13、风险评价管理制度.doc

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13、风险评价管理制度
1 目的
危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理：
1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2）常规和非常规活动；
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所的人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7）丢弃、废弃、拆除与处置；
8）企业周围坏境；
9）气候、地震及其他自然灾害等。
3 引用标准
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
《重大危险源辩识》（GB18218-2009）
《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）
4 职责与分工
4.1 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。
4.2 建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。
（1）总经理（或分管副总）负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。
（2）生产技术部负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。
（3）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。
（4）各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。
4.3 施工部门（单位）到基层单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工部门（单位）为主，基层单位为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。
4.4 同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。
5.工作程序
5.1范围与评价方法
5.1.1公司应成立评价组织，评价组织成员由安全生产管理人员、技术人员、岗位工人以及相关部门的专业技术人员组成。并组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
5.1.2确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、特种设备、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。风险评价的范围应包括：
1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2）常规和异常活动；
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所的人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用 品；
7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；
8）丢弃、废弃、拆除与处置；
9）气候、地震及其他自然灾害。
5.1.3 公司可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。
常用的评价方法有：
1）工作危害分析（JHA）；
2）安全检查表分析（SCL）；
3）预危险性分析（PHA）；
4）危险与可操作性分析（HAZOP）；
5）失效模式与影响分析（FMEA）；
6）故障树分析（FTA）；
7）事件树分析（ETA）；
8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
5.1.4 公司应依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全生产方针、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。
5.2风险评价
5.2.1依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。
5.2.2根据风险评价结果，正确划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。
5.2.3各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
5.3风险控制
5.3.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：
1）应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；
2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。
5.3.2将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
5.4隐患治理
5.4.1对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。还应建立隐患治理台账。
5.4.2对于重大事故隐患，公司应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
　　（一）隐患的现状及其产生原因；
　　（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
　　（三）隐患的治理方案。
5.4.3对于确定的重大隐患项目需建立档案，档案内容包括：
（1）风险评价报告及技术结论；
（2）评审意见；
（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
（4）治理时间表和负责人；
（5）竣工验收报告。
5.4.4公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应当及时书面向安全监管监察部门和有关部门报告。
5.4.5对不具备整改条件的重大事故隐患，公司除依照前款规定报送外，还必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
5.5重大危险源
5.5.1公司应建立重大危险源管理制度，按照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）的标准确定公司的重大危险源，建立重大危险源档案。
5.5.2公司应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。并定期
5.5.3.公司应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行评估。对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
5.5.4公司应制定重大危险源应急救援预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。
5.5.5公司应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
5.5.6构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
5.6风险信息更新
公司应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果。风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：
a) 新的或变更的法律法规或其他要求；
b) 操作变化或工艺改变；
c) 新建、改建、扩建、技改项目；
d) 有对事故、事件或其他信息的新认识；
e) 组织机构发生较大变动。
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