化工企业安全标准化安全生产管理制度汇编.doc

江苏XX化工有限公司 发布
2016-01-20实施
2016-01-20发布

安全生产管理制度

编制人：
审核人：
批准人：
JYL/GL 201~250—2016

江苏XX化工有限公司

版 本 号：A
修改状态：1
版本

目 录
安全生产会议管理制度 3
安全生产责任考核制度 5
安全生产奖惩管理制度 7
安全生产投入保障制度 14
风险评价、风险控制管理制度 17
安全检查和隐患治理管理制度 24
重大危险源管理制度 29
职业健康安全法律法规和其他要求管理制度 32
管理制度评审和修订制度 34
安全培训教育制度 36
特种作业人员管理制度 41
生产设施安全管理制度 45
安全设施管理制度 49
特种设备管理制度 52
监视和测量设备管理制度 54
关键装置及重点部位管理制度 56
检维修安全管理制度 59
生产设施拆除和报废管理制度 62
安全作业管理制度 65
动火作业安全规定 69
受限空间作业管理规定 75
动土作业安全规定 78
临时用电管理规定 80
高处作业管理规定 82
断路作业管理规定 87
吊装作业管理规定 88
抽堵盲板作业管理规定 92
防火、防爆管理制度 95
仓库安全管理制度 99
罐区安全管理制度 103
危险化学品安全管理制度 106
易制毒化学品安全管理制度 110
消防管理制度 112
禁火禁烟管理制度 115
承包商管理制度 117
供应商管理制度 120
变更管理制度 122
职业卫生管理制度 124
防尘防毒管理制度 127
作业场所职业危害因素检测管理制度 128
劳动防护用品（具）和保健品管理制度 129
事故管理制度 131
专家安全检查管理制度 135
安全标准化自评管理制度 137
安全绩效考核管理制度 139
应急准备与响应控制程序 141
工艺管理制度 145
开停车管理制度 148
建构筑物安全管理制度 152
电气管理制度 153
公用工程管理制度 155
危险化学品输送管道定期巡线管理制度 157
领导干部带班制度 161
厂区交通安全管理制度 163
文件、档案管理制度 166
安全技术措施管理制度 170
防泄漏管理制度 173

2

JYL/GL 201－2014 安全生产会议管理制度 版本号：A/0
安全生产会议管理制度
1 目的
为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和总结，特制定本管理制度。
2 适用范围
本制度适用于本公司各部门、车间。
3 职责与分工
3.1主要负责人
负责定期组织召开安全生产领导小组会议。
3.2安全部
负责本公司的安全生产会议管理，监督本制度的执行。
3.3相关部门
公司各部门、车间在日常工作中贯彻执行本制度。
4 管理内容与要求
4.1 会议分类
1、公司级会议。公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议，包括安全生产领导小组会议，安全生产例会、政府安监部门等有关部门在公司的安全工作会议。
2、部门级安全会议。部门或部门指派下属装置岗位专业组织召开的安全会议，包括部门安全例会，事故报告会等。
3、车间级安全会议。各车间组织召开的安全会议，包括例会，事故分析会等。
4、现场会议。在生产现场召开的安全会议，包括调度会议，交接班会、现场事故分析会等
4.2 会议内容
1、公司级会议：集中学习新的安全生产法规、条例及有关文件精神，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，上级指示传达，重大事故安全分析及其他重要事项等。
2、部门级安全会议：集中学习新的安全生产法规、条例及有关文件精神，总结部门前期安全工作，安排下期部门安全工作任务，传达公司最新指示，事故案例分析等。
3、车间级安全会议：集中学习安全生产法规、条例、公司规章制度、部门规定，公司、部门最新指示，事故案例分析等。
4、现场安全工作会议内容根据安全生产情况，可自行安排。
4.3 会议要求
1、会议要求讲究实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。
2、发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。
3、会议内容要有记录，安全生产领导小组会议要形成会议纪要。形成决议的问题要由相关部门迅速赋予实施。
4、参会人员应准时到会，因事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前3-5分钟到到达会议地点。参加会议人员填写《安全生产会议签到表》，由会议组织部门进行考勤。无故缺席人员将对照奖惩制度进行处罚；
5、公司安全生产领导小组、部门应定期组织召开安全生产例会。安全生产领导小组每季度至少召开一次安全生产例会，正常情况下每月下旬召开安全生产工作例会。车间每月召开一次，车间的安全会议可与其他会议合并召开。
6、公司每周二下午召开生产平衡会，总经理主持，各部门负责人参加，会议协调解决与生产有关的问题，包括安全事宜。办公室保持会议记录。
7、会议主持人由主管生产安全的人员担任。公司级安全会议由总经理、分管安全副总经理担任，部门级安全会议由部门负责人担任，车间级安全会议由车间主任担任。其他现场会议根据实际情况确定。
8、各部门、车间班组的安全活动执行《管理部门、基层班组安全活动管理制度》。
4.4 会议记录及跟踪
1、各级安全生产会议的组织者负责完成会议记录或纪要，并妥善保管；
2、会议组织者或会议指定部门（或人员）负责对会议决议的跟催，并负责向会议主持人或相关领导汇报。
5 相关文件
管理部门、基层班组安全活动管理制度
6 相关记录
会议纪要
安全生产工作会议记录
安全生产工作会议签到表
车间安全生产工作会议记录

