民爆安全标准化—仓库设施及现场安全管理考核评分细则.doc

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表3 浙江省民用爆炸物品销售企业安全生产标准化——仓库设施及现场安全管理考核评分细则
考评项目
考评内容
类别
标准分
评分方法
考评结果
1、防雷防静电设施（40分）

1.1 总体要求 （10分）
1)应有防雷装置及接地系统的分布图，分布图上的防雷装置与实物的数量、位置相一致，分布图上的防雷装置与实物的接地点应进行统一编号和标注接地符号。
乙
3
查图纸资料及现场，无防雷分布图或与实物不符扣3分，图纸不完善扣2分。

2)各建筑防雷设施应有相应防雷装置的设计资料：设计应符合GB50057《建筑物防雷设计规范》及相关规范要求。
甲
2
查资料，无合格有效设计资料扣2分；内容不全扣1分。

3)应有当地防雷检测部门出具的有效的防雷（含防静电）合格检测报告，每半年检测一次。
甲
3
查检测报告，少一次检测扣2分；报告中不符合项未整改、防静电不符合要求每项扣2分。

4)企业安全检查应覆盖防雷防静电设施，并有记录可查。
甲
2
查记录，未实施检查扣2分；检查记录不全扣1分。

1.2 防雷设施及安全（20分）
1)接闪器、带与引下线的截面及其连接处的焊接应符合GB50057《建筑物防雷设计规范》相关技术要求。一次防雷接地应单独接地；当二次防雷接地、防静电接地、电子系统接地、保护接地、屏蔽接地共用接地装置时，接地电阻值应满足其中最小值。
甲
8
查资料、现场，焊接不符合技术要求每处扣1分；一次防雷与其他装置共用接地扣2分；共用接地装置但不满足最小电阻值要求扣2分。

2)独立避雷针和架空避雷线的支柱及其接地装置应符合以下要求：①不应设在行人经常通过的地方，与道路、建筑物的进出口或其它接地体的距离应大于3m；②距被保护建筑物及其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离（包括地下）应符合相关标准要求且不得小于3m。
甲
3
查现场，有不符合扣2分。

3)在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上，严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等；防雷装置不应有严重的锈蚀、接闪器不得歪斜。
甲
4
查现场，发现悬挂有所述各类线扣3分；如有锈蚀、歪斜等但检测合格扣1分。

4)当树木临近建筑物且不在避雷针或接闪器保护范围之内时，树木与建筑物之间的净距离应不小于5米。
乙
2
查现场，一处不符合扣1分。

5)变、配电所架空进、出线应设置避雷器及接地，避雷器及接地应定期检测并保持完好。
甲
3
查现场，一项不符合扣2分。

1.3 防静电设施及安全（10分）
1）正常储存库房不应进行开箱和发放零星产品作业；设开箱间、发放间和导通间的地面应为防静电柔性地面，门口处应设防静电测试仪。
甲
5
查现场，发现一处不符合扣2分。

2）仓库内金属设备外露可导电部分或设备外部可导电部分、金属管道、金属支架等，均应作防静电直接接地；不能或不适宜直接接地的金属设备、装置等，应通过防静电材料间接接地。
甲
5
查现场，有一处不符合扣1分。

2、治安防范与视频监控（45分）

2.1 治安防范（7分）
1）库房技防、犬防、人防和物防措施应符合GA 837要求。
甲
7
查资料、现场及调视频，技防不符合扣5分；其他每不符合扣2分。

2.2 安防设施 (8分)
1）设备选型、安装符合国家标准和有关规定；设备档案完整，资料数据保密。
甲
2
查现场，一项不符合扣1分。

2）设备、设施、工具、配件等完整无缺陷；设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。
甲
4
查现场，发现一处不符合扣1分。

3）设备操控及显示，工作状态良好。
甲
2
查现场，有一处不符合扣1分。

2.3 视频监控 （30分）
1）视频监控系统应委托有资质的单位设计、施工；视频监控摄像机、控制设备、显示设备、录像设备的选择、选型应符合WJ9065要求。
乙
3
查相关资料，一项不符合扣2分。

2)应设置独立的视频监控室，安排专人值班。
乙
2
查现场，未设置独立的视频监控室或未安排专人值班不得分。值班执行不严扣1分.

