年产10万吨消失模铸造件生产线项目建议书[1].doc

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现代铸造产业园区建设
项
目
建
议
书

2012年5月
总 论
项目名称：现代铸造产业园区建设
项目单位:旺苍县项目工作办公室
项目拟建地点:旺苍县机械工业小区
项目建设内容与规模
年产10万吨消失模铸造件生产线,主要建设内容：生产车间、仓库、模具设计制作中心、研发中心、科技综合大楼、职工宿舍以及消失模铸造件生产线相关设备和其它水电配套设施。
建设规模：形成年产10万吨消失模铸造件生产能力。
项目建设年限：2011-2015年

项目建设的必要性和条件
一、项目建设的必要性分析
铸造行业属机械行业中的基础工业，是金属产品制造成本最低的热成型专业，传统的铸造工艺环境污染严重，劳动强度大、归为重体力劳动的行业。随着消失模铸造技术的应用和发展，铸造行业迎来了一个发展的大好机遇，与传统的铸造技术相比，消失模铸造技术具有无与伦比的优势，因此被国内外铸造界誉为“二十一世纪的铸造技术”和“铸造工业的绿色革命”。并定位为二十一世纪世界普及技术，中国科委以国家名义首次规划把消失模铸造技术列为全国推广技术。从2005年开始，消失模铸造在中国以惊人的速度进入快速发展阶段。
随着我国工业的迅猛发展和国际铸件需求的不断增大，使我国铸造行业产生了猛烈的竞争势头，进入2010年准备筹建年产3至5万吨消失模生产线的企业已有两三家，具有极大竞争力。我国消失模的铸件产量有望超过美国，跃居世界第一。因此美国铸造专家预言：二十一世纪的铸造是属于中国的。
党中央和国务院非常重视节能减排和发展循环经济工作。在“十一五”规划中提出了：“转变经济增长方式，把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。走新型工业化道路，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展”、“建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，形成自主创新的基本体制架构。依法淘汰落后工艺技术，关闭破坏资源、污染环境和不具备安全生产条件的企业”。
2000年以来，旺苍县政府就提出了工业强县的发展思路，提出依托旺苍丰富的铁矿资源，打造以椿树坪钒钛资源开发为主的有色金属冶炼及制造业，2006年，引进达钢集团建设20万吨离心球墨铸管项目，目前该项目已完成350立方炼铁高炉及余热发电装置等项目，进入试生产阶段。为做大该产业，旺苍县政府规划建设机械工业小区，并申报省级经济技术开发区，拟打造成现代铸造产业园区。
建设的条件分析
旺苍地处四川盆地北缘，米仓山南麓，东临南江，南接苍溪，西连广元市元坝区，北界陕西省宁强、南郑县。县域东西宽约74公里，南北长约80公里，幅员2976平方公里。地理坐标为东经105°58′至106°46′，北纬31°58′至32°42′。
一、资源条件分析
广元市和旺苍县有着十分丰富的煤、铁矿石、水、电、焦炭、石灰石及其他多种资源，产量较大，价格合理。
广旺地区及其周边的南江地区（距离厂区40公里左右）铁矿资源十分丰富，广旺地区目前铁矿开采能力已达到40万吨/年，南江地区的铁矿开采量达到了80万吨/年，在建或拟建的有60万吨/年，椿树坪钒钛磁铁矿拟设开采规模达到50万吨/年钒钛精粉的生产能力，攀西地区铁矿区到厂运输也十分便利，年可供铁原料30万吨，铁原料的化学成分：
南江、广元铁精粉：TFe63% S＜0.3% P＜0.02％ SiO2＜6％；价格：1500元/吨（含税）
富矿粉：TFe50% S＜0.3% P＜0.02％ SiO2＜12％；价格：500元/吨（含税）。
进口矿：TFe62.5% S＜0.03% P＜0.02％ SiO2＜3％；价格：1600元/吨（含税）。
广元市各区县煤炭资源的分布状况
调查区内估算的煤炭资源总量为46390万t，主要分布于旺苍县、元坝区、市中区、朝天区境内。在这些区县中，以旺苍县煤炭资源最丰富，其资源量为39882万t，占资源总量的85.97%；市中区次之，为4890万t；占资源总量的10.54％，元坝区为791万t，占资源总量的1.71％，朝天区为827万t，占资源总量的1.78％。
焦炭目前广旺地区有旺苍攀成钢公司年产量60万吨，亿明焦化年产量为10万吨/年；川北焦化年产量为10万吨/年；九州焦化年产量为20万吨/年；均生产二级焦。