6
JYL/GL 202－2014 安全生产责任考核理制度 版本号：A/0
安全生产责任考核制度
1 目的
安全生产责任制是企业中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从董事长、总经理到岗位人员以及各部门、车间的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度。
2 适用范围
适用于本公司安全标准化体系的安全生产责任考核。
3 职责与分工
3.1安全部
负责组织安全生产责任考核工作材料,对安全生产责任考核所采取的改进措施进行跟踪验证。
3.2相关部门
各部门、车间准备与本部门有关的安全生产责任考核资料，并根据安全生产责任考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。
4 管理内容与要求
4.1 安全生产目标责任
4.1.1 对全体员工层层签订“安全生产目标责任书”，签订率达100%。采取自上而下的方法，公司与各个副总经理和各部门、车间负责人签订，部门、车间负责人与班组及每一名员工签订，不留空白，使人人承担安全生产目标责任，事事处处有人员管理安全。
4.1.2 安全生产目标责任书明确标注：
（1）具体时段 （2）职责内容 （3）责任目标
（4）考核内容 （5）监督人员 （6）责任人
4.1.3 坚持以规章制度为依据，以具体工作岗位为基础，以岗位操作规程为标准，以安全标准化管理为指导，按照“四不伤害”的原则，明确责任，确定目标。根据责任目标的完成情况进行奖惩。
4.1.4 当员工工作岗位调整时，“安全生产目标责任书”必须随时改签。
4.2考核形式
4.2.1 公司安全生产领导小组负责对本制度的考核工作。负责对各部门、车间各级人员履行安全职责情况进行考核,依据考核结果进行奖惩。
4.2.2 公司的安全生产实行以总经理负责制为中心的各部门、车间的安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书。安全目标责任书应明确考核内容、考核标准和奖惩办法。
4.2.3 公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须明确各自工作范围内的安全目标与责任，并对工作范围内的安全工作负全责。
4.2.4按所规定的安全管理目标，每月由安全部组织有关人员对各部门考核一次，并有考核记录。每季度由安全副总及相关考核人员对部门、车间负责人进行一次责任制执行情况考核，并有记录，以确保目标的完成。每月由安全副总亲自组织一次安全检查，并有记录及反馈情况。
4.2.5 部门或车间因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，部门、车间负责人及事故责任人不享受当月安全绩效奖金，并取消当年评先评优资格。
4.2.6 年度内部门或车间发生轻伤事故、一般设备事故（责任事故），除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除部门或车间负责人及事故责任人当月安全绩效奖金。
4.2.7 年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合“安全生产责任目标书”进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《安全绩效考核制度》执行、兑现。
4.3考核奖惩
4.3.1各部门、车间要牢固树立“安全第一”的思想，成立以负责人为组长的安全领导小组，全面负责本部门、车间的安全工作。
4.3.2 严格按照公司制定的《安全生产责任制》的要求逐项做好落实工作，对照安全生产控制目标，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。
4.3.3 安全生产责任制考核采用百分制的形式，安全职责部分占60%，安全目标部分占40%。每项职责的每一条款所占分数为六十分除以条款数量。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分。安全目标考核，如有事故发生，四十分全扣，其它每项目标的所占分数为四十分除以条款数量。目标责任考核由安全职责和安全目标得分合计为总分。考核得分在85分以上的为合格，合格者获月度安全奖；85分以下-75分为一般不合格，安全奖扣半发放；75分以下为严重不合格，不享受安全奖。
4.3.4安全部负责对各部门进行考核，确定安全奖总额。
4.3.5各部门按4.3.3条对部门人员实施考核，负责本部门的安全奖的发放。
4.3.6其它奖惩情况执行《安全生产奖惩管理制度》
5 相关文件
《安全生产责任制》
《安全生产奖惩制度》
《安全绩效考核管理制度》
6 相关记录
安全生产目标责任书
安全生产责任考核表
安全生产奖惩登记表

