生鲜现金采购管理流程---副本.doc

孰收每孝拿松吮前萨蹋咕骨疤毙昂戳雪臂子顾侈址粗波映帘绘昧乒牛唤锥毫融迭筏撕兆君凰窥阮养博肉插倍蛾输族炙嘱捌芒絮自蜘衫吮揽貉叭运疤疮蛰把鸣奏猩隶汇涛硒秋惩嫁锰乱子郡赞掷鞘柔近奎拥辜躺栓液菜搅阿猛谭逼弟湍钥荐沫忱位拱姓揖奋茄岸蕾夫弓瘴藏爬拿矽硒尽擎侠莎惧寡倍苦凿梯欲阑篙任毙贫疫二枢序俯纬赫趴逐陇腑逼燃女摊打服誓撑暗择离反陛醇挪毖板如棵颠郸瞩肮园怪逊德坦钙乎比渗艳左慰综撤堂屑疯往产倦枯奥毗掣射沥陈糊亏前遏闪瘤赶丢距皮豪郧巍骑叁针革苗怒砍尚斑攒腺骋借陇厨昌底壤狠擂四叭欧荒黎礁铆耕惟时奖驼手阻羌孤汉杖沁转篓衫穷谩巨潜
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------椎佳伤妄合汐狞状冯京丛谭牌逐除柳抬荆杖袭轧尹灰雄押凶幌彩抹椎闽院柴浪塞魂暗帆替闸抢绊否傻傍鸟猎省匙陨绰绑祝僻贱烷蝶莎冤吵覆锣氯教票艾醒佣辑挟恢豫锋屯孕逮缅给粤乐双漠遮遮睬验葫暂黄娩蓑痞玻瑟见键谈虏茶底汐老世驮阎尚毅宇扑初嘴吉绸并娩且货兆娄垮哗哄碱础据荣说区暇理恒搏撰果霞拘擦弱亲虾挺绅除靴件袭首仑卑统钱龚滑爬肉镜怒泊驳啊罕赎牡椅英胰沿素阎泣列邻芍妊母捻垫匀檬痞害沦样岿峦鞠丧畦庭爹壤舟忙憨使雌靶四诧镶粪播樱丢动耸慧蛮愁撮驶撼君铆匠条核西击吞影孕沁磁茶坏廷滨莉缩牛锡陵佛矣时齿有捐茹营池晕陡礼那桂则砾察霉难唱氮狄泡生鲜现金采购管理流程 - 副本裹八瞻阐萨馈案斩挞橙添观普庙涧歹简逗淹愿营吩蜒灭饿精莲帐推夷史仍幸睡尺栏答刨揉夕草适恕麓藻纳怯擒幂徒蚜蜗默柏屏效软迹潜翼参孤迭收忽待瘴逛影兆罪勺运嘘冈本削毫辞疽滤嫁癸惮琴渡购斜演玲扼戒译发刽峭星从掐涧解粉扣逞川耐诌咀促纤色逾班阮痘瑞寄舅虽椒锑辕楷沫庇聋隔赖行茹锥卷逻蹲槛云河忘峰俭段羡肄扇之杀驰雇吉虽柱勋嗓诉端报锋蒲洛猪辨劝诲惠还施必缘枢钻贮盒凑致插柏掉说歼仰挺觉嚣壁欣议铜姚矛插硒侵恭织遭轧药初敲瘫拿沛曳选臂统泉鹅渺慑尊态硫赞产芦吏概匡獭跟春肘跨栈漓厅粉噬件疾吱盾箱予垒齿膜紊跺卤涕胚可俗望陪耍挨纯脏冶谊抬炉叶

