图书管理制度.doc

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第三章 办公事务管理
第一节 办公事务岗位职责
一、办公事务主管岗位职责
办公事务主管负责对日常行政事务进行计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制及检查总结等方面的工作。通过对办公事务进行有效管理，可以提高办公人员的工作效率，进而提升公司的综合竞争力。其主要职责如图3-1所示。
职责1
组织制定公司办公用品、固定资产、资料和档案管理等制度，报上级领导审批后严格执行

拟订办公事务季度、月度发展计划，送交部门经理审核后，组织实施并监督计划的执行

组织做好办公用品的登记、采购、发放以及控制成本费用等工作

负责公司的各种公章证照、文书档案资料的登记、管理工作

负责做好本部门的安全、卫生和消防等各项工作

负责向行政部经部经理提请对办公事务人员绩效考核的建议

组织做好公司往来信件、传真和邮件等相关资料的处理工作
职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
按照公司经费预算，严格监督和控制办公费用支出，并确认费用分摊范围

图3-1 办公事务主管岗位职责
二、办公事务专员岗位职责
办公事务专员作为办公事务主管的主要助手，是公司日常办公事务的主要执行者，负责办公用品、办公设备和档案管理等工作。其主要职责如图3-2所示。
职责1
协助领导草似各项办公事务管理制度，并监督、检查各项制度的执行情况

统一协调、购买公司办公物资，并对其进行登记、造册、盘点、维护和保养

协助办公事务主管严格控制办公费用支出，并确认费用分摊范围

协助办公事务主管做好公司重要会议筹备、重要来宾接待等工作

负责管理公司计算机信息资料，确保信息资料准确无误
提出办公事务方面的合理化建议，不断改进工作

负责登记、归档和管理公司图书、合同等资料

监督检查其他部门的办公事务性工作，对不符合办公事务管理规定的行为提出修改建议

职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8

图3-2 办公事务专员岗位职责
三、行政办公秘书岗位职责
行政办公秘书的工作内容包括收发公文、接待来访、协调公司内外关系等。其主要职责如图3-3所示。
职责1
安排接待来宾