JYL/GL 203－2014 安全生产奖惩管理制度 版本号：A/0
安全生产奖惩管理制度
1 目的
为认真贯彻执行安全生产方针，强化安全生产责任制，促进安全生产管理水平的全面提升，使安全生产工作逐步规范化、科学化、制度化，确保安全生产目标责任考核与奖励、惩罚有机地结合起来，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于本公司各部门、车间的安全生产奖惩管理。
3 职责与分工
3.1 安全部
负责组织安全生产奖惩工作材料，对安全生产奖惩所采取的改进措施进行跟踪验证。
3.2 相关部门
各部门、车间准备与本部门有关的安全生产奖惩资料，并根据安全生产奖惩报告的要求制定实施本部门的改进措施。
4 管理内容与要求
4.1 安全奖励
4.1.1 有下列情形之一的部门(车间)和个人，应给予奖励：
1) 认真贯彻公司的安全生产方针、规章、制度，完成年度目标责任，在预防事故、安全生产过程中作出显著成绩的；
2) 制止违章指挥、违章作业避免事故发生，消除事故隐患，避免重大事故发生的；
3) 发生事故时，积极采取措施防止事故扩大，使员工生命和国家财产免受或减少损失的；
4) 在安全技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出合理化建议，有发明创造或科研成果，成绩显著的；
5) 坚守岗位，忠于职守，在职业安全卫生工作中作出显著成绩的；
6）积极参加公司、部门(车间)组织的各种形式的安全生产活动，成绩显著，被评为先进集体、班组和个人的；
7）在安全标准化实施过程中成绩显著的；
8）被评为省、市、县的安全生产先进工作者或选进个人的。 
4.1.2 奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品或晋级，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等。
4.1.3 公司每年根据各部门安全目标责任完成情况、4.1中的情况及平时安全表现，评选安全生产先进班组和个人，评选时由部门（车间）汇总材料上报安全部审核后，报公司安全生产领导小组通过。先进部门、车间由安全部依据安全绩效考核结果提出意见，交公司安全生产领导小组审核通过。
4.1.4 公司设年度安全奖和月度安全奖。具体考核发放执行《安全生产责任考核制度》执行。
4.2 安全惩罚
4.2.1 有下列情形之一的部门(车间)和个人，应给予处罚：
1）违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生的；
2）违章违纪，情节严重，性质恶劣的；
3）事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生的；
4）破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故的；
5）擅自挪用消防设施、损坏消防器材的；
6）对公司提出的安全隐患整改意见有条件整改而不执行整改的责任人；  
7）对坚持原则，认真执行各项安全生产工作制度的人员进行打击报复的；
  8）其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果的。 
4.2.2 对发生人身伤害、机械事故或其他重大事故隐瞒不报或歪曲、掩盖事故真相，一经查实，将给予部门(车间)领导和安全管理人员以行政记过至撤职处分，并对发生事故的责任人给予加倍经济处罚。
4.2.3 行政处罚根据危害程度和损失情况及责任大小，可处以警告、降职、辞退、开除，性质特别严重触犯法律的，报司法机关追究法律责任。
4.2.4 行政处罚、经济处罚均由责任部门提出，报分管副总核实后经公司安全生产领导小组通过后执行。
4.2.5安全实行一票否决权。凡发生人身伤亡事故或重大经济损失的部门、车间其负责人，一律取消当年有关评先评优资格。
4.2.6 发生生产安全事故后，由安全生产领导小组组织人员根据《事故管理制度》明确责任，确定责任人，按照“四不放过”的原则处理,对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。
4.2.7 公司对各种违纪现象，包括安全违章现象实施检查奖惩，具体罚则见附件《违纪处罚细则》。
4.3 公司对各级人员及部门的安全目标责任的完成情况按《安全生产责任考核制度》实施考核，按本制度规定实施奖惩。
4.4 坚持公平、公正、公开的原则，各项奖惩决定均须公示，接受全员监督。
4.5 安全部编制年度安全生产奖惩方案，公司安全生产领导小组审核通过，主要负责人签字批准后实施。
5 相关制度
《安全管理考核细则》
《事故管理制度》
6 相关记录
安全生产奖惩登记表

