仓库原材料管理流程-2.doc

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1.0目的
为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。
2.0适用范围：物料处理及仓库作业范围内。
3.0职责：
供应商：负责送货、卸货、开立送货单。
仓库部：负责核对相关单据清点、接收实物。
品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。
采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络。
生管部：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。
制造部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。
4.0定义：无
5.0工作流程
责任部门/岗位
工 作 内 容
OK
单据相关处理
NG
来料检验
原材料验收
来料异常
单与物核对

仓库部/收货员

仓库部/原材料仓管

采购部/采购员
仓库部/收货员

仓库部/文员

品质部/IQC

5.1原材料验收
5.1.1 来料时,若为供应商直接送货，收货人员会收到供应商的实际物品和送货单。(可以不要)
5.1.2 仓库收货担当对照供应商《送货单》检查实物。
5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、规格、交货数量、LOT NO.、PO等。
5.1.3 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即通知采购担当进行处理。若来料出现品名错误，包装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场商讨处理。
5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。
5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置管理，不能直接放置在外箱外面。
5.2单据相关处理
5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执供应商。具体是？是否《送货单》？明确
5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》交于IQC检验。
5.2.3 收货人员将供应商《送货单》交给文员输入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单保存。谁保存归档？
5.3 来料检验
5.3.1 IQC对来料依进料检验程序进行检测，合格品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手续。
工 作 流 程
责任部门/岗位
工 作 内 容

发放生产单

原材料备料/配送
物料发放
物料入仓

仓库部/原材料仓管

仓库部/物料员
仓库部/文员

生管部/PC

仓库部/备料员
5.3.2不合格品必要时由相关部门会审，依特采处理则由IQC呈报主管审批后方可贴上特采标签。
5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由IQC在该物料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单位处理。
5.4 物料入仓
5.4.1仓管员依《验收通知单》，厂商送货单，将贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。5.4.2 当以上无误后，仓管员办理入仓手续，并按料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原材料出入管理台账。
5.5 物料发放
5.5.1仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为原则。
5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方可领取，否则拒发。
5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。
5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误，则不予发放。
5.6 原材料备料
5.6.1收到生产单后备料前的准备工作
5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。
5.6.3查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支料进出管理台账、退料明细等。
5.6.4填写好生产单发放即开料数量，进行材料分切。
5.7 材料配送
5.7.1根据生产单的需求数量，找到相对应物料，配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。
5.7.2 分切的材料需贴上物料标签于材料卷心内部。
5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。
5.7.4 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提前半小时将物料配送至制造机台组,现场与机台组长办理交接手续，特殊情况协商处理。
工 作 流 程
责任部门/岗位
工 作 内 容
原材料补料

结束
记录保存归档
原材料退料

制造部/机台操作员

仓库部/物料员

仓库部/文员
5.8 原材料补料
5.8.1 制造部门根据所需材料填写补料单。
5.8.2补料单须由相关部门人员签字，经副总审核方可进行发放。
5.8.3按照备料配送程序进行发放。
5.9车间退料
5.9.1车间正常退料
5.9.1.1物料员需根据生产单需退材料进行登记。
5.9.1.2机台组长开立退料单及时通知物料员办理退料交接手续。
5.9.1.3清点退料名称规格数量是否与单据相同。
5.9.1.4确认无误后则办理入仓手续，放置库存对应区域
5.9.2车间不良品退料
5.9.2.1仓管员在接收到车间退料单据时，应核查品管部门的鉴定原因和标示，以及相关人员的审核签名。
5.9.2.2 清点退料名称规格数量是否与单据相同。
5.9.2.3确认无误则办理退料入仓手续，放置不良品区域，并及时发放库存良品于车间。
6.0 相关表单
6.1 《验收单》
6.2 《采购物料追踪一览表》
6.3 《生产单》
6.4 《领料单》
6.5 《补料单》
6.6 《退料单》
6.7 《原材料出入管理台帐》
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