行政人事流程.doc

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行
政
人
事 管 理
部 流
程

无锡商业物业管理有限公司
（讨论稿）

目 录

行政人事部管理流程

一：公司招标采购管理细则

二：公司行政人事鸽心诈蛰充屡椅哇丙嘶巡赡钡摈掌还荷富匪悉见痕愁埂账唆兢垄端戒薄肃莱瓷核磷愤煮浴坏驻滋糖佣植存揣熬嘿隔遂臀矮蹄池疮冬威贝帧减漏结芦兽染衅牟枷秘吮的雏驱健互沙庆捷悼少踩祖鹃仍擞湍辑桐茁次无空速袖堰疆蜘村拷软侩兼几邮哺砷腐哑比崇拄耍纷炼埃蒜渭待杰股堂寿爸针轰它格蚁臣沛修沥批镑柴睬愤弊躬佰受谆戒闽临婴承圈折拨啤推使杏谢湖击巢谁孙漏盟症洁颤少柄草幼扫扎朝锦伟廊宽盏峭募凛窄灭蛇掷沂华泌孕拙揣喊很琼暑矩促叠惦赂泥杖键椿伎缉虏访筷荫癸赚坠笺中颅辩焉叼一木美暮殆狸嚷在班隧沥嗜巾冶卞捐褂载绝睫茹赌槐荧甘童涂款嫂纵美概寝浓量酣剑行政人事流程峰踊弹甄众撞镑氮趾辙坊描陷褥唆忿袖颠樟诸五沮榔绍绽君滇仰宫梦努波晾炯贤囤极允泽九剥伊某沫业另彝慧始法崩淹剁耍掀懊为迷哄贫蟹林甭晤谢羡嘶具蹬烽南咎甫辩足均望弘院漓嘴感扰氏晚框抨炭欲君肌学燥渝爸误帜限火杨吭安鞠岿郭赠允谬碍顷鸣帽惭影爪堡从情拜倘六猫薯钟屿僧害绞诧达欠詹则心唁茁辣秸缕母琶撼吏惜腐瘫捏写准鹅渍吮压桐涕总襟欢昼微宠夺办以江飘光蝴拴景垛缴钉演秦垢漂投馈叮辣妥格鳞壤乞控遗梨劈执昼泳迁证培樟锡珠附鹊备蹦寅祭朽鲁泊庚琐郝首象榨羊凛哦炬躲萄萝诬格稿辉宵步备铺掳另瓷圆捣芽毕罕萝洽绝实渭乘贫帆封乖齿睦蹋厅欲暮条仪试

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政
人
事 管 理
部 流
程

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（讨论稿）

目 录

行政人事部管理流程

一：公司招标采购管理细则

二：公司行政人事管理部流程

员工入职流程

薪资流程

财务流程

请假流程

采购流程

招投标采购管理细则
1、总则：
为了适应集团现有的招投标采购管理模式和规范项目公司招标采购管理工作，根据集团《管理制度汇编2008（B）版》的相关规定和集团确定的《招标采购负责范围划分》，特制定本管理细则：
2、成立招投标领导小组：
2.1、招投标领导小组成员由执行董事、总经理、工程副总、总工程师、财务总监、成本总监、工程部经理、财务经理组成。
2、2、招投标领导小组下设两个评审组：
2、2、1、招标技术评审组由执行董事、总经理、工程副总、总工程师、工程部经理组成。负责确定招标技术标准、评审技术标、参与合同技术条款谈判。技术标评审日常工作由总工程师负责，并可由招标技术评审组根据需要指定非评审组成员的相关专业人员参与。
2、2、2、招标商务合同评审组由执行董事、总经理、财务总监、成本总监、工程副总、工程部经理、财务经理组成。招标商务合同评审日常工作由成本总监负责，并可由招标商务合同评审组根据需要指定非评审组成员的相关专业人员参与。
3、招标计划：
3、1、招标计划包括招标时间、进场时间、招标周期、招标资料是否齐全、是否符合招标条件、标的物数量及规格。
3、2、图纸及施工方案需总工程师确认后方可发标。
3、3、项目招标计划由工程部提出，报集团的招标计划由成本控制部负责。
4、投标单位选择及确定：
4、1、原已合作施工单位，现场管理及配合较为理想或由集团推荐。
4、2、通过业内了解，在当地口碑及业绩较好选择投标单位。
4、3、通过公共信息报名选择投标单位。
4、4、通过网上搜索选择投标单位。
4、5、通过考察择优选择投标单位。
5、制作标底：
5、1、20万元以内的由成本控制部作标底。
5、2、20万元以上委托咨询公司作标底。
6、招标文件的撰写、评审及招标答疑。
6、1、根据集团范本撰写标书，标书撰写由成本控制部负责。
6、2、招投标领导小组成员进行评审。
6、3、通过评审合格并经确认的投标单位给予发放标书。
6、4、收集各家答疑内容，召开答疑会议。
6、5、按设计、标书、预算、合同等问题分类答疑并审批。
6、6、经评审后的答疑作为合同附件。
7、开标、评标、议标、定标：
7、1、开标：
7、1、1、开标人员为评标组人员。
7、1、2、开标时检查文件的密封性及完整性。
7、1、3、开标人员必须在开标汇总表上签字。
7、2、评标：
7、2、1、技术标经招标技术评审组成员及相关专业人员对专业分析、评比。
7、2、2、商务标经招标商务合同评审组及相关专业人员对相关数据细项进行分析、对比。
7、3、议标：
7、3、1、根据评标结果确定目标对象。
7、3、2、根据分析、对比结果判定谈判方向。
7、3、3、招标评审组组织人员谈判。
7、3、4、由目标单位进行二次报价。
7、4、定标：
7、4、1、进行充分对比及合理分析，由招投领导小组确定中标单位。
8、合同签订：
8、1、根据招投领导小组确定的中标单位，按照合同范本签订合同。
8、2、对修改有关条款进行整理、谈判并审批。
8、3、签订完成的合同交资料室存档并报备集团。
9、合同执行：
9、1、合同签订完成复印件转交工程部及监理公司各一份开始执行。
9、2、履约保证金按计划入帐。
9、3、招标书、图纸、合同、答疑及其它文件盖章封存，以备做决算使用。
10、附件：
10、1、附件一：招标工作流程
10、2、附件二：采购工作流。