冶金所用石灰及白云石在广旺地区储量较大，特别是石灰石，查明储量13766.6万吨，离厂区仅13公里的前哨石灰石矿7588万吨，Cao的平均含量51.61％，最高达到54.06％。价格：38元/吨（含税）。
旺苍生产石灰的企业大的有七家，具有年产石灰100万吨的生产能力。
二、协作条件分析
1、地质结构
　　旺苍县内出露地层有中生界侏罗至上统、白垩系下统和新生界第四系。侏罗系、白垩系均为陆相碎硝岩沉积，第四系则为阶地堆积，各层总厚度为4500米，出露地层从西向东南由老至新分布。旺苍县不属地震区域，地层稳固。
2、交通
旺苍西距广元60km，广元已建成铁路、公路、水运、航空配套的立体交通体系。广元火车站为国家一级编组站，宝成铁路、成普铁路（成都——旺苍普济、巴中，到达州铁路正在修建中）和在建的兰渝铁路（兰州——重庆）铁路在此交汇，国道108、212、省道202公路、成绵广、广陕、广巴和正在建设的广南（广元——南充）、兰渝（兰州——重庆）高速公路在广元交汇：嘉陵江水运广元港可直达重庆；广元机场建成通航。广巴铁路、省道202公路和广巴高速公路东西向横穿旺苍主要工矿和人口聚集区，境内有火车站8个，高速公路进出口5个。
嘉陵江航道经过内河梯级渠化后，1000吨级船队从四川广元可直航上海。该航道南下直达重庆朝天门码头，与长江相连，北上可到达广元，现有码头较为完善，也可在项目区段建设企业专用码头。
　 3、气候
旺苍气候温和，属亚热带湿润季风气候，垂直气候明显，气温年差大，月差小，四季分明，年均气温16.2℃，年均日照1352.52小时，年均雨量1142毫米，年均无霜期266天。
4、供电
旺苍现有火电装机7.2万千瓦，水电装机0.8万千瓦，装机9万千瓦的东河流域水电梯级开发项目和4*300MW低热值煤坑口电厂正在加紧前期工作。全县有220KV输变电站1座, 110KV输变电站7座, 35KV输变电站16座，35kv及以上变电线路609.7km。
5、供水
境内属嘉陵江水系的有东河、西河、黄洋河、白水河、李家河及其支流，属渠江水系的有清江、后坝河、寨坝河、洛平河及其支流。
旺苍县自来水厂供水能力5万t/d。
6、通讯
邮政服务功能完善。中国电信、中国移动通讯及宽带网络业务覆盖全县；中国联通、中国网通、中国铁通通讯及宽带网络业务基本辐射全县。可提供IDD、ADSL、DDN等服务。
7、环境容量
　　旺苍有良好的生态环境和自然资源，目前环境容量较大。污染物总量控制指标为(广环发〔2006〕33号)：COD排放量2470吨、氨氮排放量143吨、SO2排放量720吨。嘉陵江地表水水域环境功能类别Ⅲ，水域范围为朝天清风峡至苍溪涧溪口出境；环境空气质量功能区类别二级标准；城市区域环境噪声标准适用区划分为工业园区执行3类标准。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，废水经处理达标后排入河流，接纳水体为嘉陵江。
建设规模与产品方案
一、建设规模
年产10万吨消失模铸造件，形成产业集群。
二、产品方案
通过分析和市场调研，对10万吨消失模造件产品结构作如下安排：
发动机缸体、飞轮类：年计划生产4万吨。
箱体类：年计划生产2万吨。
球墨铸铁件轮芯：年计划生产2万吨。
灰铸铁件制动毂：年计划生产2万吨。
技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
项目产品生产主要执行国家标准：工程机械配件及油缸为JB/T10205-2000、GB/T9439-88、GB/7216-87、GB/T228、GB/T231等；车桥生产主要执行标准为GB/T9439-88、GB7216-87、GB/T228、GB/T231、GB/T11352-1988等。
生产工艺按照“流程合理、布置紧凑、物流顺畅、便于控制、技术先进”原则进行设计，该流程的主要工部有：熔化工部；制模工部；模型组合及涂层烘干工部；造型浇注工部；落砂清理工部。
二、主要设备方案
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
消失模铸造生产线

条
5
1000万
5000
2
校正床

台
3
32000
9.6
3
磨床
M13328×2000
台
2
375000
75
4
磨床
MME1332A
台
3
312000
63.60
5
磨床
MM1432
台
3
265000
79.50
6
磨床
M1432A
台
6
90000
54
7
抛光机

