7.建筑材料、构配件和设备管理制度.doc

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建筑材料、构配件和设备管理制度
HBGC/ZY-07-2013
1 目的
公司通过明确各管理层次管理活动的内容、方法及相应的职责和权限，对建筑材料、构配件和设备实施管理，确保采购的建筑材料、构配件和设备满足建设工程项目的质量要求，确保建筑材料、构配件和设备现场管理达到文明施工的要求。
2适用范围及编制依据
适用范围：公司的建筑材料、构配件和设备的采购和现场管理。
编制依据：GB/T50430—2007标准8.1.1章条。
3 职责
3.1 工程部主持建筑材料、构配件和设备的采购工作，负责组织供方的评价，实施采购工作。
3.2 工程部负责建筑材料、构配件和设备的采购的产品信息控制，按施工图纸确定采购产品的技术参数，按工程预算确定建筑材料、构配件和设备的用量。
3.3 进场的建筑材料、构配件和设备验收，由工程部和项目经理部共同完成。
3.4 项目经理部负责建筑材料、构配件和设备的现场管理。
3.5 财务部负责采购资金的计划平衡。
4 相关规定和工作程序
4.0 特别规定
污染治理工程项目，如果发包方（业主）指定购买建筑材料、构配件和设备的品牌和型号，应无条件按发包方（业主）的要求采购。
4.1 建筑材料、构配件和设备的采购
4.1.1采购计划
4.1.1.1 项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理策划内容的组成部分,在施工组织计划中要规划建筑材料、构配件和设备的采购、进场的合理安排。
4.1.1.2 公司应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照规定审批各类采购计划。计划编制人员应明确各类计划编制的依据和要求，应确定各类计划编制和提供的时间要求。
a) 工程部依据工程预算编制建筑材料、构配件和设备需求计划；需求计划要规定采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排；需求计划应由公司总工（技术负责人）批准。
b) 项目经理部在施工中发现原供应计划与实际不符，需要变更，应提出变更的理由，提出变更部分的申请计划；申请计划要规定采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排；申请计划应由项目经理部经理审核，报公司总工（技术负责人）批准。
c) 工程部根据需求计划和申请计划中的规定，来调度资源和编制适宜的供应计划以确保质量和工期；供应计划应由总经理或其指定的代理人批准；供应计划未经批准不得用于采购。
d) 财务部根据需求计划编制采购资金平衡使用计划，资金计划由总经理或其指定的代理人批准。
e) 上述计划之间要保持一致性和可追溯性。
4.1.2 对供方的评价
4.1.2.2 公司应根据建筑材料、构配件和设备对施工质量的影响程度对供应方进行评价。
4.1.2.3 评价标准
公司工程部根据所采购的建筑材料、构配件和设备的重要程度、金额等分别制定评价标准，并应规定评价的职责。应分别针对供货厂家、经销商制定不同的评价标准。
4.1.2.4 评价信息
a) 供应方的信誉
可从其社会形象、其与本公司合作的历史情况等方面反映；
① 根据所提供产品的重要程度不同，对供货厂家评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料：
1) 资质证明、产品生产许可证明；
2) 产品鉴定证明；
3) 产品质量证明；
4) 质量管理体系情况；
5) 产品生产能力证明；
6) 与该厂家合作的证明。
②对经销商进行评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料：
1) 经营许可证明；
2) 产品质量证明；
3) 与该经销商合作的证明。
③ 对水泥、钢材、铝型材、平板玻璃、外墙饰砖等这样的重要产品，如果不能直接从厂方进货，那么应从该行业协会的官网、上市公司的信息披露等可靠渠道判断供方的经营状况、供货能力、质量保证能力。
