起重机械安装改造维修质量保证手册.doc
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1、特种设备安装改造维修质量保证手册 HQ/A 2013/1编制: 审核: 批准: 受控状态 Y N发放编号XXXXXXX有限公司发布日期:二0一三年一月一日实施日期:二0一三年一月十日目 次前言经理声明1.目的和适用范围2.引用法规标准3.术语和缩略语4.质量保证体系5.管理职责6.技术文件和资料管理7.质量记录控制8.合同评审9.配件材料管理10.安装与维修11质量检验12.无损检测13.理化试验14.监视和测量装置的控制15.施工设备控制16.不合格品控制17.为顾客服务18.接受第三方监督监察与检验19.培训20.管理评审21.内部质量审核22.手册管理23.附录A:公司质量保证体系组织结
2、构图附录B:公司起重机械安装改造维修质量保证组织结构图-1-前 言为适应起重机械安装改造维修要求,根据TSG特种设备安全技术规范 TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求之规定、特种设备安全监察条例和机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)的规定和要求专门编制了起重机安装改造维修质量保证手册,并依此建立起重机安装改造维修项目的质量保证体系,使起重机械安装改造维修的质量活动处于严格管理和受控状态,确保起重机械安装改造维修质量完全符合标准和规程、规范、信守合同规定的要求,使顾客满意,同时也是对公司质量保证体系的补充。为便于顾客了解本公
3、司的质量保证能力,对于公司简况、施工经历和业绩、通讯联系方法作以下简要介绍。公司简况:本公司具有独立法人资格,是专业安装、改造、维修单、双梁起重机、门式起重机、电动葫芦等起重机械设备的厂家。公司现有职工 110 人,其中各类技术人员 60 人,具有高级职称的技术人员 2 人,中级职称的专业技术管理人员 20 人,其中从事起重机械安装、改造、维修的人员 41人、技术人员 40 人。各类施工机具35套。检验设备齐全,可以满足桥、门式起重机、轻小型起重设备安装、改造、维修保养的监视和测量需要。本公司时刻遵循“以质量为基础、以安全为保证、以环境促效益、全面推行现代化管理、依靠科技进步”。严格遵守法律、
4、法规、履行承诺、降低风险消耗,争创行业一流、保证顾客满意的企业方针,为用户提供更好的服务。企业名称:XXXXXXX地址:XXXXXX X法人代表:XXX电 话:XXXXXXX经理声明为确保起重机械安装改造维修全面达到项目法人提出的质量目标和国家有关法律、法规及技术标准的要求,依据国务院特种设备安全监察条例和国家质量技术监督检验检疫总局机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行),结合TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007规定,建立了起重机械安装改造维修质量保证体系,编制了适用于A级申报级别的起重机械安装改造维修质量保证手册(HQ/A2013/1)(以下简称本手册)。本手册要求与从
5、事起重机安装改造维修工程质量有关的管理、执行和验证的全体人员必须认真学习,深刻领会,切实贯彻执行。于 2013 年 1 月 1 日发布作为起重机械安装改造维修使用,本手册规定了公司起重机械安装改造维修方面的方针和目标及质量管理体系的纲领性文件,是我公司全体人员在起重机械安装改造维修质量体系中必须遵循的企业法规和行业准则,同时也是公司对外提供信任和承诺的依据。为确保起重机械安装改造维修质量保证手册的有效实施和质量保证体系的有效运行及持续改进,现任命公司 XXXX 为质量保证工程师,代表公司经理确保按照TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007的要求建立、实施和保持起重机械安装改造维修
6、质量保证体系,并向公司经理报告管理体系的运行情况,以便管理评审和持续改进起重机械安装改造维修质量保证体系。确保公司和起重机械安装改造维修的方针、目标实现。 1、目的和适用范围1.1 目的-2-本手册对公司在申报A级级别起重机械安装改造维修中所奉行的质量宗旨和质量方针、目标做出了规定,并明确了公司在起重机械安装改造维修中各主要岗位的质量职责和各项质量活动以及建立起重机械安装改造维修质量保证体系总体要求,是公司在对外承诺和满足有关安全管理监察规定及标准和合同要求,是对顾客和社会的义务,成为起重机械安装改造维修质量保证方面的纲领性文件,同时也是接受第三方监督检查及资格评审的依据之一。1.2适用范围本
