增值税一般纳税纳人购置防伪税控系统操作流程.doc
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4、人企业购防伪税控专用设备业务办理流程4五、培训流程图6六、培训流程7七、用户常见业务操作流程8八、防伪税控专用设备款项退款操作程序10九、丢失两卡办理流程11十、扫描仪问题处理12 十一、附表一、附表二13 尊敬的各企业: 为给各企业提供更细致、周到的全面服务,保证各企业在办理购置税控通用设备、维护电脑、扫描仪硬件处理等业务能更快捷、方便,现我司将各部门的操作流程及注意事项向各企业作一个指引,此流程仅供参考。增值税一般纳税纳人购置防伪税控系统操作流程为保证贵公司在认定为一般纳税人之后能尽快使用防伪税控设备开具增值税专用发票,下面介绍购买税控机流程及注意事项:一、纳税人在被认定或暂认定为一般纳税
5、人以后,需要使用防伪税控设备开具增值税专用发票的企业,需将专用设备款及本年度技术维护费汇至广东粤税科技有限公司(具体操作见汇款通知)。取得银行汇款单回单,传真到我司并写上电话联系人。由我司人员将汇款单的资料输到与广东粤税科技有限公司联网统一对账的系统,进行对账。正常的情况下,系统对账的时间是8个工作日(节假日除外),由成功对账到企业领卡一般还需15个工作日。二、企业办税人员到我司接受防伪税控开票系统的培训、考试、领取结业证书(具体培训时间由我司安排),正常情况下我司一个月安排两期防伪税控开票系统培训(中旬和下旬)。三、企业培训完毕后,已到帐的企业带结业证书及领卡的资料(具体资料见培训通知)到我
6、司“两卡管理组”领取专用设备及专用设备和技术维护费的发票。(购置专用设备的增值税票有限期:90天)四、企业专用设备我司从粤税领回后,我司通知企业(告知企业两卡卡号)到所属税务局分局审批最高开票限额。再由各个税务局将通过最高开票限额申请表审批的企业名单通知服务单位,由服务单位统计将两卡(金税卡、IC卡)拿到企业所属税务局信息中心发行。发行后服务单位签名接收,通知企业过来领取两卡并安装。五、企业接到安装专用设备通知后,凭汇款单复印件、税务登记证复印件、企业证明(加盖公章或财务章)到市级服务单位安装防伪税控开票系统,并填写防伪税控开票子系统安装单。为保证开票数据安全,系统稳定,高效运行,企业应购买税
7、控电脑、发票专票扫描仪、票据针式打印机等税控通用设备。我司提供的相应税控产品均经粤税审批,经长期使用测试最具稳定的精选产品。六、企业到所属分局领取专用设备申请审批表申请领购发票。七、购置流程办理完毕。 新认定一般纳税人企业购防伪税控专用设备业务办理流程一、新认定一般纳税人需购置防伪税控专用设备汇款流程根据广东粤税科技有限公司文件粤税函2008006 号文规定,从2008年10月1日起执行新的购置防伪税控专用设备流程。现要求需纳入防伪税控系统的增值税一般纳税人将专用设备购置款和今年的技术维护费款分开汇款。专用设备购置款汇至惠州市联瑞科技有限公司收款帐户(开户行:中国银行惠州河南岸支行,帐号:80
8、12 5736 68080 91001)维护费款汇至广东粤税科技有限公司收款账户(开户银行:中行广州市东山支行,帐号:820021633108093001),同时在汇款用途、摘要或备注栏注明汇款单位的国税税务登记号,按先付款,后发设备办理。汇款单位必须与实际安装使用专用设备的单位一致,不得以其他单位(总公司、分公司等)或个人名义代付款项。否则后果自负!1、购买专用设备专用设备全国统一售价为每套1416元。其中:金税卡1188元,税控IC卡79元,IC卡读卡器149元。专用设备款项汇至:惠州市联瑞科技有限公司 收款帐户: 中国银行惠州河南岸支行帐 号:8012 5736 68080 91001