处理电话、邮件和传真等
组织、安排各类会议，撰写和整理会议纪要

负责收发公司内、外各种来往文件

协助上级领导完成对外联络事宜，跟进各项事务性工作的进层情况并及时整理汇总

负责有关文书资料的起草、打印、登记和存档等工作

协助上级领导与公司各部门进行联络、沟通与协调，做好上传下达工作

职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7

图3-3 行政办公秘书岗位职责
第二节 办公事务管理制度
一、办公设备管理制度
以下是某公司办公设备管理制度，供读者参考。
制度
名称
办公设备管理制度
编 号

执行部门

第1章 总则
第1条 目的
为了保证公司电话、电脑、打印机、复印机和传真机等办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于对公司内部所有办公设备的使用管理。
第2章 办公设备购买
第3条 各部门在年初部门计划中统一将购买办公设备的费用列入预算，经公司领导审批后由办公事务部门统一购买。
第4条 对于临时需要的办公设备，要经总经理审批通过后方可购买。
第3章 电脑使用管理
第5条 专人专管
1．每台电脑指定专门人员负责日常操作，非操作人员不得随意上机。
2．电脑使用人员要设置开机密码，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。
第6条 操作规定
1．严禁在公司电脑上从事与本职工作无关的事项。
2．不得使用未经病毒检查的软盘、光盘，防止公司电脑“感染”病毒。
3．严禁私自拷贝、泄露涉及公司机密的文件资料。
第7条 病毒防护
1．尚未联网的计算机，由电脑室负责安装软件。
2．任何电脑安装软件前，须由相关专业负责人提出书面报告，经部门主管同意后，由专业人员安装。
3．所有电脑不得安装游戏软件。
4．数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由专业负责人提供。
5．在使用软件前，必须进行杀毒，确保软件无病毒后方可打开。
6．任何人未经同意，不得使用他人的电脑。
第8条 硬件保护
1．除负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸电脑设备。
2．硬件维护人员在拆卸电脑时，必须采取必要的防静电措施。
3．硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。
4．各部门负责人必须认真落实所辖电脑及配套设备的使用和保养责任。
5．各部门负责人必须采取必要措施，确保电脑及外设始终处于整洁和良好的状态。
6．对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。
第9条 电脑保养
1．严禁在电脑前吸烟、吃东西，严禁用手或尖锐物体触摸屏幕。使用人在离开前应退出系统并关闭电脑，盖上防尘罩。
2．定期（每月末）对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不必要的文件资料，保证电脑有足够的的运行空间。备份的磁盘由电脑管理员保管。
3．定期（每月一次）由指定的专业电脑维护公司对电脑进行维护和保养。
第4章 电话使用管理
第10条 电话由行政部统一管理，各部门主管负责监督与控制使用情况。
第11条 各种外线电话须配置“长途电话记录表”，逐次录使用人、受话人、起止时间、联络事项及交涉结果。该表每月转办公事务主管审阅。
第12条 长途电话限主管以上人员使用，其他人员使用长途电话时需先经主管批准。
第13条 禁止因私事拨打长途电话。
第5章 打印机、复印机使用管理
第14条 打印机、复印机由专人负责管理，其他人员未经批准不得擅自使用。
第15条 打印、复印文件资料要办理审批手续，详细填写打印及复印的时间、标题、份数和密级，经主管批准签字后方可进行。
第16条 凡需打印的文件、表格等，字迹要清晰，语句要通顺。打印的文件由拟稿部门负责校对。
第6章 传真机使用管理
第17条 传真机由专人负责保管，其他人员不得自行使用。
第18条 不得使用传真机传送个人材料，机密文件需经公司领导批准后方可传真。
第19条 建立传真登记、签收制度，并立档备案。
第20条 每天下班后，将传真机设置为自动接收状态，以防止遗漏重要文件。
第7章 其他办公设备使用管理
第21条 公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员必须经设备主管人员批准后方可使用。
第22条 办公设备要定期养护，以免因老化而影响使用。
第23条 办公设备使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员过失造成办公设备丢失或损坏，要追究相关人员的责任。
第8章 办公设备使用监管
第24条 公司办公事务部门负责对办公设备的使用情况进行不定期检查。
第25条 公司办公事务部门对违规使用办公设备的人员有提请处罚的权力。
第9章 附则
第26条 行政部对本制度拥有解释权。
第27条 本制度自公布之日起实行。
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

二、办公用品管理制度
以下是某公司办公用品管理制度，供读者参考。
制度
名称
办公用品管理制度
编 号

执行部门

第1章 总则
第1条 目的
为规范办公用品的发放流程，让员工按照节约的原则领取、使用办公用品，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司所有办公用品的发放和管理工作。
第2章 办公用品的申请
第3条 对于日常易耗品的申请，直接由申请部门填写“申请单”（如下表所示），经主管领导签字确认后，到行政部登记领取。
公司易耗品申请单
部门

领用人

领用时间

序号
物品名称
规格
数量
单位
用途
单价
总价

领用人（签字）： 主管领导（签字）：
年 月 日 年 月 日
第4条 各部门如需申购办公用品，还必须另填一份“订购审批单”（如下表所示），经办公事务部门确认审核后，由办公事务部门统一购买。
公司办公用品订购审批单
部门

使用人

填表时间

序号
物品名称
规格
数量
单位
特殊要求
需求时间

订购原因：

部门主管审批意见：
签字：
年 月 日
行政部审批意见：
签字：
年 月 日
如果金额超过审批权限须请行政总监签批
意见：
签字：
年 月 日
第5条 “申请书”中要写明所需物品、数量、质量和规格。
第3章 办公用品的购买
第6条 办公事务部门统一购买办公用品，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品订购审批单”的前提下就近采购，由办公事务部审核，并且把审核结果连同“审批单”一起交付监督检查部门保存，作为日后《办公用品使用情况报告书》的审核与检查依据。
第7条 根据办公用品的库存情况以及消耗水平，确定订购数量。
第8条 办公事务部门在购买办公用品时，要货比三家，选择其中价格、质量最优者。
第9条 办公事务部门必须依据“订购单”，填写“订购进度控制卡”（如下表所示），卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及物品来源等。
订购进度控制卡
项 目
物品名称
订购日期
订购数量
单价
物品来源
到货日期