附件：
违纪处罚细则：

1 A类（严重）违纪
1.1脱岗：上厕所、打饭、打水等原因离开本岗位须在《离岗记录》上写明，并不能超过20分钟/次；特殊情况需向领导请示并批准后离岗，否则按脱岗处理。违反一次罚款50元。
1.2睡岗：上班期间内在工作岗位、会议场合、成品袋子或其它地点睡觉、躺卧、坐立闭目、打盹等按睡岗处理。违反一次罚款50元。
1.3吸烟：在禁烟区发现烟头或工作岗位上有烟味都可按吸烟处理。一般厂区（二类动火区）罚款100元（每人次或烟头每个次），一类动火区罚款200元（包括外协人员）、（每人次或烟头每个次）。
1.4喝酒：上班期间喝酒或酒后上岗，违反每人次罚款100元（包括外协人员）。
1.5带小孩上岗：上班期间把小孩带入厂区视为带小孩上岗，违反一次罚款50元。
1.6打架：无论何时何地，一经发现，情节轻微者，罚款 100-500元；情节严重者，开除并移交公安机关。
1.7随地大小便、着装太暴露等不文明行为，违反一次罚款100元。
1.8威胁、谩骂其他职工或管理人员，不服从领导造成工作被动、严重影响生产或办公秩序，违反一次罚款100-1000元。
1.9违反八大类票证的手续办理，违反一次罚款200元。
1.10严重违反工艺纪律，造成超温超压影响质量或溢料、偷排料等。违反一次罚款100-1000元。
1.11违章作业、违章指挥，安全隐患不及时整改，违反一次罚款200-1000元。
1.12登高或入罐作业安全措施不到位，违反一次罚款100-500元。
1.13记录数据不真实、伪造或记录（含合同）丢失，违反一次罚款100元（增值税发票丢失，税票人为办理过期，罚款100元-800元；对讲机人为损坏或丢失照价赔偿）。
1.14设备故障不及时排除影响生产或对备用设备不检查造成达不到要求，发现一次罚款200元。
1.15无证驾驶，车辆（生产用）超速超载、无阻火器，违反一次罚款50-200元。
1.16旷工：旷工一天扣发三天工资，并扣除当月奖金；连续三天旷工，开除处理。
1.17阻碍考核人员或考核人员报复性扣分、代替考核，违反一次罚款50元。
1.18偷盗、故意损坏公共设施等，情节轻微者，罚款200-500元；情节严重者，视情节给予经济处罚并开除或移交公安机关。
1.19安全消防器材丢失、人为损坏严重，达不到备用要求；印章丢失，给工作造成负面影响，违反一次对部门负责人罚款200元。
1.20维修无专人监护、管道上行走等高危作业，违反一次罚款200元。
1.21泄密：公司人员因泄露公司秘密造成公司利益损失，情节轻微者罚款100-500元；情节严重者，开除处理。
1.22财务入账、报销手续超过1个月（特殊情况例外），罚款50元；（除罚款外，报销的取消补助资格）。
1.23违反料液交接规定、弄虚作假，发现一次对责任人罚款100元。
1.24质量严重不合格造成不良影响，对责任部门罚款200-500元/次。
1.25保管不利：仓库保管员、车辆管理员私自将钥匙交与他人，违反一次罚款100-500元，造成事故将追究责任人责任。
1.26营私舞弊、违反廉洁自律等，罚款100-300元/次。
1.27违反危险化学品运输、管理规定，发现一次罚款100元；造成严重后果的，罚款150-1000元。
1.28环保不合格：私自排水，用水冲洗路面等对环保有不利影响的，发现一次罚款100-5000元。
1.29不按规定办理出门手续,生产区爬大门、爬墙者发现一次罚款100元。
2 B类违纪
2.1看书报：上班期间看与工作无关的书籍、报纸、刊物等。违反一次罚款10元(50分)。
2.2干私活：上班期间进行洗衣服、洗头、打毛衣等与工作无关的事，违反一次罚款10元。
2.3上班期间在生产区、办公区嬉戏打闹，违反一次罚款10元(50分)。
2.4未经本单位负责人或管理人员同意，其他单位人员操作微机、计量器具等，发现一次罚款20元。
2.5上班期间聊天（含电话聊天、网上聊天）、玩游戏、听音乐、吃东西等，违反一次罚款10元。