9、(详见示例1)2、支付技术维护费技术维护单位对税控系统专用设备日常技术维护的价格标准为每年每户336元,当年新购防伪税控专用设备的企业,本年度应缴纳的维护费从购买月份的次月开始计算,对于十二月份新购防伪税控专用设备的企业,按336元/年户全年缴款(缴交的维护费属于下一年度)。技术维护费款项汇至:广东粤税科技有限公司 收款账户 :中行广州市东山支行 账 号:820021633108093001 (详见示例2) 具体的缴纳款项请参照如下表格:购买专用设备月份 汇款金额 (元)购买专用设备月份汇款金额 (元)联瑞科技设备款粤税科技维护费款联瑞科技设备款粤税科技维护费款1月 14163087月 141
10、6 1402月 1416 2808月 1416 1123月 1416 2529月 1416 844月 1416 22410月 1416 565月 1416 19611月 1416 286月 1416 16812月 1416 336二、企业汇出专用设备购置款和技术维护款后,应将银行汇款单或进账单、企业基本的开票资料传真至我司并附上企业的联系方式与联系人,并将国税局税务登记证(副本)复印件与认定一般纳税人通知书传真到我公司,以便及时落实设备安装和培训。三、同时将我市税控服务单位惠州市联瑞科技有限公司联系方式通知如下:1、业务部(负责两卡发放管理、机器购买等)咨询电话: 2562931、256285
11、0、2562960、2562991、25629102、税控服务部(负责两卡安装、技术服务等)两卡管理组:0752-2562852 陈小姐热线电话: 2562960、2562991、2562931、2562850投诉联系人:王生 2562921 公司地址:惠州市河南岸斑樟湖二横路康盈广场四楼(河南岸政府办事处旁)传真电话: 0752-2562990公司网址:四、企业汇款后登记企业的详细资料,待安排培训学习防伪开票系统、企业电子报税管理系统,由培训部统一时间安排通知企业学习。 五、企业培训合格后必须领取证书方可办理取卡手续。领卡需附带如下资料:培训合格后,带资料到两卡管理组领卡:(如下)1) 防伪
12、税控一机多票开票子系统操作证书复印件 2) 委托(盖公章或财务章)3) 电汇单复印件 4) 企业的税务登记(副本)原件、复印件 5) 领卡人的身份证原件、复印件 6) 增值税一般纳税人资格认定通知书复印件 六、企业到所属分局领取最高开票限额申请表申请领购发票七、税控设备安装流程:1、企业领取两卡(金税卡、IC卡)必须到分局填表登记企业资料(具体请咨询所属分局),再拿专用设备到所属区税务局信息中心发行两卡。2、专用设备发行后,企业带已发行的专用设备及企业发行结果通知书或防伪税控企业认定登记表到我司安装防伪开票系统,并填写防伪税控开票子系统安装单。银行电汇凭证(回单) 示例1(两卡设备款项)汇款人
13、全 称收款人全 称惠州市联瑞科技有限公司帐号或地址帐号或地址8012 5736 68080 91001汇 出地 点省市县汇出行名称汇 入地 点广东省惠州市县汇入行名称建行惠州麦兴路支行金额人民币(大写)千百十万千百十元角分¥141600汇款用途或(备注) 此处填写企业的纳税登记号汇出行签章银行电汇凭证(回单) 示例2 (维护费款)汇款人全 称收款人全 称广东粤税科技有限公司帐号或地址帐号或地址820021633108093001汇 出地 点省市县汇出行名称汇 入地 点广东省广州市县汇入行名称中行广州市东山支行金额人民币(大写)千百十万千百十元角分汇款用途或(备注) 此处填写企业的纳税登记号及维
14、护费字样汇出行签章需传真的资料:1、银行汇款单或进账单;2、认定通知书;3、税局登记证副本;4、票资料和联系方式。带发行资料来我公司订购“通用税控设备”包括:(税控电脑、扫描仪、打印机等);传真上述两项款项汇款单安装两卡投入使用购买税控专用设备 两 卡 办 理 流 程 图1、两卡设备汇入:惠州市联瑞科技有限公司 账 号:8012 5736 68080 91001企业来我司咨询办理流程符合一般纳税人资格并取得一般纳税人资格认定通知书的企业按要求汇款(款项分两笔汇)2、设备维护费汇入:广东粤税科技有限公司 账 号:820021633108093001新认定企业培训取证领 卡需带齐的资料:1、防伪税