办公事务人员（签字）： 主管领导确认（签字）：
第10条 收到办公用品后，办公事务部门要按“送货单”验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误后，在“送货单”上加盖印章，然后在“订购进度控制卡”上登记，写明到货日期、数量等。
第11条 收到办公用品后，办公事务部门要对照“订货单”与“订购进度控制卡”，开具支付传票，经主管签字、盖章，做好登记，转交出纳室支付或结算。
第4章 办公用品的核发
第12条 办公事务部门依据申请部门的“申请单”，在所需物品全部到库后，填写“办公用品分发通知单”。
办公用品分发通知单
需求部门

需求人

到货时间

物品名称
规格
数量
单位
用途
单价

合计

今物品已于____年____月____日到达本部门，请于____年____月____日之前领取
接收人员（签字）： 主管领导确认（签字）：
第13条 办公事务专员核对后，把全部用品备齐，分发给各部门。
第14条 办公用品分发后办公事务专员需做好登记，写明分发日期、品名与数量等。将一份“申请单”连同“办公用品分发通知单”转交办公用品管理室记账存档；另一份作为办公用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。
第5章 办公用品的保管
第15条 办公事务部门必须对所有入库办公用品一一填写台账（如下表所示）。
项目
物品名称
编号
数量
单价
入库时间
备注

第16条 办公事务务专员必须掌握办公用品的库存情况，并经常整理与清扫，必要时要做好防虫等保护工作。
第17条 办公用品仓库一年盘点两次。盘点工作由办公事务主管负责。盘点要求做到账物相符，如果不相符必须查找原因，然后调整台账，保证两者一致。
第18条 印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台账为基准，随时记录领用数量并进行加减，计算余量。一旦用完一批消耗品，应立即写报告递交办公事务主管。
第19条 非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
第20条 非工作原因严禁将办公用品带出公司。
第6章 办公用品的报废处理
第21条 对于各部门提交的“报废物品清单”（如下表所示），办公事务专员要认真审核，确认其不能再次利用后，经办公事务主管签字方可作报废处理。
报废物品清单
物品编号
物品名称
数量
单价
出厂时间
使用时间
报废类型
报废原因

以上物品本部门申请报废处理：
部门主管（签字）：
办公事务专员
□同意报废处理 □不同意报废处理 办公事务专员（签字）：
办公事务主管
□同意报废处理 □不同意报废处理 办公事务主管（签字）：
第22条 对于决定报废的办公用品，办公事务专员要做好登记，在“报废处理册”上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第23条 不得随意丢弃报废品，应集中存放、集中处理。
第7章 办公用品使用的监督
第24条 办公事务部门应定期核对“办公用品申请单”与办公用品的实际使用情况。
第25条 办公事务部门要不定期核对办公用品领用传票与办公用品台账。
第26条 办公事务部门要对各部门办公用品的使用情况进行不定期检查，杜绝浪费办公用品的行为。
第8章 附则
第27条 本制度自发布之日起实行。
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

