《安全生产管理制度汇编》-安全生产标准化建设.doc

XX公司

安 全 生 产 管 理 制 度

2017年1月15日编制

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目 录
1安全目标管理制度 1
2安全生产责任管理制度 2
3安全法律、法规、标准规范管理制度 3
4领导现场带班管理制度 5
5班组岗位达标管理制度 7
6安全生产投入管理制度 12
7安全生产文件和档案管理制度 13
8风险评估和控制管理制度 14
9安全教育培训管理制度 17
10特种作业人员管理制度 19
11设备设施安全管理制度 21
12建设项目安全健康“三同时”管理制度 23
13生产设备设施验收管理制度 24
14生产设备、设施报废管理制度 25
15施工和检维修安全管理制度 27
16危险物品及重大危险源管理制度 32
17作业安全管理制度 33
18相关方及外用工（单位）安全管理制度 40
19职业健康管理制度 41
20劳动防护用品（具）和保健品管理制度 44
21安全检查制度 46
22事故隐患排查治理制度(安全生产法) 48
23应急管理制度 50
24伤亡事故管理制度 52
25安全绩效评定管理制度 54
26消防安全管理制度 59
27特种设备安全管理制度 60
28危险化学品安全管理制度 64
29防尘防毒设备管理制度 66
30安全设施设备管理制度 67
31女职工和未成年人劳动保护管理制度 68
32安全生产“五同时”管理制度 71
33厂内交通安全管理制度 72
34危险作业 、电气临时线审批制度 73
35安全生产考核奖惩制度 75
36易燃易爆场所管理制度 77
37安全生产会议管理制度 79
38设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度 81
39员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度 84
40“三违”行为的管理制度 86
41警示标志和安全防护管理制度 88
42有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度 90

1安全目标管理制度
1 目的
对公司安全生产目标进行控制。
2 范围
本制度适用于公司范围内。
3 职责分工
（1）安全生产委员会会负责本制度的编制、修订、督促检查；
（2）各基层编制本部门目标及实施计划；
（3）总经理批准公司安全生产目标。
4 工作程序
（1）制订
安全管理部门根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果，改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。
（2）实施
总经理实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。
（3）目标分解及实施
安全管理部门将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。确保目标和指标实施。
（4）实施结果考核
安全管理部门负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。
（5）安全生产目标与指标评审及修订
通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目标进行修订。
2安全生产责任管理制度
1 目的
为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。
2 职责分工
公司安全生产委员会会负责对本制度的考核工作。负责对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。
3 管理要求
1）安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安全管理部门汇总，分管安全的副经理提出奖惩意见，安全生产委员会会审核，总经理批准后实施。
2）公司的安全生产实行以首长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。
3）公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。
4）车间或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消车间及车间负责人和事故责任人当年评优资格。
5）年度内车间或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），扣除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金。
6）年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》执行、兑现。
3安全法律、法规、标准规范管理制度
1 目的
为确定公司生产经营或业务活动中使用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本提高要求和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
2 范围
适用于对于公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。
3 职责与分工
主管部门：安全、设备、环保部门。
负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达、和监督执行。
4 内容与要求
1）与公司相关的法律、法规和其他要求。
2）国家有关法律、法规、条例、规范；
3）国家、行为和地方标准；
4）上级机关、执行机关的通知、公报等其他要求；
5 获取方法
1） 上级发文、转文；
2） 报刊杂志登载；
3） 会议获取；
4） 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；
5） 通过政府机构、行业协会获取；
6） 上网获取；
7） 其他渠道；
6 识别和确认
1） 安全、设备、环保部门根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。
2） 各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别、确认使用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容，编制本部门车间的适用的法律、法规和其他要求清单》。
7 贯彻执行
1） 安全、设备、环保部门将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。
2） 各部门、车间将本部门、车间使用的法律法规和其他要求，采取会议、培训、等形式，落实到相应层次或岗位，并传达相关方。
3） 各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查.
