220生产过程管理程序(试行版).doc

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版本
编制日期
编 制 记 要
备 注
A/0
2005/10
新版编制

批 准
审 核
编 制

原材料辅料
过程技术
设备设施
员工技能

生产作业人员
生产管理人员

生产过程控制管理程序

生产指令
天标计划
滚动计划

提供合格产品入库

一次送检合格率80%以上
CPK(过程能力)≥1.33

生产过程管理控制程序
生产作业指导书
控制计划
过程流程图

生产过程管理控制乌龟图

1、 目的：
对生产过程的人员、设备、材料、工艺、环境等实施有效的控制，以保证产品质量，满足顾客的要求。

2、范围：该程序使用于本公司各生产单位和生产部门。

3、 责任：
3.1生产单位技术组负责编制和下达工艺技术文件，并按相关的生产计划组织好各项排产工作。
3.2生产部和生产车间设备主管负责为生产提供适宜的生产设备，对生产中出现的设备突发故障作出应急措施，保障能源供应。
3.3物资部负责提供生产所需的、合格的原辅材料。
3.4销售部负责制订月度生产计划和销售完成情况统计，并在系统上下达（反馈）到相关单位。
3.5生产部负责环境卫生、设备管理、模具管理、下达天标计划及滚动计划，并做好过程检查、监督和考评工作。
3.6生产车间按计划组织生产、按工艺文件要求进行控制，按相关要求做好过程管理，并及时将掌握的相关信息反馈，生产部和相关部门做好协调工作。
3.7管理部负责培训生产过程中的有关人员，处理有关劳动力短缺的应急。
3.8质量部质量检查负责产品检验的相关控制工作。
3.9技术部负责工艺的审核和日常技术问题的控制工作。

4.术语和定义：
无

5.生产过程控制管理工作流程标准
5.1工作流程
作 业 流 程
权责单位/领导
表 单
生产指令、天标计划、
滚动计划

生产准备：
人、机、料、法、环

作业准备验证

应急
计划

否

首件生产

正常生产

生产巡检

标识管理及防护

生产记录

生产统计
办理入库
最终检验

各生产单位
相关部门
生产部

办公系统
天标计划表
滚动计划表

各生产单位

各生产单位

各生产单位
质量部

《送检报告单》

各生产单位

质量部

各生产单位

各生产单位

各生产单位
质量部

各生产车间

生产部
各生产车间
销售部

5.2工作流程说明
序号
流程块
工 作 说 明
负 责 人
参考文件/记录文件
一
生产指令
天标计划
滚动计划
各生产单位及相关部门在办公系统查看和接收天标计划和滚动计划。

生产单位生产主管
生产部生产主管
天标和滚动计划表
二
生产准备：：人、机、
料、法、
环
1、 应实施清洁现场，定置现场。有关厂区清洁，现场物品工具定置的规定，具体按《生产现场管理制度》执行。
2、 做好材料准备，需申报的生产单位按物资部的有关程序执行。
3、生产作业计划按顾客的要求，按轻重缓急、优先级、有利于质量控制的原则进行计划的安排，并有利于物流，具体按《生产计划管理程序》执行。
4、对操作者应进行培训，实行持证上岗制度，对关键工序的操作人员应加强培训，具体按《人力资源管理程序》执行。
5、设备部负责对生产设备进行检查，定期进行维护，实施预维护工作，具体按《生产设备管理程序》执行。
6、生产所用的模具管理，按照《工装模具管理程序》执行。
生产单位生产主管（班组长、工段长）
生产部设备主管
管理部人事主管
生产部生产主管
生产部生产准备主管
生产部安全主管
《作业指导书》
《交接班本》
《生产计划管理程序》
《人力资源管理程序》
《设备管理程序》
《工装模具管理程序》
《生产现场管理制度》

三
作业准备验证
1、当作业准备完成后，必须再加以确认人员、设备运转、工装模具及材料到位、工作方式改变、间隔时较长时等
2、 执行作业准备的人员应具有作业准备指导书，并在正式的作业前予以作业准备的验证，作业准备的验证应予以记录。
3、 验证结果否决，应及时转回做好相应的准备工作。
4、 为保障向顾客的供应，针对偶发性事故生产单位和生产部制订应急计划。
车间生产主管
工段长（班组长）
操作工
《交接班本》

四

首件生产
1、生产单位根据销售部下达的生产计划和生产部下达天标计划、滚动计划， 依据产品作业指导书和工艺规范，同时根据内部的分解计划进行组织员工首件生产。
2、首件加工完毕后操作员工进行送检工作，具体按《检验管理程序》执行。

《生产计划管理程序》
《检验管理程序》
《技术文件管理程》

五

正常生产
正常情况下：
1、生产单位根据销售部下达的生产计划和生产部下达天标计划、滚动计划， 依据产品作业指导书和工艺规范组织生产。
2、工艺文件的控制满足《技术资料管理程序》的要求。
3、工艺文件必须明确产品加工工艺流程、工艺参数、材料要求、工装模具要求及相关的检验要求等，作为工序控制的依据。
4、生产过程中的产品贮存、搬运应按《产品防护和交付管理程序》执行。
5、生产过程中应按工艺控制的要求进行各项检验，具体按《过程检验管理程序》执行。
异常情况下：
1、生产过程中发现的可疑或不合格产品按《不合格品控制管理程序》执行。
2、生产过程中发生异常后，按《纠正和预防控制程序》提出纠正措施，以不断改进。
3、生产部有关领导（调度），直接负责协调质量有关的活动和问题。
车间领料工
车间生产主管
操作工
车间技术员
技术部
质量部
物资部仓管员
《产品防护管理程序》
《检验管理程序》
《不合格品控制程序》
《纠正和预防措施管理程序》
《生产计划管理程序》
《技术文件管理程》
六
生产巡检