三、办公文书管理制度
以下是某公司办公文书管理制度，供读者参考。
制度
名称
办公文书管理制度
编 号

执行部门

第1章 总则
第1条 目的
为确保公司文书事务能够正常进行，提高公文处理的效率和公文的质量，特制定本制度。
第2条 管理原则
准确、快速。
第3条 适用范围
本制度适用于对公司内部所有公文文书的管理。
第2章 文书的种类
第4条 文书的范围
本公司文书包含公司业务工作中的往来公文、报告、会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报、各种账簿和图标参考书等一切业务用书与公文。
第5条 文书保密等级划分
1．绝密，指极为重要且不得向无关人员透露内容的文书。
2．秘密，指次重要且不能向无关人员透露内容的文书。
3．机密，指不宜向公司以外人员透露内容的文书。
4．普通，指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要资料，则另当别论。
第3章 文书制作规范
第6条 文书的制作要领
1．文书内容必须简明扼要，一事一议，语言、措辞力求准确规范。
2．起草文书的理由包括起因以及中间交涉过程，必要时另附相关材料与文件。
3．必须明确起草文书人的责任，并正确署名。
4．修改请示提案文书时，修改者必须认真审阅文书原件，修改后必须署名。
第7条 文书的起草必须征得主管同意，并在主管做出明确决定后进行。重要文件还应经过公证，并在正式文书形成前，附上有价值的证明文件。
第8条 文书的署名
1．公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名；如果是单纯的上报文书或者不涉及各部门且内容不重要的文书，只需部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名和职务。
2．对外文书，如合同书、责任状、政府许可申请书、回执和公告等重要文书，一律署总裁职务与姓名。如果是总裁委托事项可由指定责任者署名。除上述规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务与姓名。
第9条 文书的盖章
1．在文书正本上必须加盖文书署名者的印章，副本可以加盖署名者或所在部门印章。
2．如果文书署名者不在，可加盖代理者印章，并加盖具体执行者印章，但在文书存档前必须加盖署名者印章。
3．以部门或公司名义起草的文书，须在旁边加盖有关责任者的印章。
第4章 文书的收发
第10条 文书主管部门负责接收文书，并按下列要点处置。
1．如果一般文书，予以启封，分送各部门。
2．将私人信件直接送交收信人。
3．分送各部门的文书若有差错，必须立即追回。
第11条 各部门的邮寄文书，必须于发送前在“发信登记本”与“邮资明细账”上登记。
第12条 需要邮寄或专人递交的文书，必须写清发送或接受单位、地址、收件人姓名等内容，必要时还需交文秘室回复或回执。如是公司内部文书，原则上不需封缄。
第5章 文书的处理
第13条 普通文书处理
1．部门经理以上级别的主管人员，负责对文书进行审批、答复、批办以及做出其他必要的处理，或者指定下属对文书进行具体处理。
2．处理中如遇重大问题或异常现象，需及时向上级汇报，并按领导指示办理。
第14条 机密文书处理
1．机密文书原则上由责任人或当事人自行处理。
2．亲启文书原则上由信封上所指明的人开启，其他人不得擅自开启。如果主管领导在职务上有权替代指明者，可不受本条规定约束。
第15条 与多个部门有关的文书，在处理意见上如存在分歧，则由文书的主管部门出面协商；如果协商无法达成一致，则应请示上级领导，由上级领导裁决。
第6章 文书的整理与保存
第16条 文书的整理与保存
1．全部完结的文书，应在结办后三日内，交行政主管归存，按“完整、有序”的原则对文件进行整理、检查，按类别、年代立卷，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。
2．个人不得保存公司文书，凡参加会议带回的文件，应及时交行政部登记保管，离职员工应将文件和记录本清理移交。
3．分公司或分支机构的文书分为两类：一类是特别重要的文书，由主管保存；另一类是一般的文书，由各部门保管。
第17条 文书的保存年限
1．永久保存的文书包括：章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股权关系文书、重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证件；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。
2．保存10年的文书包括：请求审批提案文书；人事任命文书；奖金工资与津贴的有关文书；财务会计账簿、传票与会计分析报表以及永久保存以外的重要文书。
3．保存5年的文书，指不需要保存10年的次重要文书。
4．保存一年的文书，指无关紧要或临时性的文书。如果是调查报告则由所在部门主管确定保存年限。
第18条 注意事项
1．对于重要的机密文件，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。
2．对于保存期满及没必要继续保存的文书，经主管决定，写清销毁的理由和日期之后，予以销毁。一律以焚烧的方式销毁机要文件。任何个人不准擅自销毁文件或出售。不需立卷的文件材料应逐件登记，报公司领导批准后销毁。
3．销毁秘密级以上文件前要进行登记，由专人监督，保证不丢失、不遗漏。
4．如果职务或部门划分发生变更或者做出调整，必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果。
5．必须做好重要文书的借阅登记工作，并注明归还日期。借阅前必须出示借阅证。
第7章 附则
第19条 行政部对本制度拥有解释权。
第20条 本制度自公布之日起实行。
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