4） 公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。
4领导现场带班管理制度
1 目的
为贯彻落实相关要求，强化企业生产过程管理的领导责任，进一步改进和加强对生产现场的安全管理与现场管理，更好地落实安全生产主体责任，保障安全生产，施行领导现场带班管理制度。
2 现场带班人员范围
厂部主要负责人、各车间科室领导成员
3 术语、定义
3.1领导：是指厂部主要责任人和各车间科室领导班子成员。
3.2领导带班是指：带班领导对本班内所有作业范围内的现场安全生产工作进行全过程的监督和管理。
4 职责
安全管理部门负责本制度制订，具体开展情况的监督落实，带班表编排，对违反制度规定人员的考核。
5 现场带班工作内容
5.1 现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。
5.2 排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报厂部研究处理。
5.3 严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚，严禁违章指挥。
5.4 解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报厂部，严禁超能力、超强度、超定员组织生产。
5.5 严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。
5.6 现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向主要领导报告。
6 相关要求
6.1 现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行《现场带班人员安排表》规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。
6.2 现场带班人员有特殊情况必须向请假，并通知厂部，由厂部安排人员替班，同时通知将替班人员。
6.3 现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。
6.4 现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于每日上午上班前汇总通报并交厂部办公室存档
6.5 现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位责任人进行处罚，并对违章人员进行帮教。
6.6 严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。
7 考核规定
7.1 现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。
7.2 现场带班人员请假后，生产未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚负责人50元。
7.3 带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。
7.4 对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。
7.5 由厂部负责对带班执行情况进行监督考核。

附表：现场带班巡查记录表
5班组岗位达标管理制度
1 范围
本标准规定了公司班组安全管理的职责、管理内容与方法。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》《公司安全生产标准化文件汇编》
3 职责
3.1 各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。
3.2 安全管理部门负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。
3.3 办公室负责公司对班组安全培训工作的管理。
4 管理内容与方法
4.1 班组安全组织标准
4.1.1　班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作负全责。
4.1.2　班组必须设1名兼职安全员，主要是协助班（组）长全面开展班组安全管理工作。安全员不在时，班（组）长必须指定能胜任的人员临时代替。班（组）长不在时，安全员有权安排人员处理与安全有关的工作。班组安全员必须经过培训。
4.1.3　班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。
4.2　班组安全教育
4.2.1　教育内容
4.2.1.1　国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对班组安全生产工作的标准和要求。
4.2.1.2　公司及本单位安全简报和安全动态情况的信息。
4.2.1.3　本班组的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。