7、手册适用于公司承建的A级申报级别起重机械安装改造维修工程全过程的质量管理和质量控制。本手册规定的各项要求,目的是通过防止从生产准备、安装改造维修到服务所有阶段出现不合格,最终达到起重机械安装改造维修工程质量标准,并通过验收合格,使顾客满意。2、引用法规标准2.1 规范性引用文件下列标准中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册,然而,鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些标准的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本手册。TSG特种设备安全技术规范 TSGZ0004-2007特种设备制造、
8、安装、改造维修质量保证体系基本要求 TSG特种设备安全技术规范 TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则国务院令第373号特种设备安全监察条例国质检锅(2003)251号机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)各有关政府法令、国标、部标及行业标准。 3、术语和缩略语无损检验: 无损检验(Nondestructive Examination),主要包括射线检验(RT)、超声波检验(UT)、磁粉检验(MT)和渗透检验(PT)等。顾客: 业主、用户、总承包商等与CHPCC签定工程施工合同的单位或部门。项目经理部:由公司派出的承担工程项目管理,并代表公司全面履行工程合同
9、的组织。(以下简称项目部)。理化试验: 主要包括化学分析、力学性能试验、光谱(定性)检验、硬度试验及金相分析等。安装: 指在现场进行的起重机械安装及相应的各工序检验工作的总称。改造: 指对起重机械各机构、电气控制系统、液压系统进行局部或全面的改造,改变其运行性能或技术参数的总称。维修: 指在公司进行的起重机械大修、重要的项目修理及相应的检验工作总称。二级单位: 公司下属各生产单位和项目部的总称。管理部门: 指公司的职能处室。起重机械: 符合国务院颁发的特种设备安全监察条例第七章第八十八条中规定的起重机械及其附属设施。专业施工单位、工地: 公司按专业技术组建的内外部施工作业组织,主要从事起重机械
10、安装改造维修保养。4、质量保证体系4.1 总则为确保公司在起重机械安装改造维修过程中满足顾客以及相关方和法律法规的要求,按照-3-TSG特种设备安全技术规范 TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要、国务院令第373号特种设备安全监察条例、国质检锅(2003)251号机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)要求,结合公司自身的特点,建立了起重机械安装改造维修质量保证体系,规定了必要的过程,形成了管理手册、程序文件和支持性文件,加以实施和保持,并予以持续改进。4.2 质量保证体系建立的原则起重机械安装改造维修质量保证体系是建立在公司质
11、量保证体系基础上的专业质量保证体系,是对公司质量保证体系的补充,应循环以下基本原则:通过对起重机械安装改造维修过程和活动的识别,明确法律法规要求和其他相关要求;适应起重机械安装改造维修工程特点;确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用,明确影响起重机械安装改造维修质量的关键工序和特殊过程;通过对起重机械安装改造维修过程进行监视、测量和分析,采取必要的措施,以实现持续改进。4.3 质量保证体系的构成起重机械安装改造维修质量保证体系由质量组织管理体系、质量法规体系、质量文件体系、质量控制体系和资源管理体系构成。4.3.1 组织管理体系4.3.1.1 体系组织机构1)公司质量保证体系公司质量保证体
