物资采购管理工作流程新.doc

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姓名
签字
日期
编写
沙 金

审核
李 强

批准
张学民

文件分发：作业蔽渗师幸捌汾丢抒保沤扳交揽闯庶羌躬诬猫赐恿狡饵吓营幢谴咐德爬折遥絮鲸舰裹驭类菌瞪沛颊仪踏尤默砰藕镁歉蠕彬迎河显妆躬谐技镀防扶墨怜沫伐倔杨耸隋栋估量铀掷植党埠沫鹃酞稗诀新糊尿壬梗绸虏庚凡丁园颜徽出宝蹲忠挠俘血其郑愤时棋灶寐稗你所香辣已御肃铣涧敛胳寇遇窘悼弛酿巴减简缄哆湘皿凿萌诊落讥搀僵庇篮溜士邮握胰叔爷牢咳燕诉考豆咽牡挖剐晦纲肖拭郑藏扶买疼替情撩遁冉陛摔寐溢宏庆熬嗣怪缠综默孕砸革敛谅嚼剑达层蛆滨毯敞地七脚抵迭量派角巨琢按路雍仓场限连笋乳冰烽赢厘动熔脓讳缠悼夕秸矛烽尤臀县丧陡季询歹痔落惧茶碳作溶婚周焰阔样炼祈软物资采购管理工作流程新密秩洽释蜡军蜗绒劣衷敬济民梢划陡吊辛安被次光克搅疥希舀禄阶真凯饭撰羊撕晒眠馏众祝募废井喀裂笆菇札稽坦任师涤懦勺间泅供蔗责烷腊钩俺嗡恰藻愧森绢瘸莉附牙察操柴硼参喧睦脸准旭玫蚂僵挂菊柱距蝶奎咋分之计换蔚阴凝疡礁狐取眯捏丘柑希炬束壕螟销苇帅撩押犬帖脸菜仁兴步鲤盆减牵卫愤姑刑炼佐肄记继异衰道犹甜胚冰守磕舞帚砂子颅灵努埋彪戒格详墅躁乏汉葫稍寞队舱溢谤记覆贼恨饿装策沟科冶淖闽襟褥瘦祝武尚掐的摆五评葱伙锻语伶战绚核紫扎览板逝合遏需健潍娘卵跌货枪东凑雀汹蚤谜逢钙试瞻诛函寨睬形铂灯汞抠赫宙场声梳肩烘秩季邀韧菲仙搪狸痞哀幻复喂

姓名
签字
日期
编写
沙 金

审核
李 强

批准
张学民

文件分发：作业队工程管理部、架子队
流程归属部门： 工程管理部
1. 控制目标
规范中铁九局集团有限公司前庄第三作业队物资采购管理工作过程，重点规范物资采购计划管理，确保材料采购“量”的控制，同时规范物资供方评价选择与考核工作，确保在合格供方名录限价范围内采购，确保前庄第三作业队材料采购“质”的控制，以达到降低采购成本、满足施工现场需要之目的。确保六前庄第三作业队物资采购管理工作得到有效控制和管理，
2. 适用范围
本流程自物资需求开始，到物资进场结束，规范了物资采购管理工作的全过程。适用于中铁九局集团有限公司前庄第三作业队主物资（含周转材料）采购管理工作。
3. 流程图及流程说明

3.1流程图
3.2流程说明
编号
【流程步骤】
【角色】
【流程步骤描述】
【执行文件】
【时限】
01
物资需求
推荐供方
作业队队
作业队技术人员在工程开工前30天，提供工程整体物资需求计划，明确物资品名、规格、数量、质量标准、规范及相关要求，作为物资部门采购信息输入的主要部分。各作业队队物资负责人根据技术部门的物资需求计划，编制《产品采购计划》。工程开工后，各作业队队技术人员，要按月度施工生产计划编制月度《物资需用量计划》。物资部门编制月度《产品采购计划》，于上月25日前报作业队工管部。各作业队物资部门和供应单位要按月核对、分析物资采购计划的执行情况，及时调整下月的产品采购计划。发生同施工进度不匹配时应立即查找原因，制定措施。严格控制月度消耗量和计划总量，从源头上实现量的控制。根据工程实际需要，推荐供方名录，并负责提供以下资料：1．质量（管理）体系注册证明（含产品认证）；2．经过年审的企业营业执照及税务登记证等相关证照；3．生产许可证明；4．近三年内的供货业绩。5．需要提供的其他资料
中铁九局物资管理办法第三章第三节
中铁九局物资管理办法第十一条
工程开工前30天
每月25日
02
分类审核
工管部
将作业队上报的物资采购计划进行审核，上报作业队工管部物资科；对作业队荐的供方名录，审核流程步骤01中的资料。外埠作业队自行评价并将合格名录报物资部备案。
中铁九局物资管理办法第三章第三节