4.2.1.4　本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程；电力系统安全规程、公司有关安全生产制度及公司安全禁令、通则。
4.2.1.5　本班组所面临和涉及的危险源及预控措施。
4.2.1.6　安全防护用品的正确适用方法，所操作的机械设备、各类工具、器具的安全使用要求。
4.2.1.7　各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等知识。
4.2.2　班组安全教育要求
4.2.2.1　在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织员工进行有针对性的安全教育、培训和考核。
4.2.2.2　对休假1个月以上人员，工伤休假复工人员，事故（含未遂事故）责任者，违章计分试岗及以上处理人员必须经过安全教育后方可上岗，安全教育时间必须在4学时以上。
4.2.2.3　安规定考试85分为及格，不及格者要复学复考，经考核合格后方可上岗独立工作或操作。教育内容、考核分数要记入“班组安全教育台帐”。
4.2.2.4　新入厂人员在受安全教育后，班组长或安全员必须检查教育效果，并签署是否同意上岗的意见，报部门（办公室）安全员备案。
4.2.2.5　每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：会使用常用的灭火器材；触电现场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法。
4.3　班组班前会
4.3.1　结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
4.3.2　根据每一时期班组安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。
4.3.3　传达上级有关安全生产的指示和事故案例。
4.3.4　抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。
4.3.5　班前会情况应记入班组安全生产日志。
4.4　班组安全活动
4.4.1　每周一班组组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于1小时。如有特殊情况不能按时组织活动，须报部门（办公室）主管领导批准后，可在本周其他时间补上。
4.4.2　参加班组安全活动人员必须每人在台帐记录上签名，包括公司、部门、车间挂钩管理人员。
4.4.3　安全活动内容：
4.4.3.1　总结上周安全工作，并对班组安全情况及各岗位人员进行安全讲评，研究布置本周安全工作。
4.4.3.2　结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，系统学习安全规程，研究解决班组在安全生产方面存在的问题；检查揭露安全隐患和提出安全生产方面的合理化建议；交流安全生产经验和分析事故教训。
4.4.4　班组安全活动由安全员主持，应事先做好充分的准备，并和班组长进行沟通，征求班组长的意见。每次安全活动，班组长和安全员要提供让大家发言的机会，营造活跃讨论的氛围。
4.4.5　对因故没有参加活动的人员，安全员要负责把主要的精神及时进行传达，并在活动纪录上加以注明。
4.5　班组安全检查
4.5.1　日常工作中的巡查：班组长（安全员）进行班中巡查重点要放在工作繁重，危险性较大的工作项目。同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。
4.5.2　安全检查的主要内容
查思想：员工安全意识是否牢固，是否保持危机感意识；查领导：各级管理人员是否重视安全生产，始终把安全放在一切工作的首位；查设备：生产设备、设施和安全工器具有无安全隐患；查教育：新进厂人员、实习人员、调岗人员是否按要求进行安全培训，特种作业人员是否持证上岗；查违章：有无隐瞒事故、障碍和人身伤害事件，有无违章和违反劳动纪律的现象；查劳动防护用品：劳动防护用品是否合格，是否按规定发放，是否按规定佩带和使用。
4.5.3　每年季节性检查分春季安全大检查和秋季安全大检查两次。春季安全大检查要结合迎峰度夏安全特点，查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等；秋季安全大检查要结合冬季特点，查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。
4.5.4　班组安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域编制安全检查表格，列出检查栏目、合格标准和要求，每项指定专人逐项检查。检查后汇总成册，上报部门。对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验收。
4.5.5　利用各种科学手段提高设备巡检质量，及早发现和消除设备缺陷。
4.6　班组应具备安全规章制度和安全台帐
4.6.1　上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件、和公司编制的安全规程、消防规程；安全管理规章制度及文件等。