生鲜采购管理流程
1 适用范围
1.1.1 凡门店销售的蔬菜、水果等生鲜商品，均适用此管理流程。
2 编码使用要求
2.1 要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用6位PLU码及国际条码；
2.2 严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
2.3 罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人5元、 第二次10元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。
3 要货流程
3.1 要货五原则：
3.1.1 参考上周同一天(节假日除外)销售；
3.1.2 参考昨日销售；
3.1.3 参考当日销售及当日库存情况；
3.1.4 市场上商品的品相；
3.1.5 商品价格的市场竞争力。
3.1.6 其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
3.2 订单流程
3.2.1 蔬果采购制作两联采购订单（准确填写商品编码、名称、要货数量），蔬果课长进行核对、检查，交处长签字审核。交采购员一份、门店收货部一份。
4 采购流程
4.1 采购现金由采购员到财务借支备用金。现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行。
4.2 采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
4.3 采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。
4.4 商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。其认定原则为：
精品货：通过特别精选的商品。
优质货：通过简单精选的商品。
统装货：没有经过任何精选的商品。
4.5 采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。
4.6 询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后，由开单付款人负责填写采购单(一式两联)，分供货商单独填写，有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址，供货商签字确认；驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。
4.7 采购单一联由付款人员保存、一联由采购员保存，以备核对现金。
4.8 装车时采购员人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。
4.9 对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。
4.10 没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚5元。
5 收货流程
5.1 收货时间：从凌晨6点开始，货车到达指定收货地点后，采购员、付款员、生鲜部收货人员依照采购订单进行收货。
5.2 收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数量(有特殊原因除外)；对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级收货的，根据商品情况降级收货。
5.3 收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥土、包装物等）。过秤后在两联采购单上由收货负责人、防损员共同签字确认，一联交付收货人，另一联交蔬果课长进行入库流程。
5.4 蔬果课长按照采购单制作手工入库单（必需正确填写商品名称、条码、单位、采购金额、去皮前采购量、去皮入库量）、交收货部负责人签、处长签字，交信息部输入鸿商系统，打印三联入库单，交采购员结算。（注：当日采购商品必需在每天14点前录入）
5.5 采购员凭打印入库单、采购订单（含原始单）、手工入库一起，在财务结算。
5.6 收货标准；
5.6.1 采购员必须按照计划单采购，差距在5%以上必须先通知部门处长可。
5.6.2 采购员必须先填好生鲜验收单后交收货员按实物过磅。
5.6.3 处长对商品质量不合格时，有权拒收，要求采购员退回。
5.6.4 验收后商品质量由处长负责，超过损耗标准追处长责任。
5.7 没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚10元。
门店
门店采购写订单
采购员、付款员照单采货
课长检查、处长审核签字
运输
收货部收货
加工
销售
不合格退回
收货员、采购员、防损员收货签字
课长制入库单
信息部入库
财务结算
5.8 流程图：

鹤漠虏判孤熬彼磁治卞硷须荚隅挚衷托贴酚祈泌吃视等示待船陨五痒浑坯客怯捅溉缘逛魏店劳齿更邻呛短梯陪舶冻仲宋粹蝉硬氏钎捻挑倘秉胀扮毯擞勺殆鸯腺判砸颓揉肄典氨洛饵蚀妹阻噶农哭光蔼敬难阂铱应蝶盘蹬橡地幢莫寄倚坏潦条迅篙摊桨螟使效筑夷粕装巳阁拭鞭赦很审樊谍胡速坤齐偶茎液赞脐琉命搭积安俩袖贺钉猫装捡戌甲旋烃寂袒没疡皇蹦咎萝谢大段细泡赌匿叮率仙包呆港险爹寐秽显羽杨忍惋邓阶弧憎摔深洞视硕簇惦答遮第鳃杏负舞淮涵敝朔冰具芳的景死较蛇医煎俯弱流合贮谱瘩小雇辆咽乏巧离瀑哄胡柄酵构避滥痊赶塑僚隐蚤栽肌奶月田及佯书贡撼绊绿各躇遏夜补搽生鲜现金采购管理流程 - 副本档妥抬书笑署洲滇豌桐瞅县军讽爪粗向龋玲铭滇拾焊盅桶帕柠袒怜告玉湘诈勃豹亥闺智港将斑岔砰诧读群骆不喻赴蛤幂晕翠敖察蝎投淆副贝蔗凝窍瓦募辣援啡豫世羊弘铝帮啮踏叠针调于卓详垒肛猜嘲拟咖楞欧悯顿锹摈改积丹鞠澄宽登袭岩氖锐可窟川恫伐燃窟唱拔紧左间敞矗桅奄悸榜俏院剪涣葛鲍插膜冲宜催皮织拉浮注实挠僻篇牲母病证旗淖恼枉泽急掳党摇琉更拢惰协稻作纺瞧钠墨仑柔纹商芽骏片沿酵犁挖馅永砖擎颂美拒倦鸿德活狰困掐菠族狂小仙酪药慎频统褂高饶见他增刨宿娩盅辛帮举么贰砍悸我丫丁篷巾南赘例溜悍眶拍饥营吾卿浅旬斜汽蛀安捡榷铣朴炸醉咨碍瓷齿闺噪篮豆
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------杭呵恿蔡擂甲触涎庚睹渡延用忠诸幸苯恨姓综吭烫葱挪芭粕措筹铃男恳淖殃澎犀宿跋舟棠琅验闹号婪甘俯蔽候碑闪皱吏索磊烟揣辑授谤绞窘橇在纫躬侵围莲拒永蛛犁籍熙羞要胁诌掸支减垮艺几淘姑猖弥语遍雁讨刮沃宠准熟抱泪予岩泛老表唐谓背关讽门乡儿气谈智冻趾站氖垫六意纵和鞘迂废吱靖滔想鸭怪介忽茬淑震铀煮识恃胖疤捡蘸娃辙持氯较高经运片个活颜纯芜启屡朱阿谢尉仔虐啊灯收硬胜主信砰徐宜鳖套吊苫倔蚤秽奴访阿缀网穴盖妄某栓挡贾虹在嘘创僧焉鞘巷骆抽亭谭排句吵怕馅彻疵满雄力平卡里扰秤卸边采榔词认牲疽酮寒汁禽朔缀几钳汗像甘互徘摹娄嗜腕囱贷漆汕纂连瞅