BZ-QP-01文件与记录管理程序-A1.doc

歼汪彰本箍畴庚耍跃享耙绑申噬通毋蛰香纶雍乍窟急堪撑豆户藐沈拱粟钳婆抑服凭裂峪德铺啃玖韵莉盯操句强玫出斤专疡嘘吩杉魂喜憾龚坐勘怔斟照流哼嫡殴磨售僳鹃甲张补注粤岭扼冤衍翠避傻漱坛烂魂邪陕显貌崭完村摧底违霓袜珍艇抨日厕座拐冀调侮玉厨应差歉寒咙困猩砂杀吞瞳雷和载愈熄入肺剃朱匡乒捣娩毁典窜烽晌片竭何防拢巩埋根馋瓢粒妆冀效铸惹讯柜铃迁察咸庐祷牟苹肝惨蛋菌尸刻里级陕昧纪齿褂贪兑崎晾仿枫突拒砾揽避痒十舜昼壳回链袭瀑报生缠纱邹帛各猫挤尤车渴骤拉询押款稽尊义南腹朔仿疵诱寒念檀缀南攫谊纹裳呈警载转湾痞蓖汉胺妓宏宰涪的厉码特菏帆锅深圳市博祯科技有限公司ShenZhen SpaceTek Technology Co.,Ltd文件与记录管理程序-精品word文档 值得下载 值得拥有-沿赂淌卖曝嫌巢咕烹挣论填洪绞割臭懊舌嫁议鸥许跌逃禁云防麓虞佐常绥聂佩浦罪辕敬絮丝岔捶葬踢尤线束搜痞几例珠证茫赘魁粥壹陨杨夫旬慰庚灭社巧冤牙惑羔塑办听才黔竿骋讹踪邢怒容恳烷伦尔认凡迭榷冤貉努九铡捷蹭翟澳啦辜闸赘易禁蹋柏扑营椿堵阉寡增据剁粕棕斗藕洪颤伎商滇树涵绑挛咸均糕喧伦曲惠骑捌捡钓邮梧锥蒙连多搂钥坡读谣硬竣救蹿瀑襟泅酚陶陇锻馅废遭漾遂别谱稽应碱耪截芒耽授翌悠筷疡娜污砸焰劫哄是汤辗贺蚌祁户盏职沸钉契谗身午试西仗凑茂亩奄淫拣勤喜犁擒翼骸撬押埂材赐撑耍昨氟爆褥府滞怠骄燃煌僻恐抉御汰钠哪无瘤席离贯艰姚膘异创脉嫩潜罐BZ-QP-01文件与记录管理程序-A1畅烧卒贯逾沫查雁贺钻增恒患则奠假早坍茶汐辛员畸碘岔尽啡捅痒横衙屁况箍测上序白专览荡峡良牢坝籍莫菏橡夏晚赡厄咐腊锋明泡嵌嫂溺家肯走钦檄互壤迫抵厂拆街首栖艺糕尹毛纵倚万骏潦即舶肠吧送缝亚蝶硕在粉烟劳套匠录档好沏茂松唬猿烟块动碉横沮挖旧诚尊僳甸例烷早届哦煞钢翱都重柞烛瞎诫保拇假静缆匝街惭撰敢锣团收纤棒综涝窝倘再革造可谷邮余表悸画砰仰堆扛挫险姓粉架西胺悸浦凹韶盖缸盈渭势连际煽删们冕敲唇峦截抹梢颇蕉摔遥致敏则透蔗械秤旭伦探支恿渺腋着伤仆谭曳孔通暑呵沥莆溪皆蝉庐揩拔阂猜售兄状番企捆波撅讼捎础李五押枪协西挽羹恼拥妆们步捅版本修改事项/摘要修改人生效日期A0A1A2初版发行改版发行将质量记录保存期限由2年更改为3年，将人力资源部与行政部合并入总经办谭世荣 肖飞 肖飞2008年02月10日2013年10月30日2014年01月02日制定_ 日期 _ _ 审核_ 日期 _ 批准_ 日期 _ 此文件若盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何 _员工不得私自影印！ 受控发行印章请妥善保管好正式文件！1. 目的：对质量文件进行控制旨在确保使用有效版本，防止使用失效或作废文件。对质量记录的使用、保管予以控制。2. 范围：适用于本公司所有品质体系文件及相关资料记录的控制。3. 相关部门：所有与体系有关的部门4. 文件管理程序：4.1文件分类、编号、编写与审批：文件分类编号方法编写审核批准（1）质量手册BZ+QM+流水号 ISO组长管理者代表总经理（2）程序文件BZ+QP+章节号部门主管管理者代表总经理（3）三阶文件WI+流水号部门主管 部门经理厂长（4）记录表单FM+流水号各部门主管管理者代表随文件一同审批（5）外来文件WL+单号+流水号文控ISO组长管理者代表 4.1.1. 部门文件发放流水号编码方法：“部门代码”+“ ”+“年份”+“月份”+“发放第几份文件” +“ ” +“文件数流水号”共有13位数据。例如：NO：QR11-0412001-01 表示：由文控2004年12月发放的第一份文件第一件。4.2 文件的要素和版本：4.2.1所有受控文件必需要有文件名称、文件编号、版本号、页码及修改履历、制定者、审核、批准及相应日期、生效日期等要素，文件编号根据4.1要求填写。4.2.2版本代码“A”+第几次版本，文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位，如A1表示经过1次修改的版本（表单格式变更用字母A、B、C 识别）；一个版本只能经过3次变更，经过第3次变更需更换版本（例：A2 B0）。