4.6.2　班组制订的各项安全管理制度和安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。专业检修（运行）规程应每人一本。
4.6.3　班组应建立相应的安全台帐，主要包括：现场设备巡回检查和消缺管理记录台帐；危险点分析和预控措施卡片；工器具、安全用具、登高器具、特种设备检查记录台帐；检修工艺作业指导书；安全隐患检查记录台帐；班组安全活动记录台帐；危险点分析记录；安全培训教育方面的记录台帐（其中包括班组成员的安规、检修或运行规程考试成绩；工作票和动火票负责人名单；特种作业持证上岗人员名单等）；班组成员安全生产奖惩和违章计分记录等等。
4.6.4　每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；并根据公司和部门的要求进行及时更新。要认真记录各类安全管理记录台帐，做到字迹工整、内容齐全、保存完好。
4.7　班组安全生产
4.7.1　班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠，严禁带病作业。
4.7.2　工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。
4.7.3　班组内每项作业和操作，每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。
4.7.4　每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相即：
互相提醒：发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；
互相照顾：根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；
互相监督：监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度；
互相保证：保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。
4.7.5　特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。
4.7.6　严格执行两票三制管理制度，班组重点要抓好过程管理工作。
4.7.7　员工必须通过专项的安全教育培训，对危险因素和控制措施要熟知、掌握，并有能力胜任，才能进入危险区域工作。
4.7.8　新上岗员工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立作业（操作），安全监护期不少于3个月。
4.7.9　工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法，注意事项，及时制止违章作业。
4.7.10　要根据班组生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修改和补充，并使员工及时熟知和掌握。
6安全生产投入管理制度
1 目的
为了搞好安全生产作业环境，及时整改事故隐患，保障员工的身体健康特制订本制度。
2 范围
2.1 本制度规定了安全生产资金投入的要求；管理细则和使用范围。
2.2 本制度适用于公司各部门所需要的安全生产资金的投入。
2.3 根据本公司目前的实际情况，该资金暂时无须单独建帐，总经理批准后随时领用。
3 职责与分工
3.1 公司安全管理部门负责安全生产资金投入的计划编制。
3.2 公司财务部门负责安全生产资金投入的管理。
3.3 公司决策机构（总经理）负责对安全生产资金投入的审批。
4 管理要求
4.1 安全生产资金投入的范围
1）安全生产管理费用（安全宣传材料、标语、警示标志、安全报刊、安全档案、材料等）
2）安全培训教育费用（员工安全培训、特种作业人员培训，安全员企业负责人安全培训等）
3）从业人员配备劳动防护用品的费用
4）根据实际需要，夏季防暑降温用品及饮料的费用
5）危险源、事故隐患排查、评估、整改的费用
6）应急救援物资储备、应急救援预案演练的费用。
7）消防器材配备的费用
8）为员工缴纳工伤保险或意外伤害险的费用
4.2 安全生产资金管理使用
安全生产资金项目通过公司主要领导审批后，应根据实际需要，由负责安全生产管理的主管部门随时使用，保证该资金充裕。
4.3 由于安全生产资金不足或没有投入所造成的后果由公司主要领导承担责任。
7安全生产文件和档案管理制度
1 目地
为了适应安全生产文件化管理的需要，使安全生产各项文件资料方便查询和追索特制定本制度。
2 范围
2.1 本制度规定了安全生产文件；资料等归档范围和管理要求。
2.2 本制度适应公司所有部门。
3 职责与分工
公司安全主管部门负责安全生产档案管理工作。
4 管理要求
4、1 公司要求建立安全生产档案并有专人进行管理
4、2 下列文件；资料应该归档管理
a) 各类安全管理文件，包括上级下发的安全文件、规定、通知
b) 公司安全生产组织机构资料（安全生产委员会会构成、专兼职安全员花名册等）
c) 特种作业人员、特种设备操作人员花名册（包括培训取证情况和年审情况）
d) 特种设备清单及相关检测资料。
e) 安全生产检查记录，事故隐患排查治理记录
