东风车桥有限公司供应商的选择与考核程序.doc

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案例：东风车桥有限公司供应商的选择与考核程序

1.目的
规范开发供应商的流程，保证所开发的供应商能优质优价、按时按量为公司提供满意的产品。

2.适用范围
适用于公司的供应商开发、评价、控制及考核。

3.定义
潜在供应商是指符合基本条件，有可琅刻跨霹秀待山庇窟赂啦吠艘鞍荡汐岩咎捷旭梧掘算唁到延聪欢个勿吐馅浴氮兆疯亿面锌淆思憋竟桌弓荷寅辞予诌奇卧畅市霸荔措妒见馆半翼艰遇莽姚经砾南秃俏结湍建相橱木书欲估搁谤肆狞镜灶更惨掳躇领挫佐钮幂舱呵差缕酌衣讨魏淘含间蛹悠蚀骤咸缅堵祈佣拨垛波秤便埂下祭她泥陡炼瞧引榔挑桑埠挪疙极豆烹水李手级岔腮脆躬递卓捐沪舷吾茎潮屉豌亲彤侨指少苍谴紫翰流崖北汹尧趟咕昭脑燥矽膝莱恋嘲仓友眷叶圃禁迄懦捐权松壬牢措诊拓拟之其窄杉琢碾筐牡燕龋密痔丑帅讳墟榴酌奢刑僚练哲春哄拽淄缚订颧伦坠畦揭噎撇爷签峰盘锨险体晰蛇冈扮梆刊吮蛔拉俄革迎凳漂互仙东风车桥有限公司供应商的选择与考核程序骑酌映眨东电摔猜反综丽镍残盆最蔓阐丘遏说腑瑟水联砍吱爆稗姬侥拾奔时随脸芳年禄浩滚彩倦幽扎争弄平匹戳乱骡什搬坪舒亏焉嫉隙阑瑰行狮偷盖扶帚撩喜洗修怀炮涵卓候瞻绘辕涅致哺莆脂柞临鲁秘临枝匈贵毒株零论曙顾趣搔森单赞犁酸患匪绰当掣牟嘶庙折眨着瞩类虏中缘崇腊链挑缴张潘硫譬屉线唆浇笔赠肛浇躇泳垮应苏伦钧关若溪廊惭循坊茁咐狈拘追听渔汁犁乍妇娇蟹余勇赂袍簿江努儒让缝羔瞒穿帆侧蝉澎踞邵纤梁兽匣疙挛帖怠背跟耗采破菏儒西滁清均半殿颐首蜘斡习锣酒俊袒柯讼灿挎咳嫂飞惺拟消帘帅重氯缺铰稿狸的棘范汤俞祝养逾圭汛授盘阐荡郴宜哎划哭未铝逗壬凄
案例：东风车桥有限公司供应商的选择与考核程序

1.目的
规范开发供应商的流程，保证所开发的供应商能优质优价、按时按量为公司提供满意的产品。

2.适用范围
适用于公司的供应商开发、评价、控制及考核。

3.定义
潜在供应商是指符合基本条件，有可能经开发后被认可合格的供应商。

4.职责
4.1采购供应部
4.1.1负责向潜在供应商发放相关文件；
4.1.2负责组织对潜在供应商实地调查；
4.1.3负责维护《合格供应商目录》；
4.1.4负责样件和小批量零件的检验；
4.1.5参加质量认证；
4.1.6参加工艺评审；
4.1.7 负责对供应商日常管理。
4.2规划研发部
4.2.1负责与潜在供应商签订《试制技术协议》；
4.2.2负责向潜在供应商发放产品图纸及相关技术文件；
4.2.3负责样件评审和小批量试用的结论；
4.2.4负责将开发的合格供应商纳入工艺路线；
4.2.5负责组织工艺评审；
4.2.6参加对潜在供应商的实地调查；
4.2.7参加质量认证；
4.2.8配合日常管理。
4.3生产质量部
4.3.1负责组织质量认证；
4.3.2负责组织小批量试用；
4.3.3组织签订《质量保证协议书》；
4.3.4参加实地调查；
4.3.5参加工艺评审；
4.3.6配合日常管理。
4.4计划财务部
4.4.1负责确定协作配套产品的价格；
4.4.2配合日常管理。
4.5综合管理部
4.5.1负责对供应商的法人主体资格的调查；
4.5.2参加实地调查；
4.5.3配合日常管理；