15、控一机多票开票子系统操作证书;2、委托书(盖公章或财务章);3、电汇单复印件;4、企业的税务登记(副本)原件、复印件;5、领卡人的身份证原件、复印件;6、增值税一般纳税人资格认定通知书原件、复印件。到所属税局申请专用设备申请审批表申请领购发票到国税局信息中心发行两卡1.发行通知书或防伪税控企业认定登记表;2 .已发行的两卡。详情参照培训流程。填写通用税控设备订购表安装投入使用购买税控专用设备客户服务中心安装两卡 新认定企业要求企业来我司咨询,向企业介绍购卡、培训流程统一进行培训国税局信息中心发行两卡培训结束收回税控通用设备定购登记表及相关资料带发行资料来我公司客户服务中心安装两卡1.发行通知书
16、或防伪税控企业认定登记表2 .已发行的两卡具体请咨询所属税务分局到分局填表登记企业资料培训合格后,带资料到广瑞两卡管理组领卡(资料详见培训通知)1、防伪税控一机多票开票子系统操作证书复印件 2、电汇单复印件 3、企业的税务登记(副本)原件、复印件 4、领卡人的身份证原件、复印件 5、公章(签合同时要用) 6、增值税一般纳税人资格认定通知书复印件 1. 企业基本账户的开户证书复印件2. 新认定一般纳税人认定通知书复印件3. 税务登记证(副本)的复印件4. 设备定购表培训工作流程一、 培训时间的安排以及名单的整理和通知培训时间一般定在每月报税期(10号)过后的第一个星期一开始,四天为一期。对于新认
17、定为一般纳税人的企业,我们一般要求客户到公司面谈。当客户来到公司时,接待企业由培训老师负责,向企业介绍如何办理购卡流程,向企业发培训通知、一般纳税人培训信息档案表、新认定一般纳税人企业购防伪税控专用设备业务办理流程、通用设备报价表(及相关彩印)、通用设备认购书、扫描仪报价单、扫描仪认购书、设备定购表。并要求企业先到财务交培训费用。二、培训的内容1 一机多票的培训一机多票 培训时间:两天第一天上午主要给新认定一般纳税人企业讲解购防伪税控专用设备业务办理流程。接着向企业介绍一机多票的概念,让企业了解一机多票的功能。最后是讲一机多票的初始化和客户编码、商品编码、税务信息、操作员等基础资料的设置,并留
18、一定的时间给企业实操,并企业遇到的问题进行讲解。下午主要向企业讲解如何开增值税专用发票,包括正数票、负数票、带折扣的票、带清单的票以及发票的作废,并留一定的时间给企业实操,并对企业所遇到的问题进行讲解。第二天上午主要讲一机多票的抄税和报税以及要注意的相关问题,放课件给企业看,给企业讲解开增值税专用发票、普通发票和废旧物资发票的区别,以及一机多票比旧版本新增加的功能。最后向企业讲解经常遇到的问题以及原因。下午给企业讲解一下如何从一机多票把销项数据导进电子申报里,最后考试,考试通过才可以领证。2 电子申报的培训电子申报 培训时间:两天第一天主要讲对电子申报第一次使用要做的流程,如:系统注册、打补丁
19、、系统配置、公司资料设置、常用税目设置、开票系统税目初始化、申报资料初始化等。接下来是给企业实际操作。接着是讲进项数据的导入和录入,以及经常出问题的地方。接下来是给企业实际操作,如果有问题直接对企业进行讲解。第二天主要讲销项数据的导入和录入,接着是讲报表的生成和申报盘的生成以及如何去报税。并给企业时间实际操作,如果有问题直接对企业进行讲解。三、培训证书的的打印和发放以及客户资料的整理由培训老师负责打印、发放证书和整理客户资料。并且负责跟踪新认定为一般纳税人企业两卡和以后的购买通用设备的办理进度。用 户 常 见 业 务 操 作 流 程1、发 行用户初次安装使用开票子系统,必须先到税务机关的“企业
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