f) 安全会议记录、安全月活动记录
g) 安全宣传教育记录（三级安全教育卡，考卷、日常安全宣传教育记录、培训记录）
i) 安全生产责任制、安全各种规章制度，安全操作规程（安全作业指导书）
j) 职业卫生档案材料、尘、毒、噪、现场检测材料，接触员工体检材料（花名册）
K) 工伤事故调查处理材料（事故报表、事故调查处理报告、四不放过材料） 事故应急预案、演练计划、演练记录（照片）演练总结
L) 安全经费提取、使用情况资料
M) 危害辨识风险评估材料、重大危险源评估，控制材料
N) 各种安全评价、评估材料和证书
4、3 材料归档后要进行分类管理，档案盒上要有目录，标明归档的内容。
4、4 归档材料要及时进行整理，新材料要及时归档，清除超期的文件材料。
4、5 借阅出去的归档材料要及时追回，防止丢失。
8风险评估和控制管理制度
1 范围
本程序规定了公司内进行危害辨识与风险评价和控制相关的职责、识别范围、方法、步骤，重要危险源的确定、更新等方面的内容。
本程序适用于公司所有生产经营活动安全因素的危害辨识、风险评价和风险控制。
2 定义
危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的
根源或状态。
3 职责与分工
3.1 安全管理部门负责组织各部门进行危险源的识别、评价与更新。
3.2 各部门负责本单位危险源的识别与更新，并提供相关资料和信息。
4 工作程序
4.1 危害的识别
1) 识别范围：公司内一切生产活动、设备设施、作业环境及作业人员等方面。
2) 危害辨识应考虑“三种状态”、“三种时态”、“七种类型”、“八种事故类别”。
① 三种状态：正常、异常、紧急；
② 三种时态：过去、现在、将来；
③ 七种类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素；
④ 八种事故类别：高处坠落、物体打击、起重伤害、机械伤害、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、职业危害（职业中毒、辐射等职业病）。
3） 识别方法
运用定性或定量的系统安全评价、现场查看、资料查阅和调查表等方法进行危险源的辨识。
4） 识别步骤
① 安全管理部门编制《危险源调查表》下发给各部门主管。
② 各单位针对本单位的生产活动、设备设施、作业环境及作业人员等方面考虑“三种状态”、“三种时态”、“七种类型”、“八种事故类别”识别危险源，填写《危险源调查表》，上报安技环保部。
③ 安全管理部门对各单位上报的危险源进行现场核查，确认后汇总编制《公司危险源登记表》并保存，同时编制《单位危险源登记表》下发到各单位（部门）。
4.2 危险源的评价
1） 危险源的评价方法。主要采用“是非判断法”和“作业条件危险性评价法”即“LEC法”进行评价。
2） 评价步骤
① 对识别出的危险源，生产部组织专业人员采用是非判断法对其进行评价，符合以下情况之一，即确定为重要危险源。
——不符合职业健康安全法律、法规、标准的；
——直接观察到存在重大风险（泄露、火灾、爆炸等）；
——曾发生过事故，尚无合理有效控制措施；
——相关方合理的反复抱怨或迫切要求的。
② 对其他危险源评估采用“LEC”法。主要考虑：事故发生的可能性（L）、暴露于环境的频繁程度（E）、发生事故的后果（C）,危险等级的划分，按D=L×E×C值确定，当D>120时即定为重要危险源。详细见表1～表3。
表1 事故发生的可能性（L）
分数值
发生事故的可能性
10
6
3
1
0.5
0.2
0.1
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
很不可能，可以想象
极不可能
实际不可能

表2 暴露于危险环境中的频繁程度（E）
分数值
频繁程度
10
6
3
2
1
0.5
连续暴露
每天工作时间暴露
每周一次，或偶然暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见的暴露
表3 发生事故产生的后果（C）
分数值

100
40
15
7
3
1
大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失
灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失
严重，重伤，或较小的财产损失
重大，致残，或很小的财产损失
引人注目，需要救护
4.3 危险源更新
1）当出现适用工厂的法律、法规和其他要求变更时。
2）工厂发生重大或主要设施设备、生产工艺改变时。
4.4 危险源识别和评价过程记录
安全管理部门保存危险源识别和评价过程的有关记录。
4.5 重大危险源的控制
对于重大危险源应根据实际情况制定相应的控制措施，制定控制措施时可考虑采取目标、指标、管理方案，运行控制，应急准备和响应等三种方式和途径。
5 相关记录
《职业安全卫生危害辨识与危险评价表》由安全管理部门保存一年。
《公司危险源登记表》由安全管理部门长期保存。
6 附件
《职业安全卫生危害辨识与危险评价表》
9安全教育培训管理制度
1 范围
本制度规定了公司安全、教育培训管理的要求。
本制度适用于公司内所有人员安全教育培训的管理。
2 职责与分工