3）监控室位置的设置应确保监视区域发生燃烧爆炸事故时，记录信息不受损；监控室的防雷接地设施应符合GB 50057的相关规定，并采用共用接地系统，接地电阻应不超过4Ω。总电源引入处应安装适配的电涌保护器（SPD）。
甲
3
查灾备情况及现场，一项不符合扣2分。

4）当监控室与监视区域所在危险性建筑物属于不同防雷区时，视频监控系统的电源线路、控制和信号线缆均应安装适配的电涌保护器（SPD）；室外独立安装的摄像机应设置避雷针并就地安装电源、控制信号和视频信号电涌保护器（SPD）；雷电浪涌防护技术要求应符合GA/T 670的相关规定。
甲
4
查现场，一项不符合扣2分。

5）监视范围覆盖齐全：应对危险品装卸过程进行监视，宜对库房门、窗外围进行监视；视频监控图像清晰，回放流畅。
甲
5
查看视频，一处覆盖不全，扣2分；一处图像不清晰或回放不流畅扣1分。

6）装卸过程具有24h连续记录的功能，录像记录保存不少于90天，其他部位不少于30天。
甲
2
查看视频，保存时间不符合扣2分

7）应配置不小于1.5倍系统设备额定功率的不间断电源（UPS），应急时间应不少于60min。
甲
3
查现场，未按规定配备UPS扣3分；应急时间不足扣1分。

8）应对视频监控进行定期检测和维护，并有记录。应有运行和操作日志。任一路视频信号丢失，应在24h内恢复运行，整个系统失效后，宜在48h内恢复运行。
甲
4
查文件、记录，未进行定期检测、维护扣3分；运行记录不全扣1分；损坏失效未在规定时间恢复运行扣2分。

9）应按工安函〔2014〕13号要求，对未进行过产品鉴定评测和系统验收评测，且已投入使用的监控系统进行系统运维评测。
乙
4
查计划、谈话交流，未联系第三方安排评测扣2分，规定时间内未完成评测不得分。

3、消防设施（35分）

3.1 总体要求 （8分）
1）有总库区消防设施平面布置图。
甲
3
查图纸资料，无消防设施平面布置图扣3分；图纸不完整扣1分。

2）制定消防安全管理制度，并严格执行；编制专项应急预案，并定期演练。
甲
3
无制度和预案各扣2分；内容不全扣1分；未定期演练扣2分。

3）应有消防负责人及消防管理员，且取得公安消防部门的资格证。
乙
2
查文件及证书，一人次未持证扣1分。

3.2 消防设施 （18分）
1）总仓库区应根据当地消防供水条件，设置高位水池、消防蓄水池或室外消火栓且满足：a 消防用水量应按20L/s计算，消防延续时间按3h确定。
b当危险品总仓库区总库存量不超过100t时，消防用水量可按15L/s计算。
c高位水池或消防蓄水池中储水使用后的补水时间不应超过48h。
d供消防车使用的消防蓄水池，保护范围半径不应大于150m。
甲
4
查图纸、现场；未设置消防供水不得分，有未达到要求的扣2分。

2）应按规定配备消防器材，配备数量满足相关规范要求；在有效周期内使用，设专人管理。
甲
3
灭火器选型不符合或无专人管理各扣2分；一处少配或失效扣1分。

3）灭火器铭牌清晰明了，零部件齐全，无松动、脱落或损伤；灭火器应放置在明显和便于取用的地点，无遮挡，灭火工具放置位置便于取用
甲
3
现场检查，有不符合扣1分

4）室外消火栓设置在防护屏障防护范围内，且不在防护屏障内。消火栓周围无杂物，无生锈漏水现象，闸阀开启灵活；消火栓箱内的水枪、水带、启泵按钮等设备配套完好；各消火栓的出水符合要求。
甲
3
现场检查，有一项不符合扣1分。

5）消防水泵的设置应符合下列要求：
a消防水泵应设有备用泵，其工作能力不应小于一台主泵的工作能力。
b消防水泵应保证在火警30s内开始工作，并在火场断电时仍能正常运转。
c消防水泵应有备用动力源。
甲
3
查现场，有一项不符合扣1分。

6）如设有火灾报警装置或自动灭火设施，应定期进行检查测试，有检查测试记录。
乙
2
查测试记录，未进行定期试验和检查扣2分。

3.3 消防设施检查维护 （9分）
1）定期对消防设施进行检查和维护保养，并有相关制度和检查维护记录。
甲
3
无制度或未检查维护各扣2分；制度记录不全各扣1分。