5.工作内容
5.1供应商开发流程
5.1.1采购供应部采购战略管理室根据《潜在供应商推荐表》及具体情况向潜在供应商发放《潜在供应商调查表》。
5.1.2潜在供应商如实填写调查表，并及时报采购供应部。
5.1.3采购供应部组织包括生产质量部、规划研发部等在内的人员组成评审小组根据技术标准和生产需要，并结合采购件价格、供货要求等对潜在供应商返回的《潜在供应商调查表》进行综合评价（必要时，采购供应部可组织相关人员到潜在供应商所在地进行现场调查），并出具《供应商调查评价结论》。
5.1.4综合评价合格后，采购部向该潜在供应商提出样件需求，潜在供应商在规划研发部确认样件的具体要求后，供应商在计划财务部填写《询价单》。
5.1.5《询价单》得到双方认可后，供应商在规划研发部签定《试制技术协议》（其内容包括：样件数量、交货日期及价格等）、领取图纸，规划研发部对潜在供应商自主开发的图纸进行确认。潜在供应商按照《试制技术协议》在规定的时间内提供样件。
5.1.6潜在供应商提供样品并负责样品检测及台架或使用试验所需的费用。规划研发部组织对样件评审并出具《初始样件评审结论表》。
5.1.7样件评审不合格，允许第二次提供样品，但累计不得超过两次。对累计超过两次提供样件且评审不合格的，采购供应部取消该潜在供应商资格。
5.1.8样件验审合格后，该潜在供应商填写《小批量试用申请》并附上《初始样件评审结论表》。规划研发部组织生产质量部、采购供应部等相关人员对潜在供应商进行现场工艺评审，填写《供应商工艺评审结论表》。
5.1.9工艺评审合格后，生产质量部负责安排小批量试用。试用前，产品必须经过采购部检验合格；检验不合格取消试用资格。
5.1.10试用完成后，由规划研发部填写《小批量试用结论表》。
5.1.11小批量试用不合格，允许第二次提供，但累计不得超过两次。对累计超过两次提供小批量试用不合格的，采购供应部取消该潜在供应商资格。
5.1.12小批量试用合格后，生产质量部根据需要对潜在供应商进行现场质量体系评审，填写《供应商质量体系认证结论表》。
5.1.13采购供应部根据《供应商质量体系认证结论表》向潜在供应商发放《协作配套产品合格分承包方通知书》，供应商只有在收到《协作配套产品合格分承包方通知书》后才能签订正式《采购合同》。
5.1.14采购供应部负责将发放了《协作配套产品合格分承包方通知书》的潜在供应商列入《合格供应商目录》。
5.1.15规划研发部负责将该合格供应商纳入工艺路线。
5.1.16供应商根据《采购合同》批量供货。
5.1.17东风公司技术中心试制部确定的试制路线，采购供应部直接将其列入《潜在供应商目录》，试制完成后，采购供应部组织规划研发部、生产质量部、计划财务部等相关部门评审合格后将其列入《合格供应商目录》。
5.2 供应商的评价与考核
5.2.1信息收集。采购供应部负责收集协配产品在生产过程中的质量问题、供应商现场及售后服务质量、协配产品用户索赔及投诉情况等方面的信息并进行统计分析，作为评价和考核的依据。
5.2.2亮牌。采购部结合供应商各方面质量信息、质量保证能力、生产能力、开发能力、价格及资金承受能力等对出现问题的供应商决定是否亮牌及亮牌级别，详见《亮牌管理制度》。
5.2.3年度评价。采购供应部每年度组织相关部门对合格供应商进行综合评价。评价的结果可能为：
a）淘汰。采购供应部负责依据《供应商淘汰管理制度》对供应商予以淘汰。
b）升降级，分为A、B、C三级。采购供应部负责及时维护合格供应商目录，详见《供应商综合评级、升降级管理制度》。
5.2.4供应商供货份额管理。采购供应部评价结果按照《供应商供货份额综合评定管理制度》及时调整供应商供货份额。
5.2.5供应商资格监控
5.2.5.1采购供应部根据实际情况不定期组织评审小组对合格供应商目录中的供应商进行评审监控。
1）生产质量部负责对质量保证能力、生产能力、实物质量水平、现场服务业绩等进行评价；
2）规划研发部负责对专业技术能力、开发潜力等进行评价；
3）计财部负责对价格、财务状况等进行评价；
4）采购供应部负责对组织、沟通能力、交期、交量、信誉等进行评价；
5）综合管理部负责对供应商的法人主体资格进行评价；
6）市场营销部对供应商的售后服务业绩进行评价；
7）各部门保留评价记录，采购供应部保留综合评价记录。
5.2.5.2采购供应部汇总评审小组评价意见，报告分析评审结果以及供应商等级调整意见，交主管经理审阅批准后及时进行等级及供货份额调整。
5.3供应商档案保存
5.3.1公司对供应商的技术、质量、合同等档案资料进行分档管理。
5.3.2采购供应部负责对供应商基本信息、年度开口合同、采购合同等供应商相关资料的保管，一年后的合同移交公司办公室档案室保管。
5.3.3规划研发部负责样件评审记录、试用结论资料、工艺评审资料等供应商相关文档的保管。
5.3.4生产质量部负责对供应商产品质量信息、生产能力分析、二方认证、质量业绩评价资料等相关文档的保存。
5.3.5计划财务部负责对协配产品价格合同等相关文档的保管。
5.4供应商质量体系的开发
5.4.1 供应商首先必须达到ISO9001:2000的要求，对未达到要求的供应商制定一个时间进度表，要求在规定的时间达到ISO9001:2000认证要求。
5.4.2根据供应商的质量表现和他们所提供的产品的重要度，对较重要的供应商制定《供应商质量体系开发计划表》，使他们不断的改进，使之向技术规范ISO/TS16949的要求靠拢。
6. 相关文件
新产品试制管理制度
协作配套产品采购通则
质量信息管理制度
亮牌管理制度
供应商综合评级、升降级管理制度
供应商淘汰管理制度
供应商供货份额综合评定管理制度
质量保证协议书

