成本管理中心绩效考核方案.doc

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XXXX集团成本管理中心

绩效考核方案

二零一二年二月

XXXX集团成本管理中心
2012年绩效考核方案

为充分调动集团公司成本管理中心全体人员积极性，确保集团公司下达给成本管理中心年度责任目标的实现，按照责、权、利对等的原则，XXXX集团（以下简称为甲方 ）同以XXX为第一责任人的成本管理中心管理团队（以下简称为乙方）签订2012年绩效考核方案，以明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方应共同遵守。
一、目的
明确成本管理中心管理团队2012年的工作目标和责任，通过适当的激励机制，充分发挥成本管理中心全体人员的积极性，确保顺利完成集团公司的工作部署。
二、2012年经营考核年度期间
2012年1月1日至2012年12月31日。
三、考核方案
（一）年度责任核心指标考核办法
1、成本管理中心的筹备进度，占35分
（1）、梳理、完善房地产业招标、采购、预决算的制度、流程。
时间节点：2月29日前完成，给6分；基本完成，给5分；未基本完成，给2分。
（2）、建立矿业招标、采购、预结算的制度、流程。
时间节点：3月15日前完成，给6分，基本完成，给5分，未完成，给2分。
（3）、完善成本管理中心架构、制定落实岗位责任制。
时间节点：2月15日前完成，给5分，基本完成，给4分，未基本完成，给1分。
（4）、初步建立房地产业方面的供方管理库。
时间节点：5月10日前完成，给6分，基本完成，给5分，未基本完成，给2分。
（5）、初步建立矿业方面的供方管理库。
时间节点：7月15日前完成，给6分，基本完成，给5分，未基本完成，给2分。
（6）、3月30日，筹备就绪，成本管理中心按新的管理模式正式运行。
时间节点：3月30日前完成，给6分，基本完成，给5分，未基本完成，给2分。
2、成本管理中心主要业务，占60分。
（1）、招投标15分（若前置工作影响招标进度和招标质量，影响部分不列入考核）
①、全年招标计划按时完成率100%，给5分; 90%≤全年招标计划按时完成率＜100%，给4.5分; 80%≤全年招标计划按时完成率＜90%，给3分；全年招标计划按时完成率＜80%，不给分。
②、全年招标成功率100%，给5分; 90%≤全年招标成功率＜100%，给4.5分; 80%≤全年招标成功率＜90%，给3分；全年招标成功率＜80%，不给分。
③、全年招标落地率100%，给5分; 90%≤全年招标落地率＜100%，给4分， 80%≤全年招标落地率＜90%，给2分；全年招标落地率＜80%，不给分。
（2）、采购15分
①、全年采购计划按时完成率100%，给5分; 90%≤全年采购计划按时完成率＜100%，给4.5分; 80%≤全年采购计划按时完成率＜90%，给3分；全年采购计划按时完成率＜80%，不给分。
②、全年采购落地率100%，给5分; 90%≤全年采购落地率＜100%，给4分; 80%≤全年采购落地率＜90%，给2分；全年采购落地率＜80%，不给分。
③、 全年计划合格供应商的开发和管理情况完成100%，给5分; 90%≤完成＜100%，给4分; 80%≤完成＜90%以下，给2分；完成＜80%，不给分。
（3）、预结算、审核30分
全年按承诺时间完成的设计变更、现场签证、结算审核（二审）数量达到90%，给30分；85%-90%，给28分，85%以下，给25分。
3、集团审督委考核，占5分。
本项考核由集团审督委对成本管理中心进行打分考核，考核分数直接计入总分。
（二）奖惩办法
1、由集团单独拿出绩效奖金 万元作为考核奖金基数，
考核得分＞90分，集团除给予全年考核奖金基数外，按照考核奖金基数*5%/考核分的原则增加给奖金；
85分≤考核得分≤90分，集团给予全年考核奖金基数100%；
70分≤考核得分＜85分，按照考核奖金基数*3%/考核分的原则扣除奖金；
得70分以下，扣除全部考核奖金。
2、为鼓励提倡节约，对以下业绩给予成本管理中心额外奖励：
全年节约招标采购比目标成本节省5%（含）以上，给予节约额的5%奖励，封顶10万元。
全年直管项目工程审核（以施工方送审额为基数）节约额10%（含）以上，给予节约额的10%奖励；全年非直管项目工程审核（以项目公司送审额为基数）节约额5%（含）以上，给予节约额的20%奖励；本项两种情况奖金合计封顶20万元。
被集团采纳的合理化建议，节约额超过50万元（含）以上，给予节约额的10%奖励，单笔封顶10万元。
四、其他
1、本责任书由XXXX集团负责解释、修订。
2、本责任书由XXXX集团总裁和成本管理中心签署后即生效，对双方都具有约束力。
3、本责任书一式贰份，XXXX集团、成本管理中心各持壹份。

XXXX集团有限公司 成本管理中心
总裁： ：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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