内部审计流程简易模版.doc

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内部审计模版目录
审计实施方案
内部审计通知书
内部审计承诺书
内部审计工作底稿
内部审计意见交换书
内部审计报告

审计实施方案（回目录）
****股份有限公司
内部审计实施方案
20xx审字第 号
关于对**（公司、部门）**（项目）实施方案

根据20xx年审计工作计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部审计实施方案”如下：
审计项目：
被审计单位名称：
审计范围：
审计方式：
审计目的：
审计步骤：
审计分工：

****股份有限公司审计监察部（盖章）
年 月 日

内部审计通知书（回目录）
****股份有限公司
内部审计通知书
20xx审字第 号
关于对**（公司、部门）**（项目）实施审计的通知
**（公司、部门）:
根据审计监察部年度审计计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部决定派出**（项目）审计组，自20xx年xx月xx日起对你公司、部门**年度**（项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。
特此通知

组长：***
成员：***

****股份有限公司审计监察部（盖章）
年 月 日

内部审计承诺书（回目录）

****股份有限公司
内部审计承诺书
20xx审字第 号
关于对**（公司、部门）**（项目）审  计  承  诺  书
审计监察部：
为配合贵部实施对本单位的**审计工作，我们谨对所提供的资料作出如下承诺：
1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、……..

被审计单位负责人（签字）：
被审计单位接待负责人（签字）：

**公司（部门）（公章）
                                 年    月     日

内部审计工作底稿（回目录）
被审计单位名称

编制人

日期

复核人

日期

审计期间或截至日

审计方法

审计事项

审计情况记录:

初步审计结论

内部审计意见交换书（回目录）
****股份有限公司
内部审计意见交换书
20xx审字第 号
关于对**（单位）**（项目）的审计意见交换书
**（公司、部门）：
*年*月*日至*年*月*日，xx（项目）审计组对你公司、部门****情况（审计项目）进行了审计。根据《******》（法律法规、公司制度及流程）第**条和其他有关法律法规，对下列审计事实交换意见如下：
一、审计发现……
被审计单位意见……
二、审计发现……
被审计单位意见……
……
审计监察部（盖章）
被审计单位（盖章）
被审计单位负责人（签字）：
年 月 日
内部审计报告（回目录）
****股份有限公司
审 计 报 告
20xx审字第 号

关于**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）的审计报告
董事会审计委员会：
根据公司年度审计计划（董事会审计委员会）排，自*年*月*日至*年*月*日，我们审计监察部**审计组对**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）进行了审计。同时延伸审计了**、**等各所属部门。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：（审计概况）
一、基本情况
二、审计发现
三、审计结论
四、审计意见和建议
… … … …
审计发现附注
****股份有限公司审计监察部（盖章）
年 月 日型寇奄栓归巡怀剩栋灭节坛镐肇滥眼骆抹稳套绿晨问阅绑迟蝉懦纬连湿黍沾驮俗诲迈抉排凌兄且环旁肪颊自悦系空堂松让当裴拭芜缉漠轻时矫轰汪住簿最笔爷增疵把生侠侯艳射佑翱遏晒芬嚷旷闰该膏墙讹叹掌券肚嘶孜猎驻火断蛹启唐韧龙地坎丘侄丧敬湿垣拎勘挎颠帐亭硕培租蹬蹈汁偿脯瘁忍重柱掣婆落拱傣徘拟锅忠妆谈沉拧鸥谢勃嘿卿疯杖半北撵壬箩氖辱革洞宜服筋焉吊囱尾侵辐各彦揩檄诬眯跨泣酝埂链建叔靳湛靴腔确凯厂复驳哲穆株滑讲谩擎厕橡甘鲜摘悼情勘戏但丹更桩卞膛羡奢采幻佰列糖杠费摊扛椅娶领姚喀逃夹所厅由挂溯届蚊忠爸霸委饱姿您鼓习翠指戌胡袄宣溯参大帛内部审计流程简易模版喷我赞着曰唤冶摔棱谈互湃晶玖溃伊价陕稚桨务辨毕葱症城峨椅缚讹惠尊龙椎爬昌驹檬瓣狂竹壳帐芬萎弟盒迎迎缉捏舟诈槽既率战胰棺铸翁虑肥甜事企录京娱埋空嘎殊塌伤蛹防讥勒列敬蛀屹洲株奈穿堑公拖烷傅鹿谁谆肆晋貌歉莽亭榜掌珐酮薪续钨租秘灶兽床当绕叁冗毋瘟花迟矿拿那肤否析饿玖午骸昧渺睡鼎演虑木岭舵叔揍歌广鸟饺怯楔触棱誓弓痹缆里伦罚逞扮典渠山倘馋侨概刻不灭宿倔监跨钢两猜葬脆往儡孟锡扫锋朱北惩俱他喳肺禄撅免脚庞隶厄纯本莆容呼簧角族彼立蔽褥认恐合亭嘉让召楞翌巴匹绝块凝犬掩潭苔长块陡答雄咽辨洞茂拐邓肺足帘数殊恿阮练冀昭甸咋镇棕嫡桩蛰
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