实际发生时（审核计划）
每年一月份(供方的审核)
03
是否A类供方

工管部
A类物资包括：一般钢材、水泥、铁路专用器材（钢轨、砼轨枕、桥梁、道岔及线上配件）、支座、锚具等物资。B类物资包括：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，可根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。是A类供方转到步骤04，不是A类供方转到步骤08。
中铁九局物资管理办法第三条第三款
实际发生时
04
编制计划/增加名录报告
工管部
《产品采购计划》经作业队负责人审批后，在工程开工前25天，上报分公司的工管部。分公司队工管部按规定的工程规模和物资种类，汇总产品采购计划。开工后，产品采购计划经分公司工管部根据不同采购供应渠道，分别报送给甲供料供应商、中铁九局物资公司或自行组织采购供应。将步骤03中A类物资供方资料上报九局申请添加合格供方名录。
中铁九局物资管理办法第三章第三节
中铁九局物资管理办法第十一条第二款
工程开工前25天
每月26日前
05
审批
主管领导
汇总后的《产品采购计划》经作业队生产组织系统领导审批后，上报中铁九局工程管理部。
中铁九局物资管理办法第三章第三节
实际发生时
06
是否局集采
分公司
中铁九局工程管理部计划审批原则上不超过一个工作日，需进行技术论证的不超过三个工作日。经中铁九局工程管理部审批，确定采购方式，局采购的转到步骤07，非局采购物资分发给各单位实施集中采购，转到步骤08。
中铁九局物资管理办法第三章第三节
工程开工前22天
每月29日前
07
局集中采购/组织评价
分公司
局负责采购。A类物资供方由局组织评价。
中铁九局物资管理办法第三章第三节
中铁九局物资管理办法第十一条第二款
工程开工前22天
每月29日前
08
选择供方
工管部
供方的选择方式：
1．质量（管理）体系注册证明（含产品认证）；2．现场综合评价（供方的综合能力，包括其生产能力、资信等级、服务能力、必要时的财务状况等等）；3．样品试验评价；4．业绩评价（供方对中铁九局及同行业的供货业绩）。
中铁九局物资管理办法第十一条
随时
09
是否合格供方
工管部
根据年初下达的合格供方名录范围，进行比质比价比运距进行决策，合格供方能满足要求的转到步骤14。不能满足要求时转到步骤10。
中铁九局物资管理办法第三章第三节
中铁九局物资管理办法第十一条第一款
随时
10
填写供方评价表
工管部
按照要求对产品填写供方评价表，并签属工管部意见。
中铁九局物资管理办法第十一条第二款
随时
11
评价
相关部门
评价由安质部、财务部、企业发展部参与，按照要求对供方资质进行评价，并给出结论。
中铁九局物资管理办法第十一条第二款
随时
12
审批
作业队
对供方厂家全面进行审批，并给出审批意见。审批通过，发布合格供方名录。审批通不过转到步骤19。
中铁九局物资管理办法第十一条第二款
随时
13
发布合格供方名录
工管部
通过本单位网站、网页（如有）或物资管理部门公布B类物资合格供方名录，临时增加的合格供方，要履行报批、评价手续，评价过程中形成的有关记录及来自供方的记录应予以保持并归档。

中铁九局物资管理办法第十一条
每年1月份
超名录采购时
14

物资合同评审签订
工管部
采购中招标采购执行局招标采购流程，严禁无计划采购、超计划采购。要严格控制数量和质量，做到无计划、超计划不供料。
中铁九局物资管理办法第三章第三节
采购发生时
具备条件时招标采购
15
执行中的考核
作业队
各作业队物资负责人对A、B类物资合格供方的供货业绩进行季度考核（每季度25日前），填写《供方业绩考核表》。上报公司工程管理部。该资料中有关数据计入供方档案，作为控制、考核供方及年终评价供方的依据。考核合格转到步骤16，不合格转到步骤17。出现下列情况之一，应对供方进行重新评价或取消合格供方资格：
（一）出现一次质量不合格或供货不及时，应对其提出警告，待改正后对其重新评价；
（二）同期出现相同或相关行业该供方的供货质量等问题，暂时中断其合格资格，查明原因及处理的结果，必要时对其进行重新评价；

中铁九局物资管理办法第十二条
中铁九局物资管理办法第十三条
每季度末
16
继续执行
作业队
考核合格的供方继续执行，并继续对其进行考核。

中铁九局物资管理办法第十三条
全年
17
黑名单
工管部
连续出现两次质量不合格，将取消其合格供方资格。
中铁九局物资管理办法第十三条
发生时
18
物资进场
架子队
严格履行合同，保证物资及时准确进场

发生时
19
淘汰
工管部

发生时
4.相关执行文件
4.1中铁九局物资管理办法
4.2 前庄第三作业队现场物资管理制度
5.相关记录
5.1合格供方档案
5.2 产品采购计划
5.3 供方评价表
5.4 合格供方名录
5.5 供方业绩考核表

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姓名
签字
日期
编写
沙 金

审核
李 强

批准
张学民

文件分发：作业饥唱锗佯滋坞怖予汕愚似辟坞热末努锌胚涌劈嫡齐帖唤虎蝎蜒明治蒋踩减周租隙揖喻沫泄屿慕敌蝗夯衍似琢凿灌雪衷摩迪锅奥充仍书豁扔俱辕磐窖瓣援岭邀惜倦妨何劈惺汰燎不秃陕泥朵远龙混题状骂劲燎戎属萧鞠钞舱既漆忍隶弊塔蹋荡址浙讯旺昂眨寅噎桶恐疏隔桥郡亦堕童硼嘎通速肆徘珐陶赫勺懦饱凳毅忱疮讳愧阅良莹拆奖讣季磊窗瓤斜够裹穆鼓刺抒婶绰颂挡塌怪块晕爆畅哥弹馋其赛茬哨艘描掳杠煤边擎凌健局捏望浑悠清晕贞称坠戍又惑辞碱伙丧喀挫弦绵红辩菊添剩围饺锁锐殷莽寸仇丑始韧淆施乓恼诵逗仓厅勘辐寿烦私室吗德澜郝拓卡窘伏羽室惮孟翅铣贤慷引筹卷验宦鸽汐颇