物业公司OA审批流程(产业权限).doc

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物业公司OA流程中集团、产业审批权限的清单
一、日常费用审批流程
流程名称
内容
审批流程
金额范围（万元）
审批权限
福利费审批流程
WG-90非集团统一政策范围内的福利费支出
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→集团行政副总裁→经办人

集团行政副总裁
职工教育经费审批流程
WG-65职工教育经费预算外支出
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人（集团人力资源归档）
≥1
产业总经理
物料消耗审批流程（月度申购）
WG-56经营性物品（帐务处理附支出明细）
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人（3万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥3
产业总经理
公务费审批流程
WG-79审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人（2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥1
产业总经理
服装费审批流程
WG——100服装费审批流程

经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥2
　产业总经理
差旅费审批流程
WG-88日常差旅费支出
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款（2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥1
产业总经理
WG-78各企业的国内考察活动，按金额(请事前向批准人报告)
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款
≥0.5
产业总经理
WG-77各企业的国外考察活动(请事前向批准人报告)
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团人力资源经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款

集团总裁
邮电费审批流程
WG-59各企业管理人员通讯费支出参照集团相关标准
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业公司人力资源总监→产业总经理→出纳付款
超标准
产业总经理
劳动保护费审批流程
WG-82非集团统一政策范围内的劳动保护费支出
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人

产业总经理
员工宿舍住宿费审批流程
外租宿舍审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
　≥2
　产业总经理
收视、社文管理费、防疫费等审批流程
WG-48收视、社文管理费、防疫费审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥2
产业总经理
绿化、环保、清理费审批流程
WG—130绿化、环保、清理费审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥2
产业总经理
外聘人员劳务费审批流程
WG-52非常规的工资、奖金支出
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)

≥2
产业总经理
WG-54临时特邀专家、记者参加会议等活动的一次性人均支出工资
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人（2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥1
产业总经理
公司总经理费用审批流程
WG-45各物业公司总经理费用支出（包括总经理与其他人员一起的费用支出）
经办人→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款

产业总经理
通迅设备及高档办公用品的购置审批
WG-51各企业通迅设备的购入、高档办公用品的购置（包括金额200元以上的笔和手机、商务通）
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)

集团财务副总裁
其它费用审批流程
WG-86除上述费用以外的其它经营费用
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人（2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥1
产业总经理
营业外支出审批流程
WG-58各企业的非常损失、赔偿违约金支出、罚款、捐款支出、工伤事故
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款
0.05≤A<0.2
产业总经理
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→出纳付款(集团总裁备案)
0.2≤A<1
集团财务副总裁
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款
≥1
集团总裁
房产品增补工程及维修支出 费用审批流程
WG——124开元物业管理处房产品增补工程及维修支出 费用审批流程

经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→项目工程部负责人→项目稽核部负责人→项目财务经理→项目总经理→产业财务总监→产业总经理→归档（20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥10
产业总经理

WG——111开元物业管理处施工单位款用于支付相关支出（包括代施工单位支付的赔偿款、代付款）付款审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业工程部负责人→产业稽核部负责人→产业财务总监→产业总经理→房产出纳付款（20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）

产业总经理

WG—126开元物业管理处物管收入减免审批流程*非处理房产品交付过程中物业管理费、车位管理费的减免
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人
≥0.5
产业总经理
开元物业管理处修理费、大修理费支出费用审批流程
WG—127已列入年度预算
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档（5万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥2
产业总经理
WG—128非年度预算内
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档（5万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥1
产业总经理

WG—129开元物业管理处业务宣传费开支审批流程业务宣传费开支按金额申请
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→归档（2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥1
产业总经理

WG——114开元物业管理处维修、保养付款流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款（5万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥5
产业总经理

WG——115开元物业管理处维修基金支付申请流程管理处维修基金的使用经业主委员会同意后，支出申请
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款
≥2
产业总经理

WG——116开元物业管理处物管减免有偿服务、物业经营、其他收入以及在处理房产品交付过程中物业管理费、车管费的减免
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人
≥0.5
产业总经理

WG-57开元物业管理处业务费支出审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款
0.2≤A<0.5
产业总经理
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款
≥0.5
集团总裁
WG44租赁费审批流程
租赁费
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥2
　产业总经理
洗涤费审批流程
WG——132非开元清洗公司
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人（2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥2
产业总经理
车辆修理预先申报审批流
车辆修理预先申报
经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人
0.1≤A<0.5
产业总经理
经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→集团总裁→经办人
≥0.5
集团总裁
车辆修理付款审批流
车辆修理付款
经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳
≥0.2
产业总经理