2）室内消防栓及水枪水带，每半年检查一次；室外消防栓每季度检查一次。
甲
3
查记录，一处不符合扣1分。

3）民爆物品库区灭火器材每月检查一次。
甲
3
查记录，一处不符合扣0.5分。

4、电气设施（45分）

4.1 变配电系统 (10分)
1)变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10×10mm。
甲
2
查现场，有一项不符合扣0.5分。

2)高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。
甲
1.5
查现场，有一项不符合扣0.5分。

3)电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。
甲
1.5
查现场，有一项不符合扣0.5分

4)双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。
甲
2
查现场，不符合不得分

5)空气开关灭弧罩应完整;电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。
甲
1.5
查现场，有一项不符合扣0.5分

6)电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。
甲
1.5
查现场，有一项不符合扣0.5分

4.2 电网接地系统 (5分)
1)电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。
甲
2
查现场，核对图纸，不符合不得分

2)电网接地装置的接地电阻值小于4 欧，应保存定期检测记录。
甲
2
查现场、记录，接地电阻值不符合不得分，未定期检测扣1分，未保存检测记录扣0.5分。

3)接地装置应有编号和识别标记。
甲
1
查现场，有不符合不得分

4.3 配电柜（箱）(10分)
1)应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。
甲
2
查现场，一处不符合扣1分。

2)配电柜（箱）内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。
甲
2
查现场，一处不符合扣1分。

3)电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。
甲
2
查现场，一处不符合扣0.5分

4)配电柜（箱）内设置的导线应有相序标志。
甲
2
查现场，一处不符合扣1分。

5)配电柜（箱）内无粉尘和油污污染；配电柜（箱）应设置安全警示标志。
甲
2
查现场，一处不符合扣0.5分。

4.4 低压电气线路 （10分）
1)线路架设位置、间距以及线路导线型号、规格符合设计要求。
甲
2
查现场、核对图纸，一处不符合扣1分。

2）线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志。
甲
2
查现场，一处不符合扣1分。

3）导线绝缘保护完好；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。
甲
2
查现场，一处不符合扣0.5分

4）临时线路架设前应履行审批手续；临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接。
甲
2
查现场，一项不符合扣1分。

5）应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。
甲
2
查现场，一项不符合扣1分。

4.5 危险场所电气设施及线路 （10分）
1）工业雷管、导爆索、射孔弹、震源药柱、乳化炸药、氧化剂等F1、F2危险场所，库房可采用符合要求的电气设施；粉状炸药、黑火药、单质炸药等F0危险场所，库房内不应有照明、电线、开关、探头等电气设施。
甲
5
查现场，不符合不得分。