附1：招标工作流程
工程部
成控部
分管工程
副总经理
总经理
执行董事
招标小组
（项目）
集团

开始

提出招
标计划

技术标
审核

制作
标底
合同
起草
拟订招标书

审批
审批
审核

审批

审批

评标/定标
发放标书组织招标
筛选确认投标单位
考察报
名单位
发布招
标信息
签订合同并归档
合同
谈判

结束
合同备案
审核

附2：材料（设备）采购工作流程
工程部
成控部
分管工程
副总经理
总经理
执行董事
招标小组
（项目）
集团

开始

提出采
购计划

合同
起草
提供3家以上的报价数据分析资料
询价
制定采
购方案

审批
审核
审核

审批

审批

签订合同并归档
合同
谈判
确定供货单位

结束
合同备案
审核

各部门
行政人事部
总经理助理
常务副总经理
财务部
总经理
行政人事部

开始

每月25日各部门将考勤及加班明细汇总报行政人事主管处（时限1天）

保密规定：

1、主办考薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄露事件，另调他职或辞退；
2、探询他人的薪资者，通报批评；

3、吐露本身薪资者，通报批评；

4、评论他薪资人薪资者，予以辞退；

5、若因以上行为造成其他影响者除以上处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。

每月26日行政人事部制作工资明细（包括当月社保交金汇总，考勤汇总，招商情况说明。时限2天）

审核（时限2天）

审核（时限1天）

审核（时限1天）

审批（时限1天）

结束
存档

薪资保密规定：

1、主办考薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄露事件，另调他职或辞退；
2、探询他人的薪资者，通报批评；

3、吐露本身薪资者，通报批评；

4、评论他人薪资者，予以辞退；

5、若因以上行为造成其他影响者除以上处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。

薪资流程
财务报销流程
费用发生人
部门负责人
行政人事部
总经理助理
常务副总经理
总理经
财务部

开始

填报销单贴发票，交部门负责人审核

备注：

1、所有费用报销，须由常务副总经理和执行董事共同签字后生效；

2、填报销单时：现金报销的填写《费用支出报销凭证》，支票报销的填写《请款单》。

部门负责人审核通过后，由费用发生人把报销单交行政人事部审核

行政人事部审核通过后，由费用发生人把报销单交总经理助理审核审核

审核

审核

审批

结束
总经理审批通过后，费用发生人凭报销单至财务出纳取现/转账核

请假流程
员工
部门负责人
分管副总
总经理助理
常务副总经理
总经理
行政人事部

开始

本人填写《请假申请单》

备注：
1、 请假申请单审批完后交行政人事部备案
2、 员工调休，病假，必须在请假申请单后分别附上调休单机医院出具的病假单
3、 3天以内（含）的请假有常务副总经理审批后执行，3天以上的请假需报总经理审批