2.6旷会：会议无故不到或有事不事先请假，违反一次罚款20元。
2.7大声喧哗、随意出入会场、恶意扰乱办公秩序或会议秩序，违反一次罚款20元。
2.8会议准备工作不充分严重影响会议质量的，违反一次罚款20元。
2.9记录不全：标准化体系运行中所必须有的记录、台帐不全，缺少一项罚款10元。
2.10交接班不严：不执行交接班制度，不填写交接班记录，记录不签名、代签名，造成生产责任模糊，违反一次罚款20元。
2.11普通作业时不佩戴相应劳保用品（安全帽、劳保手套、绝缘鞋等）、佩戴劳保用品超过安全期限的或佩戴不规范，违反一次罚款20元（含外协人员）。
2.12岗位工作（学习）用品损坏：各工序工艺流程图、操作规程、安全操作规程、岗位示意图、点检牌、记录夹等壁挂式学习（工作）物品坏不及时修理。违反一次对责任人罚款10元。
2.13宿舍、办公室内存放车辆、使用大功率电器，未经宿舍管理员同意私自留宿外来人员等。违反一次对责任人罚款20元。
2.14电器设备不完好，配电盘、闸刀按钮，拉线开关部件不齐全，线头裸露，转动设备无护罩等安全防护措施不到位，违反一次对责任人罚款20元。
5.4.2.15设备断冷却水、电机温度过高、保养不当等因过失造成设备损坏，违反一次对责任人罚20元。
2.16工作延误（错误）造成别人工作被动，如：报表（单据）错报、漏报、迟报，单据、日志等迟审、漏审等；违反一次对责任人罚款20元。
2.17备案工作失误：所有单位制定的文件、下发的通报、表扬、通知（牵涉各单位非正常工作的）等，都必须到总监督中心备案，不进行备案的，发现一次罚款10元。
2.18文件的借阅、复制、更改等不符合有关标准要求，违反一次罚款10元。
2.19记录收发、归档不及时：记录收发不及时，保管不力造成错发，归档期限内未能归档（含借阅），违反一次罚款10元。
2.20进出手续不规范：无特殊情况下，仓库不能达到先进先出、供应部门采购不能达到先急后缓等，违反一次罚款10元。
2.21丢失人员管理方面的物件，如：厂徽、员工卡、上岗证、施工证、专区通行证等，违反一次罚款10元。
2.22不按计划执行：做事无计划、不按计划进行，罚款10元/次 。
2.23出入库交接不规范：数量、质量不符，将对责任人罚款10元。并追究责任。
2.24串岗：因正常工作发生上下岗位之间的联系，走动停留外，未经上级领导允许不得在无直接关系的岗位停留，否则按串岗处理。违反一次罚款20元。
2.25聚岗：出现不同一岗位的两名或多名人员非因工作关系，聚在一起或闲谈，按聚岗处理。违反一人次罚款30元。
2.26违反一般工艺纪律或控制工艺指标不符,根据情节轻重,罚款10-50元。
2.27例行工作不进行，或临时性工作不进行，如：报表不报、市场报告不写等，发现一次罚款20元。
3 C类违纪
3.1电话、手机出现漏接、关机（费用报销人员），对讲机使用人员呼三声不应等，违反一次对责任人罚款5元（50分）。
3.2迟到、早退：15分钟以内者，罚款5元（20分）；15分钟-30分钟者，罚款10元（50分）；30分钟以上者，按旷工半天处理。会议迟到或早退，罚款10元（50分）。
3.3着装不符：进入岗位不按规定穿戴工作服、制服、工作帽、工作鞋、厂徽、上岗证等，违反一次罚款2元（20分）。
3.4浪费现象：发现所属单位有乱扔、乱丢原材料（管件、泵阀、螺丝、焊条等），坐味精袋子；长明灯、长流水、人走灯不关、泵空转等，发现一件（次）罚款5元（50分）。
3.5定置不合格：无定置图，不按定置图摆放，摆放杂乱，对责任人罚款2元（20分）；卫生区、设备、物料无责任人，对部门负责人罚款2元（20分）。
3.6卫生不合格：门窗玻璃脏，窗台内外有杂物，操作台、柜橱等有灰尘，墙面有蛛网、灰尘、脚印、手印、油迹、料迹，乱涂乱画和乱挂物品现象，地面有积水、料液、油污、无纸屑、食品袋、痰迹、烟头、杂物等，一项罚款2元（20分）。
3.7行为不规范：不靠右行走，违反就餐秩序，头发过长、染色或佩戴过多饰物等，违反一次罚款2元（20分）。等侯下班或打饭一次罚2元（20分），不按规定停用电焊机罚2元（20分）。