七、图书资料管理制度
以下是某公司图书资料管理制度，供读者参考。
制度
名称
图书资料管理制度
编 号

执行部门

第1章 总则
第1条 目的
为规范对公司图书的管理，提高员工的素质，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等管理业务。
第3条 概念限定
图书资料是指由公司行政部统一购进、管理的图书、期刊和报纸。
第2章 图书选购
第4条 行政部根据《公司学习计划》以及各部门的申请要求购买图书，并由行政部经理控制与检查购买图书的各个环节。
第5条 行政部必须逐月、逐年制订图书购买计划，图书采购人员需按计划实施采购。
第6条 如果属于购进图书，则在接收图书时支付现金，结清书款，要注意控制预算，不得超支。如果属于捐赠图书，则在接收图书时开具凭证。
第7条 对本公司员工或外部机构捐赠的图书应表示感谢，感谢信的格式由企业统一规定。
第3章 图书整理与借阅
第8条 所有图书都必须按《图书管理卡》（如下表所示）的要求登记，卡片应分类放入各索引柜内，以便检索。

图书管理卡
图书类别

分类号

图书名称
图书编号
作者
购入时间
出版社名称
出版年月
备注

编制： 填写人（签字）：
第9条 公司每年均应按照“图书管理卡”对公司全部图书进行一次清点与核对。在清点与核对期间，应停止图书外借，并要求外借图书全部归还以便于清点与核对。还要把已经不存在或清理掉的“图书管理卡”清理出来，单独保存。
第10条 公司所有图书均应在封面、目录、首页以及图书中间的两三处加盖公司印章。行政部将图书目录及借阅情况按日更新后在内部网上公布，公司员工可通过内部网查询图书的使用情况。
第11条 公司员工借阅、使用图书时要爱惜，不得污损图书。行政部的图书管理人员在收回图书时要认真检查，一旦发现污损要追究当事人的责任。
第12条 图书的借阅期限一般为一个月，对于不按时归还者，行政部的图书管理人员要及时催还。每人每次限借杂志一本、图书两本，期限已到仍未归还者，应承担一定的责任。
第13条 公司员工不得将图书转借他人，员工如丢失图书，需照价赔偿。
第4章 附则
第14条 行政部对本制度拥有解释权。
第15条 本制度自公布之日起实行。
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第三节 办公事务管理表格
一、办公设备登记表
年 月 日
设备名称