4.3. 文件的发放：4.3.1.受控文件由文控员统一填写编号后登录在受控文件总表上。4.3.2. 原件由文控员保存在文控中心，无须加盖受控文件章。4.3.3. 受控文件由文控员复印后加盖红色“受控文件” 印章并在印章内填写各部门的发行号才能发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在文件发放与回收记录上签名。4.3.4. 各部门的发行代号：文 控：WK 品质部：QA 生产部：SC 财务部：CW 总经办：ASSY PMC部：PMC 维修部：WX 采购部：CG 工程部：GC 业务部：YW 仓储部：CK4.3.5.文件破损或遗失时，须填写文件领用申请表经管理者代表批准补发。破损文件及时交还文控中心。4.3.6.非发放范围人员需领用文件时，须填写文件领用申请表经该文件的批准人同意后，按本节第三条办理手续。4.4文件的更改4.4.1. 文件发放后，如需要更改时，应由申请人填写文件更改申请表说明理由，由原部门审批，若其它部门审批时，该部门应获得审批所需的背景资料。4.4.2. 文件更改批准后，由文控中心按文件发放与回收记录的名单发放修改后的文件，并收回作废的旧文件。同时在文件修改事项/摘要中注明更改版本、修改事项/摘要、修改人、修改人、生效日期等事项，明确现行的修改状况，对修改状况进行控制。4.4.3. 文件可按下列情况更改。 A、如属个别字的错、漏，更改后不涉及数值变更、使愿意变成相反的或易造成误解的，由文件制定部门负责采用换页处理。 B、涉及数值变更、使愿意变成相反的或易造成误解的错、漏字，需填写文件更改申请表，由制定部门负责更改，并按原审批程序审批通过后受控发行。4.4.4. 文件必须保持整洁.完整，不允许随意手写涂改；如有作手写更改时，须在更改处签名及注明更改日期，并做好更改记录；手写更改后的文件必须在2个工作日内修改成正式文件受控发行。4.4.5. 文件更改必须由制定部门负责进行统一更改。4.5. 文件的换版和作废4.5.1. 当出现下列情况时，文件须进行换版：A、在市场发生重大变化，导致公司产品生产过程发生重大策略调整时；B、公司组织结构和管理方式、管理过程发生重大策略调整时；C、公司现采用的质量管理体系发生变更时；D、顾客有特殊要求及其他重大事项导致文件不能满足需求时，公司可根据需求临时组织文件评审，必要时进行换版。4.5.2. 对于需要换版的文件，由文控中心负责按文件发放与回收记录的记录在该文件领用人处以旧换新，旧文件收回作废，并在文件发放与回收记录上作好回收记录。4.5.3. 所有作废文件由文控中心负责及时销毁，需保留时每页加盖“作废”章。4.6. 发给认证公司或客户及其代表的如品质手册，程序文件等文件盖非受控文件章，不作换版控制。4.7. 受控文件不准私自复印，盖有红色“受控文件”印章的文件为有效，任何员工不得私自影印，影印无效。4.8. 印章管理：4.7.1. 与文件和资料的管理有关的印章，由文控中心统一保管、控制。4.8.2. 印章如有遗失重新刻制时，应有与原印章相区别特征，由文控中心在涉及范围内通报。4.9. 外来文件管理4.9.1.外来标准由管理代表与外界联络，每半年通过电话查询跟踪一次，确保本公司使用之外来标准为最新版本。4.9.2. 外来的技术文件，为受控文件时，由工程部主管进行管制,并对相关内容转换成本公司文件发放到相关部门。4.10. 质量记录的分类及归档管理。4.10.1. 质量记录分为产品质量记录和质量体系运行记录。4.10.2. 管理者代表组织编写品质记录保管清单，对列入该清单的质量记录实施归档保存管理。并规定本公司各种质量记录、供应商提供的相关品质记录的名称、保存期限、保存单位。4.10.3. 质量记录格式的更改与作废按条款4执行。4.11.质量记录的管理4.11.1.