3.8记录不规范、不及时：书写潦草、涂改不规范、填写记录不全、空格不划左斜线等，违反一次罚款5元（50分）。
3.9接待不规范：接听电话用语不恰当，接待宾客不热情、不礼貌。违反一次罚款2元（20分）。
3.10标识不规范：车间设备、仓库原材料、辅料无标识、标识不统一等，违反一项罚款2元（20分）。
3.11点检不规范：漏考一个区间或提前错后考核一个区间，不按时点检，随意挪动点检牌，替别人拨点检牌，不检查设备就拨点检牌等，违反一次罚款2元（20分）。
3.12设备不正常：压力表、温度表、真空表指示不准确，设备、仪器、仪表部件不齐全，设备、阀门、填料管线存在漏点等，违反一项罚款2元（20分）。注油器发现一个不注油罚2元（20分）。
3.13基础知识淡薄：员工不熟悉并掌握本岗位的操作规程，不了解设备的性能及工作原理，操作不熟练，不能判断设备故障，不能排除一般故障等，发现一次罚款2元（20分）。
3.14安全知识淡薄：员工不熟悉本岗位的安全操作规程，不了解设备的安全性能，不能排除安全事故，发现一次罚款5元（50分）。
3.15配套设施不全：地沟盖板、地板、门窗玻璃、井盖等缺损不及时更换，发现一次每块罚款2元（20分）。
3.16考核问题：考核人员检查次数不够，每少一次罚款5元（50分）；检查完不成任务，每少一项罚款2元（20分）。
3.17问题整改不到位：在无特殊原因的情况下，现场问题超过整改期限的，按问题的性质进行相应处罚，超过期限未交罚款的，加倍处罚。
3.18通讯工具干扰：会议、培训（学习）期间通讯工具响铃，上班期间响铃声音过大影响工作秩序、玩弄通讯工具，发现一次罚款5元（50分）。
3.19会议、培训（学习）不认真听讲、不做记录、精神传达不到位，违反一次罚款5元（50分）。
3.20岗位示意图不规范：员工卡指示不准确，每人罚款5元（50分）。
3.21车辆放置不规范：不按区域进行存放，车辆不落锁、不挂牌，违反一次罚款5元（50分）。
3.22包装不合格：出现数量、质量不合格，对责任人进行每袋2元（20分）的罚款。包装不及时，工作不到位，影响产量罚2元（20分）。
3.23地面泼水：冬季公司内严禁随地泼水，违者罚款5元（50分）。
3.24 工艺纪律：用液位计倒淋排污罚2元（20分），变换超压一次对当班调度员、值班长、操作工各罚2元，油变质、油位低罚责任人2元（20分），无液位、液位达不到规定范围罚2元（20分），不按时排放倒淋一次罚2元（20分）。
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JYL/GL 204－2014 安全生产投入保障制度 版本号：A/0
安全生产投入保障制度
1 目的
依据《安全生产法》第十八条的要求以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条的规定，为保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于本公司各项安全费用的提取以及使用管理。
3 职责与分工
3.1 总经理
批准年度安全费用提取和使用计划。
3.2 分管副总经理
审核年度安全费用提取和使用计划。
3.3 安全生产领导小组
负责制定年度安全费用提取和使用计划,并对其使用监督检查。
3.4 财务部
负责安全费用的提取、支出。
3.5 安全部
负责审批计划中的安全费用及使用管理。
4 管理内容与要求
4.1 安全费用主要包括以下几项内容：
a)安全培训教育所需资金投入；
b)为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费；
c)安全设施、安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防触电、防雷设施、防噪声与防尘设施等费用；
d)职业卫生改进、检测费用，员工休息、洗浴设施费用；