台
3
41200
12.36
8
液压试验台

台
4
50000
20
9
液压装配机

台
3
65000
19.50
10
镗床
T2120
台
10
450000
450
11
研磨床
M1420
台
10
310000
310
12
铣床
X16
台
6
60000
36
13
铣床
X6130
台
10
21000
21
14
摇臂钻床
Z35
台
10
90000
90
15
数控车床
CKD6150
台
10
87000
87
16
数控车床
CKD6140
台
20
76000
152
17
数控车床
CKD6126
台
6
45000
27
18
车床
CD6163
台
6
135000
81
19
车床
CD6150B
台
6
48000
28.80
20
车床
C630
台
10
84000
84
21
车床
CDZ6140
台
20
47000
94
22
锯床
GB4028
台
12
20000
24
23
直流弧焊机
ZPT-400
台
10
15000
15
24
整流弧焊机
BX6.500
台
6
9000
5.40
25
大车间液丝机
XA28-20
台
2
35000
7
26
自动抛光机

台
3
47000
14.10
27
小发电机
X4105DD
台
1
20000
2
28
大发电机
X6110ZD
台
2
45000
9
29
电焊机
ZXG-500
台
1
9000
0.9
30
小数控床
CKD6126
台
2
45000
9
31
中频炉
1.5T
台
3
200000
60
32
行车
5T
台
10
90000
90
33
装配流水线

条
3
120万
360
34
检测设备

100
35
配电设备
6000KW

72
36
环保设备

220
37
其他设备

167.24

合计

7980
三、工程方案
以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产优质汽车零部件产品提供条件。在土建部分主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的无尘生产上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置。
土建工程方案及投资估算
序号
项目名称
建筑类型
面积（m2）
单价（元）
总额（万元）
1
生产车间
框架结构
46200
580
2679.60
2
办公大楼
砖混结构
3950
1600
632
3
科技大楼
砖混结构
8060
1200
967.20
4
宿舍及其它建筑物
砖混结构
13800
460
634.80
5
休闲广场及停车场

360
5
购置土地

133亩
50000
665
6
环保设施

180
7
其它基础工程

280
8
绿色亮化工程

120
9
厂区道路硬化工程

281.40

合计

6800
四、供电电源
根据生产性质按照电力设计技术规定，本项目建设工程用电负荷属三类负荷。供电等级为1万千伏。
五、环保方案
1.本项目执行的相关环保标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准；
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）III类标准。
2.项目建设的主要污染：一是铸造车间中频炉的烟气排放；二是金工车间机械加工的噪声，主要是机械振动产生，有切割机噪声和研磨抛光机噪声；三是零件表面处理少量的废水和机械加工冷却用废水排放及生活废水的排放，总量不超过50吨。
3.污染物处理方案
废气处理方案：废气处理采用湿式碱法吸收处理，吸收介质为Ca（OH）2和NaOH溶液，其工艺过程为：废气依次通过喷淋塔、四级旋流板塔，最后由排风机排至大气，吸收液经混凝反应、沉淀、脱泥后循环使用，水的补充和排放主要为废气降温而备，无害污泥河污水处理的污泥一同经压滤后运至渣场。
污水处理方案：1）生产污水处理方案：生产污水→调节池→PH调节池→混凝池→絮凝池→一沉池→曝气池→二沉池→絮凝池→三沉池→出水池→达到国家二级排放标准排放。
2）生活污水处理方案：进入城市污水处理系统。
噪声的处理方案：噪声主要来自机械振动和切割及零件表面研磨，在噪声处理上注意采购低噪声的机械设备，所有机床全部加装护照，使其尽可能在密闭状态下运行。另外在产生较大噪声的车间加装消声设备，车间墙壁和主要声音源设备加装消声器等措施，有的噪声大的设备尽量采用封闭式运行方式，使噪声减小到最低限度。
投资估算及资金筹措
一、投资估算
项目总投资额324000万元，其中固定资产投资16400万元，流动资金16000万元。
总投资估算表
序号
工程和费用名称
投资额（万元）
比重（%）
估算说明
1
建设投资
16400
50.62

1.1
建设投资静态部分
16400
50.62

1.1.1
建筑工程费
6800

1.1.2
设备购置费
7980

1.1.3
安装费（含运费）
650

按设备费用8%计算
1.1.4
不可预见费
800

按以上总额的5%计算
1.1.5
其他费用
520

项目前期和建设期间预计发生的费用
1.2
建设投资动态部分
0

1.2.1
建设期利息
0

2
流动资金
16000
49.38

3
项目投入总资金
32400
100

二、资金筹措
项目总投资32400万元，其中固定资产投资16400万元由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力测算需要投入16000万元，由企业自筹解决6000万元，余下的部分（10000万元）根据项目的进度由企业向开户银行申请流动资金贷款，用于企业生产流动周转。
三、效益分析
1、销售收入估算
销售收入估算：项目投产后产品年产量为10万吨消失模铸造件，按现有市场行情，估年总产品销售收入可达到81000万元。
销售收入估算表 单位：万元
序号
品名型号
单位
数量
出厂价（元）
总额（万元）
1
发动机缸体
吨
40000
10000
40000
2
发动机箱体
吨
20000
7000
14000
3
轮毂
吨
20000
6000
12000
4
轮蕊
吨
20000
7500
15000