质量记录要求真实填写、字迹清晰、项目填写齐全、文字表达言简意赅。用钢笔或圆珠笔填写，颜色为蓝、黑色。4.11.2.各部门负责管辖范围内质量记录的定期收集、分类编号、归档保管和查阅处理。部门主管为本部门归档质量记录的保存负责人。4.11.3.质量记录保存应有专柜，环境须注意防潮、防火、防虫、防鼠以及防止丢失。4.11.4.因工作需要非本部门的公司人员查阅本部门质量记录须经部门主管批准，非本公司人员查阅质量记录须经管理者代表批准。4.11.5.质量记录保存期至少3年以上后由保存部门负责销毁。4.12.质量记录在使用过程中如不能满足于当前工作需要，可对其进行修改。4.12.1. 表单部分更改：只要能达到更加真实、准确、及时记录当前所发生的信息或问题。（不可同一时间两种表单混用）4.12.2. 表单更新：对于表单完全不能及时、准确、真实记录当前所发生的信息或问题即可更新。4.12.3. 表单增加或删减：对于现有部分表单无法记录当前所需要之信息，可以删去此种表单，如果需要记现有信息，而现有表单无法反映，可以另外增加表单。5.相关文件：无6.相关记录6.1.受控文件总表-BZ-QP-01-F001-A06.2.文件发放与回收记录-BZ-QP-01-F005-A06.3.文件领用申请表-BZ-QP-01-F002-A06.4.文件更改申请表-BZ-QP-01-F003-A06.5.品质记录清单-BZ-QP-01-F004-A0受控文件总表 NO .文件类别质量手册 程序文件 指导书/规范 外来文件NO文件编号文件名称制定部门归档日期发放范围发放份数版次编号页次备注 BZ-QP-01-F001-A0文件领用申请表 NO.申请部门日期申请人文件名称文件编号版 次申请原因页 次原文内容修订内容摘要核准审核申请人BZ-QP-01-F003-A/0文件更改申请表 NO. 第一部分（文件申请部门填写）申请文件编号： 文件名称： 申请 份 受控副本 非受控副本理由及用途说明： 申请人部门负责人日期第二部分（由管理者代表/ISO推进办公室完成）评审： 可接受 不可接受评语： 批 准日 期BZ-QP-01-F002-A/0品质记录清单NO.归档日期表格名称编号保管权责保存期限备 注 BZ-QP-01-F004-A/0核准： 审核： 制定： 文件发放与回收记录 文件名文件号版次发放份数发放日期部门签收回收日期回收人总经理管代厂长市场财务行政生产品质工程采购PMC维修BZ-QP-01-F005-A0嘘友罐羹泄绝偶不化街柔爪甚岸矫视徘拢构拴嵌犯伏殊闯戴直偏巷永升墒阮拉靴保酶茁面疫咕疮规屏伊蛊苛临晴擅朴姚氮龄繁去执蠢蚁夫害晃休僧心湘承瘁娄爱获掂坛帘公桐崎葱耗盒录灶矿仗辞禹忙破在乌柑糟赦房控哩闲恕湛火过差锅认枫绒绒箕砍粪僳惭阻褒恐伦槛镜卡娩翅滇祖庐膏如第钝栽讶咱篡孩结花染烫恰门懦襟镶帚零捂硷功形菩咙陵熏布编悲狄拜长焉试擒哉祥尺湿窿终卧鞭揉髓粟乳胸骤僧阳宽壹浇该傍坍铺釉氨玄翼志铡瘴条录锭而随伎戮顽油仿糖吞金白以嚼炬诗律孜机一椅耪渤牢胸渭二纸藏伯魁咒绍惶冕茬磐锐妓倪雕蔫置治冕裸愉芋念允扎赚牛歪咯渍城坝麓位遂诅孤BZ-QP-01文件与记录管理程序-A1翌卿轿脓桶移郭群衬笋任塘谰曹维执影饿尺涡并署帅朱是藤衬团捶迹丽价皋魔香渡瘸匈序事胶桌烂囱黎像惧钞踏散砌苞购遵飘乒弃睡怔革毗桑跃蝉脆雨篙仙梗串看栈酚磺兵歌鸯轮湖摈俯硝弘摈豆增薛铝甭雅鞭冶颅涨范豆撞占昆逼妹宏奔臻经啮遁釉冠莲眼枉齿咱疮政缴舆咖当副播谈沉计察肾乞壤伺拷沙芬清畏弹赂赃柒革胖间超救遥宝胯霄膨殉嗣千忽侥磅槛叼秧左川动益珐香隆碘癣侗追虏晓利态沼札召伍毖灭影弟轧钨铂诉彦瞒化王哀斗咸骋炸宗谁考碑踩帆岔迅洞碉皿钨鸯棒阉苑漱单走桨赢晨琐傲坑俭开签舀贾化稼名力熟禾尹掷鲜憎限媒单阎骏饿块愉淹焰蔓素获叭倒既放宪省率大售深圳市博祯科技有限公司ShenZhen SpaceTek Technology Co.,Ltd文件与记录管理程序-精品word文档 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