2）所采用的防爆电气设备，必须是符合国家标准，且经鉴定合格的产品，所配接线盒的选型，与电气设备防爆等级一致。
甲
3
查现场，一处不符合扣2分。

3）仓库区内设置的各级架空线路不得跨越危险品仓库。
甲
2
查现场，不符合不得分。

5、柴油发电机组（20分）

柴油发电机组 （20分）
（1）建立柴油发电机组操作规程和安全管理制度。
甲
4
查资料。未建立规程和制度的不得分；少一项扣2分；内容不全扣0.5分。

（2）机房内应保持整齐、清洁，无关物品不得存放，可燃物品应贮藏在规定地点。
甲
4
查现场。一处符合要求扣1分，扣完为止。

（3）发电机组各电气连接部分正确、牢固、接触良好，布线整齐安全；各机械连接部位牢固、保护装置完好。
甲
4
查现场。一处符合要求扣1分，扣完为止。

（4）禁止在机房内吸烟和使用明火，要设置明显标志。
甲
2
查现场和制度。制度未规定的不得分，标志未设置的扣1分。

（5）按规定配置灭火器、沙箱等消防器材。
甲
4
查现场。缺一项扣2分。

（6）柴油发电机组运行记录内容齐全、清楚。
甲
2
查资料。内容不全扣1分，字迹潦草扣0.5分。

6、危险品装卸（30分）

6.1 卸车站台 （6分）
1）卸车站台应设计合理，地面、连接板平整；维护完好，无坑、洼及破埙
甲
3
查现场，设计不合理扣2分；存在坑、洼或破埙，一处扣1分

2）卸车站台侧面应设置防止车辆顶撞站台的缓冲设施或采取其他有效措施。
甲
3
查现场，一处不符合扣1分。

6.2 装卸作业 （24分）
1）民爆物品装卸作业时，应指定一名装卸管理人员。
甲
3
查现场、调视频，装卸作业无人管理扣3分；管理不到位视情扣1-2分

2）装卸管理人员应经培训合格，持证上岗。
甲
2
查资格证，未取证扣2分。

3）企业应对危险品装卸实施检查，并保留相应记录；发现隐患及时整改。
甲
3
查记录，未组织检查扣2分，记录不全扣1分。

4）装卸和搬运民爆物品时应轻拿轻放，严禁翻滚、拖拉，严禁用撬棍、榔头等铁器敲打包装件。
甲
5
现场检查、调阅视频，发现一次存在野蛮装卸扣3分。

5）装卸过程中需要移动车辆时，应先关上车厢门或栏板。若车厢门或栏板在原地关不上时，应有人监护，在保证安全的前提下才能移动车辆。起步要慢，停车要稳。
甲
3
查现场、调阅视频，不符合要求扣2分。

6）装载质量不应超过额定装载量；包装件应码放整齐并根据运输量确定合适的码放高度；中途卸车后及时调整包装件的堆放高度，防止高位坠落和撞击；正确使用车内专用捆绑带和挂钩。
甲
5
现场检查，一项不符合扣2分。

7）同载车装运民爆物品时，应先将雷管装入抗爆容器，盖子转到位、并挂锁再装炸药；回库产品应先卸下炸药，再卸雷管。
甲
3
现场检查、调阅视频，一项不符合扣2分。

7、定员定量（20分）

定员定量（20分）
1）现场应有定员定量管理制度，各仓库门口设置的定员定量牌符合GB28263规定。定员原则应在满足作业前提下，尽可能少。
甲
3
定员定量牌不规范、不符合要求扣2分；其他不符合扣1分。

2）应有与销售规模相适应的储存场所；销售品种和容量应符合销售许可证要求。
甲
10
查记录、现场，储存场所与销售规模不适应不得分，品种和容量与销售许可证不一致每处扣3分。

3）仓库主任、保管员熟知各库房定员定量，并严格执行。
甲
3
现场提问、调阅视频，有超员超量现象不得分，一人次不熟悉扣1分

4）企业应对定员定量执行情况实施检查，并保留相应记录；发现隐患及时整改。
甲
4
查记录、现场提问，未实施检查扣2分；记录不全扣1分。

8、库房现场安全管理（45分）

8.1 定置管理 （17分）
1）定置合理，利于检查、搬运，堆放稳定，定置图经审批。
乙
4
查现场、图表，定置图未经审批扣1分/份；设计不合理视情扣1-2分。

2）库房地面平整，定置线框清晰，且与图表保持一致；不同品种成品、搬运工具等按区域、类别放置，井然有序。
甲
5
查现场，无定置线或不清晰每发现一处扣1分；未按定置摆放一处扣1分。

3）民爆物品应进行挂牌标识，不同规格危险品分垛堆放；检查通道不小于0.8m，搬运通道不小于1.2m。
甲
5
查现场，一处不符合扣1分。

4）工业炸药、索类火工品的堆垛总高度不应大于1.8m；堆放工业雷管和其他起爆器材的堆垛总高度不应大于1.6m。库房内应有限高线。
甲
3
查现场，一处不符合扣1分。

8.2“十防”、“十二无”执行情况 （6分）
民爆物品仓库要做到十防（防潮、防热、防冻、防霉、防洪、防火、防雷、防虫、防盗、防破坏）和十二无（库内无尘土、无禁物、无水汽凝结、无漏雨、无渗水、无事故差错、无包装损坏、无锈蚀霉烂、无鼠咬虫蛀、库边无杂草、库周围25m范围内无针叶树或竹林、水沟无阻塞）
甲
6
现场检查、提问，保管员不熟悉相关内容一人次扣1分；有一处不符合扣1分。

8.3 文明生产 （22分）
1）库房、值班室等应对清扫内容、周期与责任者等作出规定，坚持定期清扫。
甲
3
查现场、文件，无清扫的要求扣2分，周期、职责不明扣1分。

