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30、(工业实用)在建工程及零星工程劳务作业流程管理制度.doc
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4、、设备及生产线按装工程、防腐保温工程、挖掘机工程作业及土建工程用料运输作业等。第一条、1000元以下的工程施工作业:公司各类工程作业,单项额度在1000元以下(含)的项目,由基建工程部门开具派工单,经分管领导核准后执行,并按派工单使用要求填记录原始作业及验收情况,财务结算时凭派工单及正规发票办理。具体流程如下:1、确定工程量及质量标准:公司基建设备部按单项工程施工作业出具详细的书面工程量及质量要求标准。包含工程名称、工程量、工期、工程质量标准具体要求、材料质量标准要求等信息。如果有我方供料的情况,应详细说明。如我方提供水电,应说明是否从工程款中扣除。2、预算报价,确定施工方:施工方提供预算报价
5、,基建设备部比价,并报分管副总经理批准,确定施工作业单位。3、开具派工单,施工方进行施工作业:公司基建设备部开具派工单,经分管副总经理核准后,施工方进行施工作业,工程进行过程中需按工程业务内容详细登记派工单,派工单具体使用规定见后附派工单使用规定。进行的现场签证及变更均需有详细记录。工程价格应在派工单上标明。基建设备部开具本单并通过核准后,1个工作日内将第二联传保管员,保管员凭派工单列示材料情况收料(开流转收货单。此单不需给施工方),派工单第三联:作业监工部门联,在派工单生效时,由基建设备部交监工人,按原始作业实际情况进行记录,工程完工后次日交回基建设备部。经基建设备部审核无问题后,签字确认,
6、并于当日报财务部(时限以派工单中“原始作业记录”中的时间作为参照)。4、工程验收:单项工程额在1000元以下的工程作业项目,工程作业接受服务部门负责监督工程作业进行情况,并由基建设备部监工人填写派工单第三联的原始作业记录,施工方要同时确认。工程作业完工后次日将此联交派工部门,由派工部门在1个工作日内交财务部凭以结算用。财务部将协同稽核部门随机抽查工程作业质量完成情况。5、工程结算:财务部对派工单记录的工程作业内容,在1日内完成进行对照审核,确认无问题的,1 个工作日内通知基建设备部,由基建设备部通知施工方开具发票到财务部办理结算手续;有问题的由基建设备部负责处理,直至确认合格。发票交到财务部时
7、限为工程完工10日内(由基建设备部负责告知施工方)。施工方凭发票办理结算手续,施工方未在规定时间内出具结算发票办理结算手续的,财务部有权延期或拒绝支付工程款。未按规定开具发票的,财务将拒绝付款,并有权建议取消该施工方在公司的施工资格。结算附件:1、基建设备部按工程名称出具的工程草图。2、施工方出具的预算报价单。3、填写完整的派工单第三联。4、工程发票。流程图:1、公司基建设备部出具工程作业标准:公司基建设备部门出具书面的工程量质量要求标准-2、施工方出具预算报价,确定施工方:施工方竞标上报预算书,基建设备部比价,报分管副总核准施工方-3、开具派工单,进行施工作业:经分管副总核准,施工方进行作业
8、-4、工程验收:单项工程作业1000元以下,由接受作业服务部门监工及基建设备部确认,填写派工单验收记录,并签名确认;派工单第三联报财务部-5、工程结算:结算前,由稽核小组抽查工程作业质量,无问题的,施工方开具发票办理结算手续。第二条、1000元(含)以上的工程作业:单项公司各类工程施工作业,单项额度在1000元以上(含)的,由施工方按公司工程图及质量要求标准,提供相应的工程劳务预算书,经公司管理委员会核准后,签订合同书进行施工作业,施工作业过程中要有详细的原始现场签证记录、变更记录、验收记录,工作完工后验收合格的,由作业方出具工程施工作业决算书,经审计确定工程结算额,施工方开具发票办理结算手续
9、。具体流程规定如下:1、工程量及质量标准:公司基建设备部按单项工程出具详细的工程量及质量要求标准,要求附图标示。2、预算报价,确定施工方:施工方提供预算报价,基建设备部比价,并将施工方的预算报价标书报公司管理委员,由管理委员会确定施工作业单位。预算要附公司基建设备部原始工程图(可以是草图,但要注明质量及标准要求)。3、签订合同,施工方进行施工作业:公司基建设备部通知中标单位,并与之签订工程合同,经公司与施工方确认后,方可进行施工,工程进行过程中,公司基建设备部监工人员应按工程项目内容详细登记施工作业情况,做好施工作业现场签证记录(需基建部负责人及监工人签字确认)及变更记录(工程作业项变更需经分