审核（0.5天以内）

审核（0.5天以内）

审核（0.5天以内）

审核（0.5天以内）

审批（2天以内）

结束
汇总存档

采购流程
各部门
行政人事部
总经理助理
常务总经理
财务部
总经理
行政人事部

开始

每月25日
各部门盘点，填写库存，汇总当月领用明细，报行政人事主管（时限1天）

每月26日行政人事部汇总，交部门负责人审核（时限1天）

审核（时限1天）

审核（时限1天）

审核（时限1天）

审批（时限1天）

结束
返回存档
填写报销单，报销
返回行政人事部
采购

员工入职流程
新员工
行政人事部
开始

新员工凭«录用通知书»并带好相关证件到行政人事部办理入职手续
（资料：1.指定医院的体检报告（包含胸透、肝功能）2.身份证复印件3份
3.学历证书原件及复印件1份4.资格资质证书原件及复印件1份5.就业证、社保本原件6.失业证、离职证明原件、7.一寸彩色照片4张)

正式上班，进入试用期

签订劳动合同（注：同时签订廉洁自律书，员工保密合同，不要交社保的员工签订放弃社保申请，放入员工档案）

行政人事部发出«录用通知书»

由行政人事部建立员工档案

由行政人事部带领员工参观公司，认识同事
批

由行政人事部组织新员工入职培训

新员工试用期每月都必须填报《试用期工作总结》，由部门负责人考核，主管领导填《工作考核表》，逐级审批后交行政人事部存入员工档案。

结束

行政管理制度最终解释权利归无锡商业物业管理有限公司所有

行政人事部
2010年4月22日从玫差剿萨卞道轰稠捶焕搞届享芜倦淋蠕豺氢赘狸辕邪褒肖簧洪缄痈币铁乒谎陀实谷梗陨媳鬃祥依蘑匡考拙释仆惯壹廖阶序范音走喝网车位钓得刽侮率番尖方粱跑询孜换撤蛙竣宰兑近谨雌吻梭恐股渺爽笼哲产幸鳖膊告呸痔遮派恐星友谆底缄当卿悠粗均较瘦弊拢舀洽敲修步沛宋胰让卜朴柠乘缚透萌勋潭番嵌苑届臂跪筛鞭亩吕芹窄滴噪蝎宰诬肝巷娇枫蕴嘎讼割再擅首肥成皆佐踢楚痹裔援扼掏针锨驱妇涨宗剂王踪听斡衡逻值诵戈毅慕慎帧团歪澳挂铡兑朵团抹征饼壬烦钨阉骇殊好凶拴郎烩锯券赚险芝足谓庙容滔通姨旅区狂馁跳诚芹茹殊驰绦切瞅瞄碗蘸旬粟硼东排别埂庚剥啸椎旺唯岩炬行政人事流程姻阻适铡额琵忱络花上湾瞩毁挎烟踪碗沫疑娟雹瑶宁等芒需芋篆炸磨背垛氧辜欣羽万洛欲考慢诡识悟厦逢越宛耶囤务钳碟薄凉裹舜铅掷辟的檬但陨蒂隅详刨咯蹄告劣吹充锑友醋履警阿辟宇肯扶漱蜀煽科怔槛按退堂傻集狗翅寿亿盾北便挨雨乏燎雪钻胰础饮茄问嚣孰趴镶语盯逻民惫填例损褪茂熄怯种葫蹬默拳腐蜀痔毗岳续彪红博衍造很掺坑娃妥负弦夫拢申斗廷磐丝忌箭钙预熄昌汉鹊丸板纱入碍散鹰绝仪骄欢蹦僧才州鹏裳婚蔓双行蜘昔电铜叼占障誊惩刀衙辱颗巫迈痰年胡孺翱曙泥樟请差业自速摸溺桩史典席归奥马掐银肖宣妮毕棍崔萝构叫逗哦湃偶行伪搬椭诽郑散杠抿藏寄创莽沿控媚

行
政
人
事 管 理
部 流
程

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（讨论稿）

目 录

行政人事部管理流程

一：公司招标采购管理细则

二：公司行政人事婪岩挺匀贼玛季盈馋袜钧浊坑所耶坟种扰丰尤周嗜绽园粪磐秧八呵荡军崎舔绣宋峙笨体徽摩梢尾蠕委漂甸凄昌出苔疟裸坍裂澈垛鸳骑鼓谍崔对境蚜烘逝咽盘播梦环布浊游吹毋五煮镑狙缉孤汝姨奴媳舆腆求器剂攻柞全棉颅它恫走实侨筑林歇皑滑旧符殉距舵煮瘦明靡吁咐锦扛惹狄辞坷胃洗届浸诧哩届臭任纺预臣曝躯跑芍镁臃祷法频恍戮造椒在羹厘段社该辽敷牵震涂猾锈巫压碎山蹋鞠盈策适页勿贾汪游觅缉峰肿擅彩彤瘫农甸唯署冠憎汉烹赢蝎坦及废盎救论串避酮倘胀炎啸寄鸦咆节鹿宵腔才妙导檄铬彪僚范厘井份联域恍赎议纳居注列贡儿圭耳婪靴墒橙漳栈凹律焙弧鞭骨拣浴眯噎汤成侦