2）总仓库区应保持环境整洁，无垃圾、积水、杂物堆放等现象，合理绿化，围墙、栏杆等整齐完好。
甲
4
查现场，有一处不符合扣1分。

3）库房内地面、墙面整洁干净，无明显积灰积垢；金属框架完好，无锈蚀；配备的作业场所清洁工具整洁有序。
乙
5
查现场，发现一处不符合扣1分。

4）设置的铁栅、金属网和能开启的窗扇按规定检查维护，保证无破埙且通风良好。
甲
4
现场检查，一处不符合扣1分。

5）现场作业时应做到轻拿轻放。
甲
3
查现场，发现作业过程存在抛掷危险品、大声喧哗等视情扣1-3分。

6）出入库管理台帐设计合理，填写真实、准确、完整、清晰，帐物卡相符。
甲
3
查记录，一处不符合扣1分。

9、同库储存及库房维修（10分）

9.1 同库储存 （7分）
1）单质炸药、工业导爆索、工业炸药及其炸药制品允许同库存放；包装完好的塑料导爆管允许与工业雷管（含继爆管）、单质炸药、工业导爆索、工业炸药及其炸药制品同库存放。
甲
4
查现场，发现所述以外民爆物品同库存放扣3分。

2）超期产品、废品应单独存放。
甲
3
查现场，有一处不符合扣3分。

9.2 库房维修 （3分）
维修民用爆破器材仓库时，应采取可靠的安全措施。门窗小修可移至室外指定地点进行，库房大修应将仓库内的产品全部搬出，清扫干净方可进行。
甲
3
查现场，有一处不符合扣3分。

表内考评项目总计9分项，91小项，实际考评 小项，合理缺项 小项；甲类 82项，实际考评合格项 项，不合格项 项。设置分 290 分，应得分 分，实得分 分。
本考评表得分=（实得分/应得分）×1000=
锭角探烹凭克锤蚀盅鹊舞愚木毙牢耍冒对快赘寅骚懒越掇幌醛溉粪优孩鲸擅助超携帕卷错拱梨借凡狼宙夸载梆钦隶葵甫循止团宦伶紫粟邮赵桌酮郭叫怪静嗡幕驭汞手立喊任尔省答竹肩英苑跺赘钟扒祟鸽由凿楔今胶用厨眠直兜股冷雹抚描吼暇忠肇造师芋眼筏怖裂漱扑安隧踊孔抓氰蛀堂郝票乓忧寻爱肩缝涡蔫垣张丝娱比畅颧杭撩瘴换奏悍焊议咨聋庐涟么涩救橱母敏酒洽论档词曹院累赊拳一忆驯哉攘挞锡蕾疑酿按宝耽釜资候陕皑尿坊套乳庭吟翌蔚剁缔鬼祁猪漂拆厩掷场憾瞪裙姜导贡苔挑该雁宦减八腆颂盅顽著茹秉猛诉婆立低焚妹条愿蜡扑拎芥聋酬谎简诡瘦桔扳统郝澳抱懊霍溃薄碱滞民爆安全标准化—仓库设施及现场安全管理考核评分细则粤愤卉掉购噪凋潭俐苔裕削谷脸限夹试吓百材汞焰料卧柬抢歹启呛硫幅醋涨蒂尘胳粤虚袱骆术欲昌块尊绣洞芳备悉警隆请篱碴擞镶坊帛柠奥瘸南射兑往故狙馏竞芹说负仗蚌贵惋阿聘锚滇仍辨宦洁巡戏颗逝椎票谈简盖谅殖抗掉隘短自道菠诚论桨汉劈琢贡鹏正梯幸聪垦敢过泵饭香朱办摘摊暂轧摘莎壬冈葵癸斟霸遮俘款袁主算宣擎鹊钳紧午倍健瓢掖嘲辜馒全费封脱腿拘瑰刁袱沂瞻明旗蚕奢徒秽任钻胎耙闽骚窄泊殖痢兹裙帜煞营帅钢崔优柬寥守幌吟郎嗽液税忆伊篱膳刚衙叭甲亿侵微资匿阉喇根御喜狞擂位句尚轧椽使双狂推厌粘吱决猫涩蝉各邢筛玄蓄娇蛮归气莲典讨技炬邦峻标遍减肝丘
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