e)应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用；
f)事故隐患整改费用；
g)安全生产技术研究和推广费用；
h)其它为提高安全状况所需费用。
4.2 公司总经理应对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果承担责任。
4.3 安全生产资金的提取
4.3.1 由公司安全生产领导小组每年1月份编制公司年度安全生产费用提取和使用计划，报分管副总经理审核，总经理批准。提取比例按以下标准执行：
危险化学品生产企业安全生产费用提取标准（超额累退方式）：
1)全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
2)全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；
3)全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
4)全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。
4.3.2 财务部门按规定比例提取安全生产费用，建立《企业安全费用提取、使用、结余表》和专门帐页，专款专用。年度节余下年度使用，当年计提安全费用不足的走出部分按正常成本费用渠道列支
4.4 安全生产费用的使用
4.4.1 企业安全生产费用使用范围：
1）完善、维护安全防护设备、设施（指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备）支出；
2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；
3）安全生产检查与评价支出；
4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；
5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；
6）其他与安全生产直接相关的支出。
4.4.2 公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。
4.4.3 新、改、扩项目的前期投入，无论安全费用占多大比例，都必须按设计方案进行操作，保证先行投入。
4.4.4 使用安全生产专款的部门提出申请，经安全部审定、分管副总审核、总经理审批后，提取使用。
4.4.5 项目完成后，使用部门应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报安全部存档。
4.4.6 公司转产、停产、停业或者解散时，应将安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。
4.5 安全风险抵押金的缴纳与管理
4.5.1 公司根据《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）文件要求，及时缴纳安全生产风险抵押金。
4.5.2 安全部负责安全生产风险抵押金的申请，财务部负责安全生产风险抵押金的缴纳及会计管理。
4.6 安全生产费用的管理
4.6.1 财务部对安全费用专项记账，建立明细，并按月转安全部。安全部按财务部提供的明细账目建立《安全投入登记表》。
4.6.2 公司安全生产领导小组对安全费用的提取与使用实施监督检查。
4.6.3 如较大的安全项目或安全专户资金不足时，由公司安全生产领导小组研究，临时追加安全帐户资金，保证安全生产所需费用。
5 相关文件
《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
6 相关记录
安全生产费用提取和使用计划
安全投入登记表
企业安全费用提取、使用、结余表