10、管领导核准)。基建设备部对已生效的施工作业合同书,应在合同生效起1个工作日内附预算书报财务部备案。在确定施工方后,实际施工方材料物资进入施工现场前,基建设备部还应将施工方提供的预算报价的材料清单传递一份给保管员,以备收料参照用。 4、工程验收:单项工程施工作业结束3个工作日内, 由基建设备部将合同(附预算书)、工程图纸、现场签证记录报公司验收小组进行工程验收,验收小组在3个工作日内完成验收记录的填报工作,即:按合同规定的工程量、材料质量等指标,结合工程图纸、现场签证等,按工程项目明细项详细填写验收记录,验收完毕,经验收小组成员及施工作业方负责人确认后,将验收记录及基建设备部转交的合同、工程图纸
11、、现场签证记录、变更记录等与该项工程相关原始资料,一起报财务部。由财务部进行登记,并于1日内转稽核小组进行抽查,经稽核确认没有问题的,由稽核小组填写稽核报告,将财务部转来的与稽核工程相关的原始资料及稽核报告报财务部,作为审计依据。稽核小组从接到任务到将稽核报告等资料交到财务部时间为3个工作日。工程完成稽核3日内施工方出具工程决算书并交基建设备部转交财务部以备审计。基建设备部及工程验收小组应按工程项目分别留存完整地资料档案,以作备查用。5、工程决算审计及工程结算价确认:财务部收到稽核小组转来的合同、工程图纸、现场签证记录、变更记录等原始资料及基建设备部交来的工程决算书后,3个工作日内报送审计部门
12、进行工程审计。以审计部门审计后工程额为基数,再按公司及施工方合同约定的下浮比例下浮后的工程额,作为工程款的最终结算依据(工程造价确认下浮的比例应在合同中提前约定,即:按施工方预算书金额下浮一定比例确定预算价,再以工程决算书经过审计后的金额为基数,按原预算确认下浮比例,计算实际下浮金额)。单项工程审计完成时限在7日内。财务部在办理结算时还应参照决算书与保管开具的物资流转收货单中的材料量是否相符,对不符的按差数比例在工程款中减。注意:工程决算书应详细注明工程名称及具体位置。6、工程结算:工程结算价经双方确认后(双方确认时限为7个工作日内),施工方于15日内将结算发票报财务部办理结算手续。结算手续附
13、件包含:(1)工程决算书;(2)合同;(3)公司基建设备部门出具的工程图纸(含工程相关用料质量标准及尺寸等数据信息);(4)原始施工现场签证记录及变更记录;(5)验收记录(含隐蔽工程项验收记录);(6)工程发票。基建设备部负责工程作业发票的催收,并及时传递到财务部,施工方未在规定时间内出具结算发票办理结算手续的,财务部有权延期或拒绝支付工程款。同时财务部出具催票通知及延期付款通知给基建设备部,由基建设备部通知施工方。同时,财务有权建议取消该施工方在公司的施工资格。如果属公司相关部门工作延误的,每延期1天处罚部门负责人50元。特殊情况经董事长核准的除外(需有董事长书面特批有效)。7、业务单据开具
14、及报送时限:7-1 单项工程涉及到的业务单据、出具部门、出具时间:工程量计划及工程图纸-出具部门:基建设备部,出具时间:工程计划实施时;*预算书-出具部门:各竞标单位,出具时间:接公司基建部门通知报价时;*合同-出具单位:公司及施工方共同签订,出具时间:确定施工方,进行施工前。*现场签证记录、变更记录-出具部门:公司基建设备部(需公司及施工方有权签字人共同签名确认)。*隐蔽工程项验收记录-出具部门:公司工程验收小组,出具时间:隐蔽工程完工后,后序工程施工前。*工程验收记录-出具部门:公司工程验收小组,出具时间:工程完工后6个工作日内。*稽核报告-出具部门:公司工程稽核小组,出具时间:收到工程稽
15、核原始资料3个工作日内。*工程决算书-出具单位:工程施工单位,出具时间:工程稽核完成后3日内。*审计后的工程决算书-出具单位:审计单位,出具时间:收到需要审计的工程决算书后7日内。*工程结算发票-出具单位:施工方,出具时间:工程决算价确认后15日内。7-2 单据传递责任人及传递时限:待续7-3 注意事项:(1)各传递环节均应填写传递记录,以明确责任。(2)工程验收记录、合同、公司基建设备部门出具的原始工程图、施工现场签证记录及变更记录中的工程名称要一致。8、工程施工合同核准权限的规定:工程额20000元以下的,由分管副总经理核准。20000元以上的由总经理核准。流程图:1、基建设备部出具工程作
16、业标准:公司基建设备部门出具详细的书面工程量及质量要求标准-2、确定施工方:施工方竞标上报工程造价预算书,基建设备部比价,报分管副总核准施工方-3、施工作业:签定合同,经分管副总核准后,施工方进行作业-4、工程验收:工程完工15日内,验收小组进行验收,据原始施工签证记录,进行逐项验收,填写验收记录并签名确认,验收完毕7日内将验收记录交报财务部,由财务部转稽核小组进行抽查-5、工程决算审计:经稽核小组抽查工程作业合格的,由财务部将基建设备部转交的施工方的工程造价决算书交专业审计部门进行审计-6、工程结算:审计完毕,经双方确认最终工程造价后,施工方开具发票,办理结算。第三条、其它规定:1、隐蔽工程
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