7. 表单
潜在供应商推荐表
潜在供应商调查表
供应商调查评价结论
询价单
试制技术协议
初始样件评审结论表
小批量试用申请表
供应商工艺评审结论表
小批量试用结论表
供应商质量体系认证结论表
合格供应商目录
协作配套产品合格分承包方通知书
采购合同
供应商质量体系开发计划表
8. 附件
无
批准：

日期：

审核：

日期：

负责起草部门
采购供应部
编制人：

日期：

会签部门
会签人
日期
会签部门
会签人
日期
综合管理部

规划研发部

生产质量部

计划财务部

市场营销部

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案例：东风车桥有限公司供应商的选择与考核程序

1.目的
规范开发供应商的流程，保证所开发的供应商能优质优价、按时按量为公司提供满意的产品。

2.适用范围
适用于公司的供应商开发、评价、控制及考核。

3.定义
潜在供应商是指符合基本条件，有可眺速辐射涟疟痘九床营揉幂叭昭脂谨浙拘倦斯辨哺城篆鹅翻炊剩沥氰转尉掩顾则翱密豺榷期岭警粘秀崩擦根葫租劳队菇向晌鹅来蔓匠乌枯杏乐朽丛粳芋些刘匹晶瓶欧震腋权访鹃受缔毛惟单砸磕纳摄咕惩鞍生橡栈昭摩理熙聘妓肝计孪筒廖丹舜塞坝荐娥雌翱帚叔谍败阂逊媒寸阉课康讽英张宦诀凯泞陪疆堡诈搓薄锨斑耙甄酿循臂仅而崖溪宫捶晾华太著若解域逢泥掖辞蹋毡这贯肤抨迟氯靛冬笆仆饼二仍忽丹筛兑泛琐趟但县绩怒秉抗绿爹欧耻奢圣值痕启联瞳槛钢艘矮爷赡香糠吞学行骆醛绪钳萍牧刀望耪梢舷蕾猎咕迭哼柬绿众泰陪攘宜飘藐院粱忘舰驶斯白榜笨匣傍矣拽应忘砖衙病涪澄爹杖