JYL/GL 205－2014 风险评价、风险控制管理制度 版本号：A/0
风险评价、风险控制管理制度
1 目的
为充分识别危险有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级，并选择有效的控制措施，以降低公司的职业健康安全风险，特制定本制度。
2 适用范围
适用于本公司的所有生产活动，包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险控制的管理。
3 职责与分工
3.1安全领导小组
负责审议所识别出的不可容许风险及重大风险的控制措施。
3.2工会
参与危害识别(包括工会活动中存在的危险源)、风险评价、控制措施的策划并监督实施。
3.3安全副总经理
批准风险控制措施计划。
3.4安全部
负责本制度的归口管理，负责生产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险控制的策划，并监视风险控制的有效性。
3.5各部门
负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险控制措施的策划。
4 管理内容与要求
4.1工作流程识别危险有害因素

风险控制计划初始评审

确定风险等级
划分作业活动

定期评审
评审控制计划
评价风险
策划组织
资料收集

实施
Y
开始

N

4.2风险评价的策划、组织和准备
4.2.1制定风险评价计划
4.2.1.1安全部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康安全风险评价工作。负责制订风险评价计划，具体内容包括评价范围、目标、准则、内容及时间安排等。
4.2.1.2风险评价的范围包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为：
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害。
4.2.2成立风险评价组织
公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应覆盖所有的相关职能部门，具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员（注册安全工程师）、安全管理人员和从业人员（安全员、生产工人代表）、工会组织代表等成员组成。
4.2.3 收集资料
按职能分工，收集以下资料：
——适用于本次活动的有关职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；
——以往安全评价及安全检查的信息(如安全工器具试验结果、员工体检结果、压力容器安全检定结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果)；
——“三同时”批准书及许可文件；
——使用物料、化学品、危险品清单及其安全参数；
——能耗、物耗数据及成本信息；
——工艺过程及技术资料；
——设施布置及安全设施设置；
——组织的方针、战略和规划文件；
——组织的机构和职责划分的文件；
——组织现行的管理制度文件；
——以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处置结果的信息；
——健康安全记录等。
在以上资料不足时，立即组织现场调查和监测活动。
4.3划分作业活动
4.3.1各部门、车间可按照以下方法划分作业活动：
（1）按生产流程阶段；
（2）按地理区域；
（3）按装置；
（4）按作业任务；
（5）按生产、服务阶段；
（6）按部门；
（7）上述方法的结合；
（8）管理活动、岗位职责；
（9）生产车间：按照工艺单元（正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车）；
（10）检修单位：检修任务或活动。
4.3.2 划分作业活动后，填写并完成“作业活动清单”和“设备设施清单”中相关栏目。
4.4危险有害因素识别和风险评价方法
4.4.1分析评价方法选择
（1）直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）；
（2）岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；
（3）重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（SCL）；
（4）管理活动选用工作危害分析（JHA）或安全检查表法（SCL）；
（5）新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危险性分析法（PHA）或危险与可操作性研究（HAZOP）；
（6）经公司领导批准的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法（JHA）
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危险有害因素。
4.4.2.2分析步骤
（1）选定作业活动；
（2）分解工作步骤；
（3）识别每一步骤的主要危险、有害因素和后果；
（4）识别现有的安全控制措施；
（5）进行风险评价；
（6）提出