2.1 安全管理部门是公司安全教育培训工作的主管部门，负责统一制定公司年度员工职业健康安全培训实施计划，并组织安排实施。
2.2 公司安全管理部门财务课负责确保培训经费的及时到位。
3 工作程序
3.1 职工入厂前安全教育
１）、凡新入厂的职工（含外转入的工人、技术员、大中专毕业生、正式工、合同工、外协施工人员等）必须进行3级安全教育（即公司车间级、班组（岗位）级）。
２）、职工入厂前安全教育，由公司安全员负责组织实施。
３）、三级职业健康安全教育内容
厂级教育内容：
a) 国家、省、市有关的职业健康安全的方针、政策、法规；
b) 本公司职业健康安全状况；
c) 本公司的安全管理规定、制度；
d) 公司有关防火、防毒、防尘、事故急救措施及常识；
车间级教育内容：
a) 本单位危险、危害因素；
b) 本单位安全管理制度和规定；
c) 本单位常见事故的预防措施；
d) 含有安全用电、手工搬运、防火、防尘、防毒、护具使用的安全基础知识。
班组（岗位）级教育内容：
a) 班组各岗位的工作性质和安全情况；
b) 日常作业所使用的机械、工具、设备、安全防护设施等的性能和操作程序；
c) 岗位安全操作规程和作业标准；
d) 可能出现的故障或危险情况的应急处理方法；
e) 个体防护要求，正确使用护具。
3.2 各级人员的安全教育培训
１）、企业法人（总经理）、生产副总经理必须经过市安全主管部门的安全培训，经考核合格持证后，上岗指挥生产。
２）、专（兼）职安全员必须经过专业培训，取得市安监局颁发的资格证书。
３）、企业员工除入厂“三级”安全教育外，还有复工前安全教育、转岗安全教育，还必须根据企业发展情况每年进行全员的安全教育，其教育内容和考核必须存档。
3．3 特种作业人员和特种设备操作人员培训与管理
１）、公司内特种作业范围：
a) 电工作业；
b) 压力容器操作；
c) 起重机械作业；
２）、凡从事特种作业人员必须持有大连市安全生产监督管理局颁发的《特种作业人员操作证》方可上岗。特种作业人员操作证必须在规定的有效期内使用定期复审。
３）、凡是从事特种设备操作人员必须持有市技术质量监督局颁发的《特种设备操作人员证》才能上岗。特种设备操作证每两年复审一次。
４）、《特种作业人员操作证》和《特种设备操作人员证》不得伪造转让。
10特种作业人员管理制度
1. 目的
为落实本公司安全生产责任制，加强特种作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备操作人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。
2. 适用范围
2.1 本规定规范了公司特种作业人员和特种设备作业人员的管理内容和要求。
2.2 本规定适用于公司特种作业人员、特种设备作业人员的管理。
3. 定义
3.1特种设备:
是指涉及生命安全、危险性较大的压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、起重机械、机动车辆。特种设备作业人员系指操作上述设备的人员。
3.2特种作业：
是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。
范围主要包括：
（一）电工作业。
（二）高处作业。
（三）危险化学品作业。
（四）起重作业
4. 职责与分工
4.1安全管理部门负责对公司特种作业岗位核定，确定相应的特种作业人员和特种设备作业人员数量，建立管理档案。
4.2安全员负责对特种作业人员和特种设备作业人员的安全管理，汇总统计公司所有特种作业人员和特种设备作业人员（建立花名册）。
5. 管理内容
5.1 特种作业人员和特种设备作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家安监总局（30号令）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》和国家质检总局（140号令）《特种设备作业人员监督管理办法》有关规定进行相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。
5.2 公司在招聘特种作业人员和特种设备作业人员时必须从源头控制，凡是特种作业和特种设备作业人员的工作岗位，无特种作业资格证者不得招聘入职。
5.3 各部门不得随意变动特种作业人员特种设备作业人员的岗位，如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，则事先报告公司主管领导同意，报安全员备案方可变动。
5.4公司若自行培养特种作业人员或特种设备作业人员时，所选人员必须符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》和《特种设备作业人员监督管理办法》中的条件
5.5 公司安全员负责特种作业人员或特种设备作业人员复审组织工作，特种作业人员每三年进行复审；特种设备作业人员每两年进行复审。到期复审人员须提前三个月向培训机构提出申请。
5.6 特种作业人员证或特种设备作业人员证不得转借和造假，一旦发现冒充他人或造假者坚决清退。
5.7 有公司出资培养的特种作业人员或特种设备作业人员的作业证件，其原件由公司统一保管，员工自己出资取得的，原件可以自己保管，复印件交由公司保存备查