12、系是在公司总经理领导下,由质量保证工程师负责主持、协调和监督运行,是对项目开始到竣工交付全过程贯彻执行公司的质量方针和质量目标,也对起重机械安装改造维修项目进行统一管理,包括项目各方面的计划、组织、实施和控制。2)各施工单位作为资源的拥有者,着重向项目部提供合格的资源,执行项目部的统一指挥,确保对所承担起重机械安装改造维修工程的责任部门负责管理,由二级单位负责提供资源,施工单位具体组织实施的,能够有效地从事工程质量控制和管理活动的完整质量管理体制,起重机械安装改造维修质量保证体系是公司总的质量保证体系的专业质量保证体系。见本手册附录B-公司起重机械安装改造维修。质量体系组织结构图,体现了我公司
13、决策层、管理层和作业层之间的相互关系。2)项目部质量保证体系为确保起重机械安装改造维修工程质量,公司在项目部建立健全项目质量保证体系。项目部质量保证体系是在项目经理领导下,由项目总工程师负责主持和监督实施,由项目各控制系统、各控制环节、控制点具体实施的,能够独立而有效地从事工程质量控制和管理活动的完整质量管理体制。4.3.1.2 体系管理1)公司起重机械安装改造维修质量保证体系实行两级管理,职能分工为:公司着重履行全局决策、指挥、计划、协调、管理和监督职能;项目部着重从起重机械安装改造维修工程开工质量负责。4.3.1.3 责任人员的任命公司起重机械安装改造维修质量保证体系责任人员,应具备规定的
14、资格,其任命实行层次管理的原则,即:1)由公司总经理任命质量保证工程师、施工负责人及技术负责人、项目经理及项目部总工程师;2)由施工单位负责人及项目部经理任命各专业责任人员,报质量保证工程师审批。-4-4.3.1.4 质量保证体系协调机构公司办公室是公司起重机械安装改造维修质量保证体系的管理机构,其协调职能见本部门管理职责。4.3.2 质量控制体系4.3.2.1 控制体系的结构起重机械安装改造维修质量控制系统,是运用系统工程原理,把起重机械安装改造维修从施工准备、方案编制、安装改造维修到投用全过程的主要影响因素,按其内在联系划分为若干个相互独立,又有机联系的系统、环节和控制点,对起重机械安装改
15、造维修全过程质量实行系统控制的过程网络。根据公司的实际情况,把起重机械安装改造维修质量控制系统确定为工艺、配件材料、质量检验、无损检验、理化试验、计量、设备与工器具共七个责任系统。4.3.2.2 控制环节和控制点为确保质量控制系统能够提供稳定的工程质量,公司根据起重机械安装改造维修特点把控制系统分解为若干个环节,每个环节又分解为多个控制点,控制点确定控制等级。4.3.3 质量法规体系起重机械安装改造维修质量保证体系标准体系由与起重机械安装改造维修有关的国家行业法规、规定、标准等组成。4.3.4 质量保证体系文件起重机械安装改造维修质量保证体系文件主要包括质量保证手册、管理标准(制度)、各级责任
16、人员岗位职责、企业各项技术标准、质量控制的样表、卡、报告汇编等。4.3.5 资源管理体系为确保起重机械安装改造维修工程质量和服务质量满足用户期望和社会要求,公司对起重机械安装改造维修工程项目的管理、检验、测量、试验和作业人员配备下列资源:a)能满足起重机械安装改造维修工程施工需要的施工机械、工器具和计量器具;b)符合技术标准要求检验、测量和试验设备;c)提供适宜的工作环境、现场作业环境和相应的设施;d)提供合适的办公场所和设施;e)提供必须的劳动保护和安全设施;f)提供满足工程需要的标准、规程、规范等技术文件和资料。这些资源应包括经过专业培训能够胜任并能够独立开展工作的各类合格人员。5、管理职
17、责5.1 质量安全方针和质量安全目标5.1.1质量安全方针:坚持质量第一,实现持续改进,使本公司安改修的起重设备性能优良,让顾客放心,让顾客满意。5.1.2 质量目标:按国家标准验收,自制零部件合格率99%;按国家标准验收,产品一次交验合格率达97%,每年上升0.5%按国家标准验收,产品、工程和服务交付合格率达100%;顾客满意率96%,每年上升0.5%;起重机械安装改造维修工程质量合格率100%5.1.3 公司所有参与起重机械安装改造维修的机构和人员,必须认真学习、深刻理解并牢记本手册规定的质量方针和质量目标,严格按质量体系文件的规定开展起重机械安装改造维修-5-活动,以保证质量目标的实现,
