物品采购管理制度.doc

人事管理制度[002]号 《考勤管理制度》

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规章管理制度
文件名称：
《物品采购管理制度》
文件编号：
ZW-HR-010
版 次：
A-0
生效日期：

签 发：

第12页共9页
《物品采购管理制度》
物品采购管理制度
第一章 总则
一、 目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、 适用范围
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

第二章 采购权限和原则
一、 职责权限
与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、 采购原则
1. 询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2. 一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3. 低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4. 廉洁原则
自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，
5. 监督问责原则：
l 采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
l 在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
l 对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章 采购流程
一、 采购申请：
1、 与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。
2、 其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。
3、 物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、 请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、 日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、 询价比价议价：
每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、 供应商选择：
1、 具有合法经营主体者。
2、 品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、 信誉良好者。
4、 其他客户认可的供应商。
四、 采购合同签定及采购过程的完成。
1、 所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、 若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。，
五、 验收入库：
当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、 对帐付款：
第四章 物品申领与保管
一、 物品领用
1、 所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、 需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、 物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、 行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
5、 物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或者折价赔偿。
6、 日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）都必须做好领用登记后方可领用。
二、 物品保管与盘点
1、 所有按照采购流程采购完成的物品均属于公司资产，都必须按照流程办理资产入库登记和由人事行政部统一保管。
2、 行政人事部负责所保管物品的保管和日常借出。
3、 人事行政部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。若发现物品损坏或遗失，应该及时向总经理报告，并说明原因。
4、 人事行政部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和清理。
5、 盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报总经理审核。
第五章 附则
一、 本制度的解释权归人事行政部。
二、 本制度自颁布之日起开始执行。
三、 本制度为公司内部管理文件，未经公司领导批准，任何人不得复印和外传。
四、 制度修改、修订及换版工作须经总经理授权后由人事行政部执行。

采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
采购申请

对帐/整理付款资 料
验收入库
进度跟催
签订采购合同
供应商选择
询价比价议价
接收请购单

1、物资需求部门根据实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购人员
1、采购人员依申购需求及采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购人员
依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/采购人员
依据供需双方确定的条件签订合同(若无合同，按无合同处理)
采购合同
采购人员
依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采购合同
采购人员
按采购需求进行验收，办理入库手续

需求部门
财务根据采购人员提供的资料进行对帐付款
送货单
发票
采购人员/会计

请 购 单
申购部门：

年 月 日

序号
名称
规格型号
单位
请购数量
参考价
要求到货日期
用途

请购人： 部门主管确认： 采购经办人： 财务： 核准：

说明：1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、参考价、请购数量、要求到货日期、用途等——
部门主管确认——总经理核准——采购
2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。

请 购 单
申购部门：

年 月 日

序号
名称
规格型号
单位
请购数量
参考价
要求到货日期
用途

请购人： 部门主管确认： 采购经办人： 财务： 核准：

说明：1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、参考价、请购数量、要求到货日期、用途等——
部门主管确认——总经理核准——采购
3、 采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。

物品领用表登记表（适用耐用品）

序号
领用物品名称
规格型号
数量
领用时间
预计归还时间
领用人
归还时是否完好

物品领用表登记表（适用消耗品）

序号
领用物品名称
规格型号
数量
领用时间
领用人

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训