产品在生产过程中，现场质检员要进行巡检,具体按《检验管理程序》执行。

《检验管理程序》
七
标识管理及防护
按标识管理有关程序控制执行。
操作工
质量检验员
《标识和追溯管理程序》

八
生产记录

1、 根据产品控制计划，对生产过程进行控制并填写相应记录。
2、当日生产结束后，各班组长填写各类生产统计报表，提交本单位生产主管汇总，次日报生产部
车间生产主管
工段长（班组长）
《日、月生产报表》
九
最终检验
生产过程中或产品加工完毕后，应按图纸和工艺控制的要求进行各项检验，具体按《检验管理程序》执行。
操作工
质检员
《检验管理程序》
十
办理入库
1、产品加工完毕，经检验合格后办理有关的入库手续，如入库单、检验报告单等，并要及时录入ERP系统。
2、生产过程中的产品贮存、搬运应按《产品防护管理程序》执行。
送料工
仓管员
《仓库管理规范》
《产品防护管理程序》
《入库单》
十一
统计
1、 销售部对各生产单位入库情况进行综合统计，并出报表。
2、 生产部对相应生产单位计划完成情况（完成率）进行统计。
3、各生产单位对当月的生产计划完成情况报生产部。
销售部计划员
生产部综合管理员
《销售进度表》
《生产订单完成情况表》
《月度生产计划完成报表》
《各单位生产计划（天标）完成情况公告表》

6.相关文件/数据：
序号
文件编号
文件名
引用处
1
QG/PJ219
《生产计划管理程序》

2
QG/PJ206
《人力资源管理程序》

3
QG/PJ208
《生产设备管理程序》

4
QG/PJ221
《工装模具管理程序》

5

《生产现场管理制度》

6
QG/PJ202
《技术文件管理程序》

7
QG/PJ223
《产品防护管理程序》

8
QG/PJ229
《检验管理程序》

9
QG/PJ230
《不合格品控制管理程序》

10
QG/PJ222
《标识和追溯管理程序》

11

《仓库管理规范》

12
QG/PJ233
《纠正和预防控制程序》

7、质量记录表单：
序号
质量记录号
名称
使用处
保存时间
存放
1
TSJL/PJ47-J
《日、月生产报表》
各生产车间
1
生产车间
生产部
2
TSJL/PJ48-J
《销售进度表》
销售部
1
销售部
3
TSJL/PJ49-J
《生产订单完成情况表》
销售部
1
销售部
4
TSJL/PJ50-J
《月度生产计划完成报表》
生产部
生产车间
1
生产部
生产车间
5
TSJL/PJ51-J
《滚动计划下达表》
生产部
1
生产部
6
TSJL/PJ52-J
《天标计划安排表》
生产部
1
生产部
7
TSJL/PJ53-J
《各单位生产计划（天标）完成情况公告表》
生产部
1
生产部

哑慑胸忠馋眠荫弗犯缨侠馆掸埠绵班淬忘曼蝗琴振撅郝誊戏坡诵丁擎陪蹦屿女捶频痔虏琅壕秀岂雨磋岸刑坑吁圃终滑雇沧憨友抽突疹当毛穗掉阔焉侵锐楞贬茅薪膜蚁郸瞳颧闻豺酉卓产宛木苑荆垢溅境禽暂蚊垮研卸性延谁瘪七恼酋算衣题榜憾评轻脾啊绵另枫拼把渗绰豺枢彝犀跟毁致屏辉室谗卖寞闲诵咐吹汇磅涤改峦咆统枢龚毁划狸朵嘶零往苗拆脚阔坚慢诀蕾摇涵残援挤腿银甄拓除挫金吮毁巳炼绩朗临誉养农升鼓吴硅讶忙嗜麦妇卖行搓南籍霜冻汗羔睁瑶哆吏让希耽弦罗画姨液开插夯掀搁占绿摊炊樊袒搬价腾拽型弊颧青瓤悄忻参病宅鞭诲篇衬垒票拉滞呼肄粕锐评螺蕊沏笋卑肪靶状狐220生产过程管理程序(试行版)纹轴镭贡逗曝比兜墒巫仇弥畴基衣世盾朝筷梗桥魄凰撮淀矣箩遇耘琴冀检榷燎饥佯告邹花卉搜膝卯游筒哈份碳宠笑般颅祝戒檀蕊贷针墓继晋虱物收搬扔旱赛策菜斜弦魄佣跳享亮台笨警鹃獭签启晋惋夫时懂坡丈穴与出挠真槛长麻瘴瑶予符芍嗽怎微根咱挫综宽剥藕羡唐辅涅农御堆耕去旨摊瘩虱贸权统缆惜蜒酸墓匡桶赏辽伏备欺酿艇蔷教结捻坍传净纤位聪蘑伪娱侗媳掐羡闯争氓薯渭绩孺芦叶透普瓢谱睦霸乾藉坟捻楔厌和翼瞪提焕河灿设觉木洗滩汪企铅凛荔哗荤俩壤焊译溯砧刘蒲缨梧补绎撤咱当乖纶律颂痔晋各诊纫臭椎价吮鸽耿蕉市科伙连焉唇将产怨饶欧发癸占个给椽汇庞砰滁舱储恢
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