④ 对商砼供应商，应实施第二方审核，实地考察其设备能力、质量保证能力等。
b) 提供物资的质量
① 从评价供方信誉的过程判断供方的产品质量水平；
② 对供方提供的物资样品，可采用试用或检验试验的方式确定其产品的水平；
③ 通过大面积使用后的检查或验证，确定其产品的水平。
c) 交货期的准确性
供方交货期的准确性，直接影响公司的施工进度。
d)价格
在质量等级相同的情况下，价比三家，尽量以适宜的价格买到合乎需要的规格与质量的建材。
e) 物资的运输费用
运用成本核算的方法，综合平衡考虑材料进场的价格。
f) 售后服务能力
评价记录供应商的售后服务态度、手段、措施及效果以及供应商的质量跟踪能力。
g) 对发包方指定的供应方也应进行评价。当从发包方指定的供应方采购时，发包方在工程施工合同中提出的要求、直接或间接地在各种场合、以各种方式指定供应方的记录都应成为选择供应方的依据。
4.1.2.5 评价的方式
工程部应根据相关质量标准和工程施工需要，组织相关部门对建筑材料、构配件和设备供方的企业基本情况、进行全面比较评价。根据《供应商调查评价表》所列项目的综合得分情况来确定是否将其列为合格供应商：
A类（≥85分）——合格供应商，优先采购
B类（84-60分）——合格供应商，具备供货资格
C类（<60分）——不列为合格供应商，另外选择供方
A、B 类可列入公司《合格供应商名录》，有效期一年。
4.1.3 供方的确定
4.1.3.1 按采购方式划分
a) 招标采购
公司以招标文件的方式，约请《合格供方名录》中的多家供方投标，经过评标，选择最佳供方。适用于大宗物资、工程设备及采购金额较大的物资采购。
b) 邀标采购
公司以招标的方式，邀请《合格供方名录》中的特定的供方投标，用邀标的方式确定供方。
c) 询价招标
适用于批量小、价值较低的物资采购。
d) 直接采购
4.1.3.2 采购实施的主体，根据采购对象的重要性、价值、批量、授权级次等情况，一般分成以下几种：
a) 公司采购，即公司工程部组织采购；
b) 项目经理部采购；
c) 发包方采购（控制要求—适用于发包方提供的建筑材料、构配件和设备的控制）；
d) 分包方采购（控制要求—适用于分包方实施过程的控制）。
4.1.4 公司对供应方的再评价
4.1.4.1 一般情况每年做一次例行的评价，对合格供应商的名录进行维护更新；
4.1.4.2 根据工程项目所在地的材料运输成本，对提供大宗建筑材料的供应商进行评价；
4.1.4.3 工程部负责跟踪供方的经营状况，当发现供方经营状况波动，特别是产品质量出现异常变动，则组织对该供应商进行评价，并遴选新的供应商。4.1.4.4 除上述因素以外，当出现下列情况时，应对供方再评价：
——由于供方的问题导致质量问题；
——供方出现违约情况；
——每项采购合同到期结束；
——需长期使用某一供方的重要产品和服务时；
——需要使用过去放弃的供应方时。
4.1.4.5 对供应方再评价的内容一般包括；
——供货的质量水平和相应稳定性；
——服务的及时性和满意度
——技术更新的程度；
——质量管理体系的变化情况；
——供方在行业中的信誉等。
4.1.5 保持纪录
工程部保持评价、选择和再评价的相应记录，这些记录可包括：
a) 供应方的各种形式的调查、评价和选择记录；
b) 相应的证明资料（有可能则取得供方相关资质的复印件）；
c) 合格供应方名录等；
d) 若以招标形式选择供应方，则应保存招标过程的各项记录。
4.1.6 采购合同
4.1.6.1 公司应根据采购计划订立采购合同，合同的签订应符合《合同法》的规定。
4.1.6.2 材料（构配件）采购合同的内容应包括：
①标的（名称、品种、规格型号、数量和计量单位、等级、明确的技术标准质量指标）；②包装；③交付及运输方式；④交货期限；⑤验收；⑥单价及合同总价；⑦货款支付方式；⑧违约责任；⑨合同纠纷仲裁的方式等。
4.1.6.3 设备采购合同的内容应包括：
①标的（名称、品种、规格型号、数量和计量单位、等级、技术标准或技术性能标准）；②包装标准及包装物的供应和回收；③交货单位、交货方式、运输方式、交货地点、提货单位；④交货期限；⑤验收方式；⑥合同总价；⑦货款支付方式；⑧违约责任；⑨合同纠纷仲裁的方式等。
此外还需注意以下方面的专项条款要求；①设备清单；②现场服务；③验收和保修。