5.8 特种作业人员或特种设备作业人员的作业证件过期，未参加复审的，将停止其作业资格。
5.9 特种作业人员和特种设备作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。
11设备设施安全管理制度
1 目的
为加强对设备设施的安全管理，提高设备设施运行的安全性和可靠性，确保设施安全、稳定、长期满负荷运行，特制订本制度。
3 工作程序
一、 设备设施选购
（1） 设备设施管理人员应根据本企业特点、工艺要求广泛收集信息（包括：国际、国内本行业的生产技术水平，设备设施安全可靠程度、价格、售后服务等），经过论证提出初步意见报总经理比准实施。
（2） 安装、调试、验收、建立档案等。
二、 设备设施使用前的管理工作
（1） 制订安全操作规程、设备检维修方案。
（2） 制订设备设施维护保养责任制，设备定期检查和考核记录。
（3） 安全管理人员负责监督安装安全防护装置。
（4） 做好员工培训工作。内容包括设备设施原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等。经考核合格后，方可持证上岗。
（5） 特种设备的操作人员应持有有效地操作资格证书，否则不准上岗。
三、 设备设施使用中的管理工作
（1） 严格执行本制度，由公司领导和设备设施管理人员负责检查落实。
（2） 设备设施操作工人须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。作业过程中设备设施发生故障应及时给予排除。
（3） 设备设施管理人员应根据设备设施零件的使用状况，组织作好设备设施的安全检修工作，落实专人负责实施。将设备设施故障消灭的萌芽状态，确保设备设施本质安全。
四、 设备设施维护保养制度
（1） 设备设施运行与维护坚持“设备设施专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证设备设施安全。
（2） 操作人员要做好以下工作：
①自觉爱护设备设施，严格遵守操作规程，不得违章操作。
②及时消除跑冒滴漏。
③做好设备设施经常性的润滑、紧固、防腐等工作。
④做好设备设施的运行、维护、养护记录。
⑤保持设备设施清洁，场所窗明地净，环境卫生好。
设备设施管理人员要建立设备台帐和档案，包括原始资料和检维修资料、检测资料，对防雷防静电设施等按照规定进行检测且证件齐全。
12建设项目安全健康“三同时”管理制度
1 范围
本规定规范了公司建设项目职业病防治项目安全管理要求。
本规定适用于公司所有建设项目和职业病防治项目。
2 职责与分工
2.1 安全管理部门负责公司建设项目、职业病防治项目对外招标工作和安全管理。负责对各承包单位资质认证、审核；负责对建设项目的日常安全检查与考核。
2.2 承包单位负责提供审核所需相关证件与资料，相关设备资料，并负责对承揽项目施工过程中职业健康安全的管理，和对相关事故负责。
2.3 安全员负责对建设项目职业病防治项目职业健康安全管理情况进行监督。
3 工作程序
3.1 凡在公司内新建、改建、扩建、建筑内部装修以及用途改变的建筑工程项目，必须经总经理同意方可组织实施。并按规定履行“三同时”手续。
3.2 需要按规定履行“三同时”手续的（安全、消防、环保、职业卫生），必须在“预评价”完成后，进行施工。
3.3 对已审核批准后的建筑工程项目职业病防治项目，涉及到安全、防火技术方面问题的，设计单位和施工单位不得擅自改动。如需改动，应征得审核机关的同意。
3.4 凡经市公安消防监督机构审核的建筑工程项目职业病防治项目完工后，安全管理部门应组织公司的有关部门对工程先进行内部验收，经验收合格后，报请市公安消防监督机构进行验收。
3.5 凡未经公司安全管理部门或市公安消防监督机构验收不合格的建筑工程，施工单位不得交工，建筑物不得投入使用。
3.6 公司内外单位承包的建筑工地，安全工作一律由施工单位负责，公司安全管理部门负责实施安全监督检查。
3.7 建筑内部装修必须严格执行国家标准《建筑内部装修设计规范》和辽宁省公安厅颁布的《建筑内部装修工程消防管理暂行规定》。
4 相关记录
4.1 建设项目“三同时”文件永久保存。
4.2 其它相关检查验收记录和文件永久保存。
13生产设备设施验收管理制度
1 目的
为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。
2 范围
凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。
3 验收的内容及标准：
3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。
3.2装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。
4 设备验收：
4.1 设备到达物资库或现场后，应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。
4.2 车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购人员负责追回。
4.3 若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收