3费用报销制度(三).doc
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4、第二条 借款及费用报销原则:公司员工因业务需要借款及报销费用必须报董事长或分管财务负责人批准后方可借款或报销。 第三条 本制度中所称费用是指办公费、业务招待费、公务车费用、差旅费及其他费用等。第四条 备用金借支1、为保证公务的合理需要,经董事长或分管领导签批后,可向财务部预支一定数额的备用金,一般不超过2000元。2、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度,报经董事长或分管领导批准后可预支保证公务合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金。3、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金,如遇特殊情况不能按时冲账,可书面申请,经董事长或分管领导签字同意后方可延
5、期,但最长不可超一个月;实行定额备用金的借支人可根据实际情况在每年12月31日前结清。借支人必须按规定时限及时结清备用金,前款不清后款不借。4、借款单是财务账务处理的依据之一,报销费用时借款单不予退还;报销费用及归还多借备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,凭收据冲销借支。5、备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。第五条 办公费报销 1、办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等项目的支出。公司办公费统一由行政部指定专人进行控制与管理。各部门编制预算,经研究核准后,必须在限额内领取使用,超支不报。2、办公用品的采购应由两人以上,发票上须注明用途并附详细清单;报销人报销费用时,应由经办
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