18、为顾客提供满意的优质服务。5.2 职责与权限对起重机械安装改造维修中从事与质量有关的管理、执行、验证部门和人员的主要职责权限和相互关系规定如下:公司经理:1)负责制定公司质量方针,确定质量目标;2)负责依照法规建立、健全公司起重机械安装改造维修质量保证体系,批准起重机械安装改造维修质量保证手册;3)任免公司质量保证工程师、公司主要管理部门负责人、施工单位负责人及技术负责人并支持他们独立开展工作和行使其职权;4)负责审批公司主要资源配置计划,提供资源保证,为公司创造良好的质量氛围;5)负责主持管理评审。质量保证工程师:1)协助最高管理者贯彻公司质量方针和质量保证手册,建立公司质保体系,主持、协调
19、、监管质量保证体系的运行;2)审批起重机械安装改造维修施工方案,重大工艺技术方案和纠正预防措施;3)批准起重机械安装改造维修工艺标准;4)主持编制起重机械安装改造维修质量保证手册,主持起重机械安装改造维修许可的取证、换证工作;5)负责领导和组织起重机械安装改造维修技术攻关和质量改进;6)负责协助总经理组织管理评审,总结质量保证体系运行中的先进经验与存在问题,及时汇报质量保证体系运行情况;7)协调、解决安全检察、监督检验机构提出的重大问题。公司各主要管理部门职责:1)认真学习、宣传和贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和质量保证手册;2)有权处理本部门职责范围内的技术、质量问题,并向
20、公司质量保证工程师汇报工作;3)负责完善起重机械安装改造维修涉及到本部门的质量管理制度。除上述基本职责、职权外,各管理部门还应明确以下具体职责和权限,其中:a生产技术部:1)负责机械设备的购置、调配、调拨、报废及新购机械的组织验收工作;2)参与审核公司起重机械安装改造维修方案、重大安全技术措施,并监督其实施;3)参与对起重机械安装改造维修工程质量验收;4)负责收集国家有关起重机械管理方面的法律、法规、标准、规程及规范;5)参与组织对起重机械安装改造维修、使用与保养等方面的监督检查;6)监督检查计量检验、测量设备的校准检定。b工程部1)参与审核公司起重机械安装改造维修方案、重大安全技术措施,并监
21、督其实施;2)对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求3)对工程和服务过程进行控制对产品、工程和服务的交付及交付后的活动进行控制;建立用户档案,负责对顾客满意度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求。c质检部1)负责收集起重机械安全监督管理方面的法律法规;-6-2)负责组织起重机械安装改造维修安全许可证及检验报告书的办理工作;3)负责起重机械安装改造维修人员资质证的管理工作;4)参与对起重机械安装改造维修方案的审核,负责对安装改造维修质量的竣工验收工作;5)参与对起重机械使用与保养等监督检查。d办公室公司办公室是公司起重机械安装改造维修质量保证体系的管理机构,负责控制与管理的实施和监
22、督两种职能,包括;1)在公司经理和质量保证工程师领导下,具体负责起重机械安装改造维修质量保证体系的组织、协调、监督、检查和日常管理;2)负责协调处理公司质量保证体系各管理层次间出现的问题和争议;3)负责就体系运行及起重机械安装改造维修资质证等方面的问题与安全监察部门、监督检验单位保持联系及汇报工作;4)有权监督检查公司各管理层次责任人员和起重机械安装改造维修项目质量保证体系的运行情况;5)有权对违反起重机械安装改造维修法规、标准、规范及质量保证手册的行为进行制止和处理。e 公司管理部门检验员1)负责监督检查起重机械安装改造维修作业人员、检验人员的资格;2)参与对重要作业过程的控制与监督;3)参
23、与起重机械安装改造维修的质量检验与验收4)协助公司领导对重要起重机械安装改造维修不合格品(构成质量事故或安全事故的)评审工作。项目部经理:1)认真学习、宣传和贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和起重机械安装改造维修质量保证手册;2)负责依照公司规定建立、健全本项目质量保证体系,对项目质量保证体系的有效运行和工程质量负责;3)任命本项目部各部门责任人员,并支持他们独立开展工作和行使其职权。项目部总工程师:1)在质量保证工程师领导下,负责项目各责任人员的领导工作和起重机械安装改造维修质保体系运行的日常管理工作;2)组织指导技术人员编写施工方案、施工工艺,并监督其实施;3)负责协助项目
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