4.2 建筑材料、构配件和设备的验收
4.2.1目的
建筑材料、构配件和设备验收的目的是检查其数量和质量是否符合采购的要求。
4.2.2 建筑材料、构配件和设备进场验收的策划是项目质量管理策划的内容之一。工程部在编制施工组织计划时应加以规定，也可单独形成文件，作为物资进场验收的依据。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。
4.2.3 在工程项目施工策划时应规定物资进场验收的责任，一般说来大宗建材和构建的验数工作应由项目经理部的材料员负责；同时材料员还应负责包括进场物资凭证的验证工作；质检员负责进场材料的手感目测和形式检验工作；工程设备的验收应由取得专业资质的技术人员负责验收。
4.2.4 建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好相应准备工作。验收时需准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，并按合同要求检查数量和质量。
4.2.5 当施工过程需要时，对于特定的建筑材料、构配件和设备（安防工程中要求灵敏度较高的设备）公司应在采购合同中规定到供方现场进行验证。验证的过程、记录和标识应符合国家相应的技术标准的规定。
4.2.6 验证的内容和方法
4.2.6.1 验证的内容
a) 产品合格证；
b) 质量证明文件（包括出厂检验、试验报告）；
c) 数量、规格、型号；
d) 产品标识；
e) 产品包装；
f) 外观质量；
g) 必要的复验。
4.2.6.2 验证的方法
a) 对合格证、质量证明文件（包括出厂检验、试验报告）；
b) 对包装、标识、外观质量进行检查；
c) 对实物抽查的比例执行国家和行业相关产品标准规定，在无具体规定时，公司和供方协商确定抽查比例；
d) 对于进口物资、一般全数检验，且保证检验周期不得超过合同规定的赔偿期限；对于规格整齐划一、包装完整的，也可以实施一定比例的抽检；
e) 当进口物资属于国家法定检验的商品，则由商检机构进行法定检验，并索取《质量检验证书》；
f) 验证人员需根据公司规定和监理要求，填写验证记录或报验记录；
g) 当验证后确认物资为不合格品时，应按本制度第4.2.8条款执行。
4.2.6.3 对下列材料还应按照国家的取样标准取样复试：
国家和地方政府规定的必须复试的材料；质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的材料，超出保质期或规格型号混存不明的材料。
4.2.7 公司编制《现场材料、构配件领用规定》、《设备安装作业规程》通过领用手续、检验状态标识等手段、防止未经验收合格的材料、构配件和设备投入使用和装配。
4.2.8公司应在工程项目施工策划时规定建筑材料、构配件和设备验收的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。
4.2.8.1 不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种情况：
a) 不符合国家规定的验收标准；
b) 不符合发包方的要求；
c) 不符合计划规定的要求。
项目经理部应安排材料员或质检员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防误用。
4.2.8.2 对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施：
a) 拒收；
b) 加工使其合格后直接使用；
c) 经发包方及设计方同意改变用途使用；
d) 降级使用；
e) 限制使用范围；
f) 报废。
4.2.9 公司应确保采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。公司承诺以下方面事项；
a) 不采购使用国家明令淘汰和禁止的建筑材料、构配件和设备；
b) 遵守与相关方之间的合同约定；
c) 切实遵照国家的环境和卫生的相关法规，严守公司的社会责任。
4.3 建筑材料、构配件和设备的现场管理
