2011年年终盘点计划.doc
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4、核算账目记录与实物数目是否一致,校正金蝶软件系统数据,为MRP运作提供基础资料。13 为销售计划,生产计划,物料需求计划提供依据。14 掌握最低存量与最高存量。15 固定资产保存完整性,保养完好性。2 盘点范围:21 材料存货:铝片锭,不锈钢料,溶铝锭,涂料,油化工,配件,包材,手柄,锅盖,五金,消耗品,文具,宣传品等,包含呆滞品,不良品,报废品等。22 成品存货:内外销成品,二级品,OEM外购成品半成品配件等。23 在制品:各车间在线及存放之在制品,存放之物料,消耗品,等没入库物品。24 固定资产:机器设备,机电设备,运输交通工具,电子资讯系统,通讯系统,检验设备,模具治具工具夹具,机动手拉
5、叉车,水,电,气,等杂项设备。25 低值易耗品类:生产工具,器具,货架,托盘,周转箱,办公用品等。3 盘点时间及方式:31 整理时间:21日至22日(动态)不停工,各单位自行整理。32 初盘时间:23日至24日(停工静态)请各生产部门提前根据外销部,内销部要货需求与具体情况调整生产计划,车间休假三天,进行静态盘点。请供应部提前通知供应商23日起暂停送货三天。22日下午5点关闭电脑系统,停止一切单据作业。各部门主管领导全力配合盘点工作。33 复盘及抽盘时间:25日(停工静态)34 调帐务,电脑校正:26日(可开工生产,但入领退手续到27日补电脑单据)会计复盘完毕,主盘人员即做出盘盈亏表上报审批进
6、行调帐,电脑中心及财务部在26日晚12点前更新系统数据完毕,以便27日正常作业。35 存货类由仓储部统一安排,详细安排见后附时间作业表,盘点结果报财务部。36 非存货类资产管理由办公室统一安排,详细安排见后附时间作业表,盘点结果报财务部。4 盘点人员组织及职责:41 由管理者代表:洪xxx副总经理任总指挥财务总监:周xxx总监任副总指挥42 总经办:陈xxx总助主导协调并授权以下各单位和人员共同完成本次盘点计划,公司各部门执行盘点工作。43 管理部经理:江xxx经理,胡xxx经理,郭xxx经理负责推动,督导,审查,稽核盘点的一切工作。44 系统推动小组:电脑中心提供有料号之存货盘点单及料品库存
7、盘点单,协助盘点数据入系统,由主导MRP基础工作的孙xxx协理负责。45 财务部经理:罗xxx经理:a.负责协调并控制盘点工作计划的实施。 b.盘点卡及盘存明细表之分发及收回工作。 c.盘点连续编号之控制。 d.组织盘点核算。 e.盘点违规处理及涉及到财务帐的处理。 f.根据实际盘点数量及帐面结存数量盈亏差异追查原因。 46 制造一部,二部,三部,四部经理: a.协调外销部,销售公司,做好生产计划调整,协调供应部物料需求调整,外包委外加工品盘点,安排好生产盘点两不误。b.抽出各部门主管及骨干人员参与盘点工作。c.对现场之物料,配件,在制品,半成品,进行实盘。d.配合办公室对各车间非存货类(设备
8、治模工具等固定财产)之资产的盘点记录。47 副总办仓储: a.督导材料,成品仓库执行各项存货之整理,预盘及实盘工作。 b.负责部门盘点规划及盘点核算登记帐载,盈亏分析工作。 c.本部门固定资产盘点。48 办公室:a.非存货类之公司固定资产年盘规划。b.指挥工程部对机,电,气,叉车,等设备杂项分工盘点。c.负责对运输交通工具,电子资源设备,通讯工具等盘点。d.负责对办公用品,后勤用品,消耗用品,杂项等盘点。e.指挥品质部门对检验用仪器仪表治模工具盘点。f.监督技术部样品部门(外销部,销售公司)对存样盘点。49 各盘点单位主管: a.本部门盘点工作负责人(主盘人)由部门经理任。 b.安排好本部门的
9、盘点规划,初盘工作,监督工作。 c.协同各复盘人员安排复盘工作,保障复盘抽盘顺利进行。 d.全面支持执行本盘点计划,确保本次盘点顺利完成。410 存货初盘,复盘,抽盘: 仓库初盘:由仓储人员,制造部生管物控领料员及供应部采购人员组成进行地毯式100%全盘。 仓库复盘:由管理部及各部门主管组成分工复盘,初盘人员 陪同,100%复盘。 仓库抽盘:由财务部会计对上报资料数据进行30%抽盘。5 盘点前准备工作: 51 财务部经理或管理部经理15日前编写盘点计划(本次已指定张xxxx编写)。52 管理部江经理:16日负责召开年终盘点计划实施方案讨论会。20日召开盘点工作预备会,均由部门经理以上级干部参加
10、,工作内容明确分工。要求各部将要参加盘点人员之名单在21日上午报管理部进行统一分配。总经办陈总助:22日晚在培训中心召开盘前全体人员动员说明会,宣导盘 点目的意义及相关事宜,让每位参与者明白工作内容和各自的职责,表单填写要求,熟悉料品名称型号及工作中的安全事宜,以此工作为首要工作任务完成。洪总周总:本月28日召开盘点总结会,对盈亏数据分析的原因进行讨论,并对针对各部门做出的改善对策进行评估,限期完成。对本次盘点结果总结,奖罚分明,对盘点表现突出人员进行表彰。53 财务部:备妥盘点用相关表格,量具,文具,胶带,笔,纸,物料清单,计 算器,叉车等使用工具及其校验工作(品保在盘前复查此项工作)。54
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