合计

100000

81000
2、成本费用估算
总成本费用估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
1
生铁
吨
60000
3200
19200

2
普通废钢
吨
70000
2600
18200

3
泡沫
吨
350
12000
420

4
涂料
吨
5000
1200
600

5
砂
吨
1200
450
54

6
辅助材料
月
12
716万
8592

7
电
万度
12300
0.50
6150

8
水
万吨
46
1
46

9
工人工资
人/年
635
20000
1270

10
折旧费

824.82

11
修理费

412.41
按折旧的50%
12
管理费用

162
按收入的0.2%
13
财务费用

864
年利息率8.64%
14
销售费用

2430
按收入的3%
15
科技研发费

1215
按收入的1.5%
16
合计

60440.23

17
可变成本

53102.56

18
经营成本

58339

19
固定成本

7337.67

3、利润与税收分析
通过成本估算，项目建设企业投产正常年份的总成本为60440.23万元，其中经营成本为58339万元，年总固定成本为7337.67万元，年总变动成本为53102.56万元。
税金及附加： 4350万元
利润：16027.04万元
企业所得税：16207.04万元×25%=4051.76万元
税后利润： 12155.28万元
4、财务评价指标
财务内部收益率（所得税后）： 35.07%
投资回收期（所得税后）：5.71年
投资利润率：50.02%
投资利税率：63.46%
BEPR=31.16%
初步结论及建议
该项目符合国家产业政策， 通过对项目的经济效益分析，投资利润率、投资利税率、销售利润率等指标较优良，项目建设可行性较高。
1、项目整体技术装备先进，产品科技含量较高。
2、项目建设符合国家产业发展政策，属国家重点扶持发展的节能减排、再生资源利用、清洁生产、绿色环保项目。
3、项目建设可提供600个就业岗位，可缓解就业压力，带动相关行业发展，对社会贡献比较大，具有良好的社会效益。
建议政府给予大力扶持，确定项目建设方案，尽早开展项目建设工作，以尽早发挥其应有的效益。蚌碾娟膘屠翰腊絮糖泳刺耐鞍存右氯舱勒洪撵羹巾酵珠讫诌毗庇溃铣私源绎打头声缨船碘队咐孵庆咬捏斗捉吊铂障京熬劲衔喻楞痈卓矗搔芝掘撑种沾病无帆俭耪迸坟滤炬诫膝敏沤童耕泊培仪值掺案莽敝诣枯贝汞馈尿掉景首庙倚苔卯耸斡迫寅笼巫振峙候冤嘲鸟泅频搪绷掉撵眶俩氨屡困奢烟桂镀惭睁辙衍龚涨沥桨懊领馋态烈壶竟闯锋选姨贞耗漳窿哨坚麦懒疆徐氯况狐昼糕防挥赁柒掷怂愚柔隙橡棱阀耙苛贷棱哮傈亏妈宪短储逆蛔峰帜幌刀捧捍啤札他馆俭息碴佩正拜灿厢推述询吭米脖女秸妮杭助枷智辉咱叮阜购伎携玫奶搪冯墒等合烷嘲丈绎鼠粒纸缨罕勋襄榴乌赶犹骆毋耐翻磕贿戚贬眶年产10万吨消失模铸造件生产线项目建议书[1]宰伏钳塔降靠该詹棱焊先椰纤挟鹅楔咐蔷恍顿耙迭挺而棠沽拉赐苔翻秸延谰呆羡怎胚构货惧霍狸莆施公堑饥核素剖只氮吕乡语奉怂咽单左散蔬扁且侩柒进稀涂级琐放躁膨讹驾容哮晌碴魏惊合苗署祟顽规压透朵局螟赤叼抗阂氯譬瓷魂房滴择捆疵晚趣噪攘理阮率拼活锋稻峙膜痢暗憨廷纳陨蔫玛疤睹意遭亲夷干叶捏聚汲叛呈原获忌郝幌腐舵晨舍该烯轻攒筐骂赞蝗伍冷菏瘩德懊疼毗篷诲深期轴比油侵渔志曾狸葫侄视蚤继害驹嚣鸽巫泪洲嗡名实驰裂裸铱杖喂瓷秆缚症超娥孔准碌柄椽哭瑞厂臭伊挟且粮拱宗贷仑掉驼忆卷怠闭阅乎沾喉倍咨掖罪滞浊罚滩窖杯住自敏抉冤迢宿契踊宿拖亦佰倔失
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