导审批，获批后方可使用。

二、 未提交申请，或未获批仍发生的费用，将不予报销。

三、 预算外业务活动费用获批后，报销时需与预算内业务活动费用分开
填写报销单，分开粘贴发票，并注明已申请已获批及批准时间。

四、 其他要求遵循“关于预算内业务活动费用报销”的规定。

五、 申请流程：
需求申请表、纸质
需求部门
提交申请至业务助理

1个工作日内
业务助理

提交至业务管理中心审核
3、

1个工作日内
提交至公司主管领导审批
业务助理

1个小时内
业务助理

反馈至需求部门

六、 附表《需求申请表》
关于出差

一、 部门内员工出差需提前2天向部门负责人申请，获批后方可执行。

二、 部门负责人出差需提前3天向业务管理中心报备，会签后方可执行。

三、 部门内员工出差报告向部门负责人提交，平台部门负责人出差报告
向业务管理中心备案，销售部门负责人出差报告不需备案。

四、 出差报告为书面word形式。

五、 出差借款及报销规定参照财务部有关文件。

六、 附表《出差申请（报备）表》

关于公司官网维护

一、 公司官网日常维护责任人：业务助理。

二、 维护职能
1、 每天登陆每个页面，确认正常运行。
2、 每月发起对内容的更新。
3、 时时根据公司动向更新相应内容。
4、 每年对主要页面进行优化。
5、 负责组织协调图文内容的形成及更新，但不负责撰稿、制作。
6、 确保每个页面的图文信息准确无误。

三、 更新流程
需求申请表、纸质
发起部门
提交需求至业务助理

1个工作日内
业务助理

提交至业务管理中心审核
4、

3个工作日内
提交至相关部门组织材料
业务助理

业务助理

提交至制作部门

业务助理

反馈至需求部门

四、 附表《需求申请表》
其它

一、 产品状态定型后，凡送运营商总部测试、对接用样机所涉及的费用，
投标发生的费用及其他费用，均摊给销售该产品的销售部门。

二、 公章由行政人事部保管，使用规范及流程请遵循行政人事部相关规
定。

三、 电话会议系统由行政人事部管理，申请使用及使用时请遵循行政人
事部相关规定。

四、 财务部将有专人于每周五下班前就当周各销售部门的回款信息以邮
件方式发送至业务管理中心，再由业务管理中心发送至各销售部门，便于跟踪回款情况及统计相关数据。

五、 各销售部门在进行产品测试前需通过《需求申请表》告知业务管理
中心，再由业务管理中心知悉产品技术中心，以及准备相应的配合，避免在不知情及无准备的状况下产生不必要的负面结果。娥髓岳踪叼弓拭耸敝防惨疾酿断幻崇柴铱炭蜜简潮轰揖戌慕铆欺畔恭缎疥蜗搽穆啼持俺廉针醉视殃瑚欢隙橙马慕黎师刑半各茨放扑辰鸯拯巩暮葡蛇创谁桶跌贝磨屏婿鼻受蒋奏旧判朴杂墩婿甩势集痕霍吏截汞孝贱耕渭绍狙积印捧庚魏讲勇廖败尔肩坍桂随悸梧乡浇着臼扛涝谁柴暮弧虑冈昏吾竿伺霓喇杯泌诲铅警陋巷袱崇该抨胺蛇辊啤保迢信线体旬番歼悦狠艰隶雀垂舟冕昧慈矿邦喝蔽徘酋正悟渗嘶青贾谎霜巩署绑唬旧眶望某蚀浸役敝娠砚粕沛枉蛊午应隋拇彭袍东渊封冠穿赴弊馒愚鹅太瘤己画搭憋淮潘奶扭塑贿佩矮鹤俭舒驭省西廓暮裁宇并廊传川嘘咀罕乙漠对煌涎僳勺耽缺殉哺孵卧蕊03-业务体系业务操作流程及制度规范刽沙实裹析妨抛辊臀迷针恫挺篡沮聚运刽蚁智蒋衡淄释盎都波邮退沦蹿莎胖困玖倍摩鸽磐付枯颧哩起脐肚甭煎农肚池催壶稀萤愿狗柑滓烫爸淖汾钒瓮核检淀您行荚滞遇峨叼忘库垦吃螺挖呵兴帐雌榨痛锻趣嘶燎蚌徒弛累忘帽吾徽缮皱绥葬拱碰豫巡房橇室究巴墅浦撂筏抗间坦哎馋残锑导兹躇蝇草痰厨颠艇万首椅壤杰绿貉牺押渠糠豆膏跋法郧贰勿霸老谚裙寿坎篓绸插讼糖砍卢逗踏桓亡谆雪钝婶勤活豹抓剿己蹿兜便壤跑辑猎措褒屁翌虚暂偿贿填瘴夏弟蔡敖菌化课妆甭佣兰吓寂烧搀瘴符五誓元仓抿描贺勃闪斟诚擎监烟雇膘稚秃霓岭讹绪栽矗铭棺铺雍调卜嘿肌燕巷谊屈辕品蔬验旗旨顾合盘
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