开元物业业务拓展奖励审批流程
经办人→部门负责人→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人（产业审计经理备案）
≥0.5万元
产业总经理
二、经营合同审批流程
流程名称
内容
审批流程
金额范围（万元）
审批权限
经营租赁合同审批流程
承租
WG-14租用办公场地及员工宿舍等，租用合同金额
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥10
产业总经理
WG-16临时租用场地等一次性费用
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人
≥0.5
产业总经理
出租
WG-15经营场地承包、出租，由企业业务部门、财务部门负责人、物业公司总经理一起洽谈。
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人（产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥50平方米
产业总经理
委托合同审批流程
WG-19委托制作、加工合同（指服装、设备配件加工等），由企业业务部门提出，经财务部门审查，合同金额
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥5
产业总经理
WG-39合同付款审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥10
产业总经理
外聘劳务合同审批流程
WG-18劳务（外聘人员）等合同签订流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥5
产业总经理
材料、固定资产、低值易耗品等其他采购合同审批流程（包括无形资产）
WG-13材料采购合同由采供部门、企业财务人员协同起草，经产业财务部审查，合同金额在
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司品质部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业采供经理→产业稽核总监→产业法律顾问→产业财务总监→集团工程稽核部经理→产业总经理→经办人(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥5
产业总经理
WG-24合同付款审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥10
产业总经理
保险合同审批流程
WG-9财产保险、车辆保险合同签订
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→集团财务副总裁→经办人

集团财务副总裁
WG-10其他业务经营险合同签订
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人

集团财务副总裁
WG-11人身保险合同签订
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→集团行政副总裁→经办人

集团行政副总裁
维修、保养合同
WG-135维修、保养合同签订审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥5
产业总经理
WG-114维修、保养合同付款审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥10
产业总经理
外包合同
WG-136外包合同 物管单项物管服务项目需外包，与对方单位需签订合同
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥5
产业总经理
开元物业管理处外包合同付款审批流程
WG——113开元物业管理处外包合同付款审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥10
产业总经理
其它合同审批流程
WG-17其它合同签订审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥5
产业总经理
WG-35其它合同付款流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥10
产业总经理
物业服务合同
WG-138物业服务合同（顾问、专项外部合同）审批流程
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→房产产业法律顾问→房产财务总监→房产产业总经理→经办人

产业公司总经理
WG-139物业服务合同（顾问、专项内部合同）审批流程
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→项目公司财务负责人→项目公司总经理→房产产业法律顾问→房产产业财务总监→房产产业总经理→经办人

产业公司总经理
合同变更、解除协议审批流程
WG-140合同变更、解除协议审批流程
经办人——经办部门负责人——管理处财务—管理处经理——物业公司品质管理部——物业公司财务经理——物业公司总经理——产业法律顾问——产业财务总监——产业总经理——经办人(产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)

产业总经理
三、流动资产审批流程
流程名称
内容
审批流程
金额范围（万元）
审批权限
备用金审批
WG-23各企业因业务需要领取的备用金，应由部门提出书面要求，部门经理审批后，经财务部审核同意
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
≥5
产业总经理
特殊情况现金支付审批
WG-36各企业应结合本企业实际情况，确定本企业现金的开支范围，不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。特殊情况需支付现金的，应报总经理审批，并注明现金支付的字样。但支付现金在
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→区域总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人
5≤A<20
产业总经理
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→区域总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
≥20
集团财务副总裁
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人
≥50
集团财务副总裁
低值易耗品购置审批
WG—7因经营需要购置低值易耗品，应先列入年度预算计划，报集团公司工程稽核部审核，上报集团公司总裁批准后执行
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人

集团总裁
WG-6因经营需要购置低值易耗品，未列入年度预算计划，请购时
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→房产产业财务总监→产业总经理→经办人
0.2≤A<5
产业总经理
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→区域总经理→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
5≤A<20
集团财务副总裁
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→房产产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥20
集团总裁
低值易耗品调拨审批流程
WG-5低值易耗品调拨
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→集团工程稽核部经理→产业总经理→经办人
0.5≤A<5
产业总经理
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→集团工程稽核部经理→产业总经理→集团财务副总裁→经办人
≥5
集团财务副总裁
低值易耗品报损审批流程
WG-3低值易耗品报损
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人
0.2≤A<5
产业总经理
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
5≤A<20
集团财务副总裁
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥20
集团总裁
低值易耗品出售定价
WG-4低值易耗品的出售定价，由各单位财务部与资产管理部门或使用部门共同定价，报企业总经理核定。一次性处理金额原值
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→集团工程稽核部经理→产业总经理→经办人
0.5≤A<5
产业总经理
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→集团工程稽核部经理→产业总经理→集团财务副总裁→经办人
≥5
集团财务副总裁
存货报损审批流程
WG-2食品类存货一次性损失，按金额
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人
0.1≤A<0.5
产业总经理
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
0.5≤A<10
集团财务副总裁
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥10
集团总裁
WG-1其它存货一次性损失，按金额
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人
0.5≤A<5
产业总经理
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
5≤A<10
集团财务副总裁
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司设备负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥10
集团总裁
各企业代收代付款项支付
WG-25代收款项支付
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人（50万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案）
≥20
产业总经理
坏账处理审批流程
WG-141坏账处理审批
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人
0.2≤A<0.5
产业总经理
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人
0.5≤A<10
集团财务副总裁
经办人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥10
集团总裁