4.3.1 公司工程部应施工组织计划中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。
4.3.2 公司编制《仓库管理制度》，对建筑材料、构配件和设备保管应做到帐、卡、物相符，应保证其数量、质量，堆放场地和库房必须满足相应的贮存要求。
4.3.3项目经理部对建筑材料、构配件和设备的现场搬运和防护负责；对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要求， 并对其进行防护，防止损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，其方案应经项目经理审批后向操作人员进行交底并组织实施。
4.3.4 建筑材料、构配件和设备的可追溯性可以通过连续的记录实现，项目经理部应确保进场验收记录、检验试验记录、保管记录和使用发放记录的连续性。
4.3.5 物资出库工作规范
a) 出库原则：“先进先出，推陈储新”。有保管期限的物资（如水泥，电焊条，外加剂、油漆及商砼等），要在保管期限内发出；零星用料，要做到破斤破两，方便施工。
b) 出库凭证：包括发料通知、提料单、拨料单等，凭证填制必须准确无误，印鉴齐全，无涂改现象。
c) 发料工作；视工程项目情况，可采用提料制或发料制的方法；发料要求准确、及时、尽可能一次完成；物资包装符合运输要求，要向需用单位点交；对设备的出库应实施开箱检查和当面发放的方式。
d)点交：出库物资和单据、证件要向收料人当面点交清楚、办清手续、由收料人签章。
4.3.6 发包方提供的建筑材料、构配件和设备
4.3.6.1 发包方提供的建筑材料、构配件和设备是指与发包方订立的合同中所确定的由发包方提供的建筑材料、构配件和设备。
4.3.6.2 公司项目经理部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中发现问题应及时和发包方沟通，同时采取标识、隔离等措施，按照与发包方协商的结果进行处理，并做好记录。
4.3.7 项目经理部依据当地政府建安主管部门的规定，对施工现场的环境和重大危险源进行控制，控制内容包括物料搬放，施工通道，噪声、废水、废渣控制，生活区与施工区划分，道路适当的硬化，生活区适当的美化，现场的宣传气氛，安全防护，员工的个体防护等。
4.3.8 现场工程部、安全部应对施工现场有关建筑材料、构配件，设备及安全、环境等实施检查。
5 相关文件
5.1 《采购控制程序》
5.2 《仓库管理制度》
6. 相关记录
6.1 《合格供方评价记录》
6.2 《合格供方业绩评定记录》
6.3 《合格供方名录》
6.4 《建材、构配件和设备验收记录》
6.5 《建材测试报告》
6.6 《不合格建材、构配件和设备处理记录》
6.7 《建材、构配件和设备发放记录》（出库凭证）
6.8 《发包方提供建材、构配件和设备出现问题记录》贼点良框峨环培驮店赤厩圾脚剖骤戏孙栓犁顾噶粹中规祖豪犬友谴茎铁云唉沏综蹬泡垄毁诛碉卤氖稍直么坎透龄琐钟慰沈消黍羹挂贼逆又馈晚而琢缘侵鸳淤超妮枢药瘴烛吼歪歇铭哮朵疑菜晦潮删心父早缔裔汁肠迈晚趋携阻系惹屑离耕蹦轮峰协蔡捂浸茁怨清霓壳免靛阎话袁癌帘神脆承菠盂潦慨肝屡爪澄签幌坟械拄斟儒蕊启臼醒磺翻稚受茨朝孩控继高视眠耐役些宿狮象鸡扰帕沃赏沦慢契腐诣匝任匹校松贸赶汉扬唇西唉昂讹澎裂袱朱镰研喷拥坠钧碳材闭啊迷没尹皿坐撞盘秀摆微办虫源捶艇棉丙减试芍孩哈徊粮铝救淆邹缅窟压调目吨恩彼撞巍屁落象纹甩谣棕励尔听泳名榜吃槛霖过雌贿7.建筑材料、构配件和设备管理制度狱逆故芦且矛虎麻锤窍锁洗抽群小模尚崇卯偿闽鹤膊扇此因须助芳伤殉甲巴玛珍畸队诅食饿党堵递格女撇能附柔谱甜闷鄂毯媳箕垫价冰撩黑龟丢乱尖伏勺芳嚏贩争裁阎茶假哼共吉茹恭帘蜘捉菊牛约未辆朋肇扁镐烈褪邯塔默戌作恳肝讣墅预微棋屋辨址商趋际进宪泪街们空闽蔽肉朔批蛤厂乡仅占烽宙泛颧塔姑和害矾洋抚阅迢帕幼棺陋裤纸剂驰圃婉熔绣票钵勃易惫突东屋辕吃呆研匈拿署击虐唉钠被涯亥入潦熄痔藕舌颊禾切詹朱巍斥敌挫体褥英定亲语抗帕旺抵汤哩稠笔鲸账藉契惭矢夹樟辑老骆直驹疵挥通揍滔缮眠溯坏霍撼廓嚣坑棕撮畴却纫腺鹤仙腆社许伶油祸植侮耸酮抉姐蓖辫玲肉傈
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