××房地产开发有限公司招投标制度.doc

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××房地产开发有限公司招投标制度

第一章  总  则
第一条  为进一步确保工程质量，降低工程建设成本和公司运营成本，最大限度地实现公司经营利润，使公司得以稳步健康发展，规范公司的招投标工作，依据相关的法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二章  招投标采购中心的组成、工作职责及流程
第二条  公司成立招投标采购中心，负责公司材料物资、工程项目、监理服务等采购招投标事务。由公司分管工程的副总（下称“分管副总”）担任招投标中心主任，财务副总和材料部部长担任招投标中心副主任。
第三条  招投标采购中心设在材料部，由材料部负责日常工作和招投标的组织工作。成员除主任、副主任之外，还应包括采购人员、预算人员、财务人员各1名。
第四条  招投标采购中心在实施招投标工作时应按要求组成由工程、财务、造价、采购、营销等专业技术人员组成的评标小组，实施评标工作。评标小组人数应为5人以上单数。因特别需要，也可邀请外聘专家参与评标工作。
具体人员组成方式为：
1、对公司大宗材料、大型设备的采购和工程项目发包等合同金额在10万元以上的，由招投标中心主任、副主任、总工程师、工程部部长和相关专业技术人员组成评标小组；
2、对公司大宗装饰装修材料、设备的采购和装饰装修工程项目发包等合同金额在10万元以上的，由招投标中心主任、副主任、总工程师、装饰队队长及相关专业技术人员组成评标小组；
3、对公司景观绿化工程发包、大宗设备设施及材料采购、绿化维护服务等合同金额在10万元以上的，由招投标中心主任、副主任、总工程师、绿化队队长及相关专业技术人员组成评标小组；
4、对公司项目监理、广告策划、公关活动、审计评估等服务项目及大宗固定资产采购等合同金额在10万元以上的，由招投标中心主任、副主任、总工程师或营销总监、经办部门负责人、相关专业技术人员组成评标小组。
第五条  招投标采购中心工作职责：对外发布招投标信息，开展招标评标工作；收集相关单位的信息资料并进行分类整理；组织外出考察并撰写考察报告；与拟合作单位进行商务谈判并草拟合同；按公司合同审定程序报审合同；与合作单位签订合同；对合同履行情况进行监督检查；负责招投标资料及客户资料的归档管理工作；负责采购信息数据库的建设和维护工作。
第六条  工作流程：
1、由工程、营销等业务部门根据需要，提前向材料部提交采购计划（原则上一次性采购10万元以上的大宗采购项目应提前1-2个月）。采购计划应包括采购品名或服务内容、规格、到货时间等要求、预计成本，并提出采购建议，即是否有推荐供应商及推荐供应商的基本情况，是否采用招投标方式等）。
2、由材料部根据采购任务的金额大小，需求的紧急程度，采购难度等提出采购实施意见，并反馈意见到业务部门。
3、对于采购金额在10万元以上，50万元以下，或具有一定采购难度的，应报采购中心主任审批，决定是否采用招投标方式进行；采购金额在50万元以上，或需要建立持续供货关系达1年以上的，还应报总经理审批。
6、如审批意见为招标采购的，由招投标采购中心负责发布招标信息，收集和考察供应商情况，查阅采购数据库信息，组建评标小组，组织招标评标工作。
7、按照本制度第三条规定组成评标小组。
8、实施评标工作，确定中标单位。评标小组人员应独立发表客观公正，有利于工作开展的评标意见。
9、由招投标采购中心负责组织商务洽谈，拟订合作合同，并按公司合同报审程序进行报审后，由招投标中心主任负责与合作单位签订合同。
10、投标采购中心应跟踪和监督合同的履行情况。
第七条  根据招投标工作需要，招投标中心可组织业务考察，由业务单位协助招投标中心拟订考察方案，包括参加考察对象、参加考察的人员、考察时间、考察路线、考察内容等，报分管副总审核后交总经理审定后进行考察。考察完毕，参与考察人员应提交考察报告，并提出初步意见，作为评标或定标的依据。
第八条  招投标中心应选定1名材料部员工作为采购信息数据管理人员，负责供应商、合作单位、市场价格等采购信息的收集、整理。公司预决算部、财务部等部门可随时调用采购信息数据库，进行预决算审核和财务稽查，同时预算部、财务部应各派一名员工参与公司采购信息数据库的维护和更新。
第九条  公司采购信息数据库采用计算机网络授权管理，公司网络管理员应负责定期进行数据备份。
第三章  工作原则
第十条   对合同金额在10万元以上的50万元以内的，确定采用招标采购的项目，由参加评标工作的三分之二以上的人员统一评标意见后，确定合作单位；对合同金额在50万元以上的，必须由评标小组90%以上的成员同意，并报总经理审定后选定合作单位。
第十一条   参加招标、评标的工作人员必须坚持“公平、公正、公开”的原则发表个人意见，并坚持“优质、优价、优良服务”的比选原则。
第十二条   参加招标、评标的工作人员必须保持高效、快速的工作作风。
第十三条   对合同金额在10万元以上，特别紧急或难以实施招投标采购，且经审批同意可不进行招投标的；合同金额在2万元以上10万元以内的材料、设备采购、服务及工程发包的处理：
1、材料、设备采购，由分管副总、材料部部长负责共同选定合作单位，并进行商务谈判，拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。
2、建筑工程发包，由总工程师、分管副总、工程部部长负责共同选定合作单位，并进行商务谈判，拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。
3、装饰装修材料采购及装饰工程发包，由总工程师、分管副总、装饰队队长负责共同选定合作单位，并进行商务谈判，拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。
4、景观绿化工程发包、大宗设备设施及材料采购、绿化维护服务等，由总工程师、分管副总、绿化队队长负责共同选定合作单位，并进行商务谈判，拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。
5、监理、广告策划、公关活动、审计评估等服务项目及大宗固定资产采购等，由分管领导、经办部门负责人负责共同选定合作单位。
第十四条 对金额在2万元以下（含2万元）的常规或零星材料、物资、设备采购，由材料部部长负责按“质量保证，成本控制，效率优先”的原则执行采购；需要签定合同的，应严格完善合同手续。
第十五条 对日常营销活动用品、办公用品、会所经营用原物料、器具等，严格按“货比三家”的原则进行询价采购，原则上应实行定点采购。部门负责人及分管领导应严把质量关，严格控制成本。
第十六条 其它有关规定：
1、对合同金额超过10万元的材材、设备采购，若公司曾经有过合作单位且认为可以继续合作的，由分管副总、材料部部长共同向总经理提出可以不予招标的报告，总经理批准后方可不进行招标。
2、对合同金额超过10万元的工程发包，若公司曾经有过合作单位且认为可以继续合作的，由总工程师、分管副总、工程部部长共同向总经理提出可以不予招标的报告，总经理批准后方可不进行招标。
第十七条  各部门应按公司开发部统一制定的合同范本拟定采购或合作合同（协议），对于商议的特别事项应在合同中单列，予以明确。
第十八条  各部门在进行合同报审时，应在报审件上详细说明合同签订的过程。
第四章   附则
第十九条  本制度自文件下发之日起执行。
第二十条  本制度由公司总经办负责解释。
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