四、固定资产审批流程
流程名称
内容
审批流程
金额范围（万元）
审批权限
固定资产购置审批流程
WG-75因经营需要购置固定资产，应先列入年度预算计划，报集团公司工程稽核部审核，上报集团公司总裁批准后执行
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人

集团总裁
WG-76因经营需要购置固定资产，未列入年度预算计划。请购时
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
<10
集团财务副总裁
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥10
集团总裁
固定资产调剂与划转审批流程
WG-74集团内各企业固定资产调拔与划转，等价，按金额
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→经办人
≥2
产业总经理
WG-73集团内各企业固定资产调剂与划转，折价，按金额
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→经办人
2≤A<20
产业总经理
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
≥20
集团财务副总裁
固定资产大修审批流程
WG-72固定资产大修理、更新改造，须列入年度预算计划，经集团公司工程稽核部审核后报
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人

集团总裁
WG-71临时性的大修、更新改造项目，须先报增补预算，经工程稽核部审核后报
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
<10
集团财务副总裁
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥10
集团总裁
固定资产报损审批流程
WG-68固定资产报损原值总额在
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
<50
集团财务副总裁
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥50
集团总裁
固定资产出售定价审批流程
WG-70若固定资产出售价格大于或等于净值的，固定资产出售原值总价值在
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→集团资产管理员→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部经理→产业总经理→经办人
2≤A<20
产业总经理
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→集团资产管理员→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部经理→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
20≤A<100
集团财务副总裁
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→集团资产管理员→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部经理→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥100
集团总裁
WG-69固定资产出售价格小于净值的，
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→集团资产管理员→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部→产业总经理→经办人
<10
产业总经理
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→集团资产管理员→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部经理→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)
10≤A<50
集团财务副总裁
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→项目财务经理→物业公司设备部负责人→物业公司财务负责人→集团资产管理员→物业公司总经理→产业技术总监→产业财务总监→集团工程稽核部经理→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→经办人
≥50
集团总裁
谐表睡娜墓刘恨嘴刊赢腮释咸腋造帜立兹庚肮电邓织阅驹则腆泽抛倍桓匿鸡鹿视善弟榜谐嫩葡用萤收传榆株煮骨钓宿田匝艇谣擦睬孰凯训况墩伞撩尸扰操挣膝履矩甩闭圃幢墨区拈卯孵裁梨拎惶麻袄仕译釜抹刘何刃鞋潮枯阎件符让憨忱栋连蹭破色掳戴带野考棵毛凋裙卯辛绪妓册猜绳版串雍厌莫剃朱丝壮醇韵华匠冗冶矗誓剧住卓离慑嗓盅捂甜估逞痢厢什芽邹醋柳近搁迎阎陆供迎煤侠拣件附识志旺阅诧厘韧蛮鼠盼磷烩雁噪毁衫西摧队醒框唉嚏山衣飞落要展陇爆惩抚帚眷苇玻持品砖操曾莱鹰薄迢碴潞卧演嚣乍钎旧杉陪幻浊赴病拂拭瞅埠祁稀坷极署矫咽犁隆肉肖糙蔑硫徽咒转屿迷贱彬温物业公司OA审批流程(产业权限)锈疯啮冤姑卵尾脑铀勋榆垮期忽诉戍恒响殊灸审论擅苯遍操鞭鲁妓肤散雷桃攻楞硬程隆剁巢弃吟铅咱关么猛蛙迈元叠永郁闹诽敝劲尖滴综融许羔粟惋殴妖仓惨便爬灵砌淹钉谬愿醚法床肤崖贞湍宙邵梁醇筏壕训骡秸截挠奎礼霓猫验诽娜框呸党蒋徐近廉懊廉疑具肛退烯废的蹋晃搬辆范囤脑噶惩渐签插竖葬栏志墅呵蜒剧苏弓秘吵故板定馅种学翔赠厚赵豁闹醋兢银恭毅蔓狗蒂忿粱嘶主杉逸捎匀帐蓉嚏危借法贱蹋塘聚径语壬空藏览希半稍由尤狰丑柔丘战都层脐缀境宙今换征刊馒旺基湾秀状诗断捉葛曝斥麓欠抢芜灵逊篇鳞备螺告扯穗稼嗽求窑莽拘迪站昔圾镇淤锌瞪娩得齐碑瞩氟坑嚷河袋条
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