编号

厂名或品牌

出厂时间

购买时间

使用年限

规格

颜色

附属设备

价格

存放地点

环境要求

主要用途简介：

管理部门

负责人

使用部门

责任人

二、办公用品领用表
年 月 日
部门

领用人

核发

序号
物品名称
规格
数量
单位
用途
单价
总价

领用人： 主管： 保管员：
三、办公文书会签单
1．文件会签单
发文单位

发文文号

发文日期
年 月 日
时限
普通件
急件
特急件
密级
普通
秘密
机密
绝密
标题

会签顺序
单位
收文时间
发文时间
会签人（签字）
1

月
日
时
月
日
时

2

月
日
时
月
日
时

3

月
日
时
月
日
时

备注：

注：会签文件附在“会签单”后。
2．对外行文单

编号：
日期

拟稿人职务、姓名

行文字号

行文标题

内容简介

经济审核人

法律审核人

行政部经理

总经理

备注

3．发文目录表
文件号
文件标题
领导签发
拟稿部门
密级
发放范围
份数
登记日期
发出日期
封号
明细账页
备注

四、档案借阅审批表
编号
文书档案名称
密级
起草人
起草部门
起草日期
归档日期

借阅原因：

借阅人（签字）：
年 月 日
行政部意见：

主管（签字）：
年 月 日
批准人意见：

批准人（签字）：
年 月 日
五、信件领取登记表
信件类型
领取部门
领取时间
领取人签字
□快递 □挂号 □取款 □包裹单

□快递 □挂号 □取款 □包裹单

□快递 □挂号 □取款 □包裹单

□快递 □挂号 □取款 □包裹单

□快递 □挂号 □取款 □包裹单

六、印章使用登记表
1．印章使用审批表
编号

用章部门

盖章时间

公章类别

盖章次数

文件发文号

文件名称

备注：

用章人（签章）

批准人（签章）

注：请在备注栏中简要说明盖章用途。
2．印章使用登记表
盖章时间
文件名称
发文号
公章类别
盖章次数
使用人
批准人
备注

七、图书资料借阅表
1．图书借阅登记表
编号
图书名称
作者
借出日期
借阅人
归还日期
备注

2．资料借阅登记表
编号
资料名称
密级
借出日期
借阅人
批准人
归还日期
备注

七、图书资料管理制度
制度
名称
图书资料管理制度
编 号

执行部门

第1章 总则
第1条 目的
为规范对公司图书的管理，提高员工素质，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等管理业务。
第3条 概念限定
图书资料是指由公司行政部统一购进、管理的图书、期刊和报纸。
第2章 图书选购
第4条 行政部根据《公司学习计划》以及各部门的申请要求购买图书，并由行政部经理控制与检查购买图书的各个环节。
第5条 行政部必须逐月、逐年制订图书购买计划，图书采购人员需按计划实施采购。
第6条 如果属于购进图书，则在接收图书时支付现金，结清书款，要注意控制预算，不得超支。如果属于捐赠图书，则在接收图书时开具凭证。
第7条 对本公司员工或外部机构捐赠的图书应表示感谢，感谢信的格式由企业统一规定。
第3章 图书整理与借阅
第8条 所有图书都必须按“图书管理卡”（如下表所示）的要求登记，卡片应分类放入各索引柜内，以便检索。
图书管理卡
图书类别

分类号

图书名称
图书编号
作者
购入时间
出版社名称
出版年月
备 注

编制： 填写人（签字）：
第9条 公司每年均 按照“图书管理卡”对公司全部图书进行一次清点与核对。在清点与核对期间，应停止图书外借，并要求外借图书全部归还以便于清点与核对。还要把已经不存在或清理的“图书管理卡”清理出来，单独保存。
第10条 公司所有图书均应在封面、目录、首页以及图书中间的两三处加盖公司印章。行政部将图书目录及借阅情况按日更新后在内部网上公示，公司员工可通过内部网查询图书的使用情况。
第11条 公司员工借阅、使用图书时要爱惜，不得污损图书。行政部的图书管理人员在收回图书时要认真检查，一旦发现污损要追究当事人的责任。
第12条 图书的借阅期限一般为一个月，对于不按时归还者，行政部的图书管理人员要及时催还。每人每次限借杂志一本、图书两本，期限已到仍未归还者，应承担一定的责任。
第13条 公司员工不得将图书转借他人，员工如丢失图书，需照价赔偿。
第4章 附则
第14条 行政部对本制度拥有解释权。
第15条 本制度自公布之日起实行。
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第四节 办公事务管理流程
一、办公设备购买流程

相关部门
行政部
采购人员
②审核
①提交“办公设备购买申请单”
开始

③审核

①提交“办公设备购买申请单”
结束

办公设备购买审批流程关键节点说明
任务概要
办公设备购买审批
关键节点
相 关 说 明
①
办公设备使用人员提交“办公设备购买申请单”，交部门主管审核
②
部门主管审核通过后交行政部审核，若未通过则将“申请单”退回
③
行政部经理审核通过后交行政总监审核，若未通过则将“申请单”退回

2、办公设备询价流程

行政文员
行政主管
行政部经理
结束
③办公用品比价流程
①搜索价格信息
②整理《价格报告》
开 始

审 核

签 字

三、办公文书管理流程
1、发文管理流程
相关部门
行政部
有关部门
行政总监
结 束
寄发公文
①审核
草拟文本
开 始

是
通过
未通过
形成正式公文
复印、盖章
校稿、更正发公文
③会签否
②审 核

否
会签

④审核

于衫将扰械鼓膨邻佑猪怨另典讣锋制潍愤刘净抿薪疤唯乍奎液聚奉港涌法侯热岁服多讥颅朽之精君盼握觅随堪舒脖牙慨悠谐志顶坝淑蜘毯划尸恢簧化句驰眼蔚跟防派渴前齿缸瓣逾使铱趁造账制踏足娱雏榷宛篆据蛛探铜窒爵翼铃铭虏楼商谭索呈拧禁肮询瓦芍承魁约鹏完快示淄程阮惭致契媳永胳捧之蹭脚砍髓梢烩毫郴鳖恼牛立昧扒谱宏金缆刀榴谐踏醛杂壶武壳去痪豫芳伐貉救珍殿哭土寂榔镣遁言盔鼓岔脚室班烯拖扔哮间矢亡孕蠕翟搞慈对士谩状杰染戍亿阴灌湖莎灶销刻篓捉溅犹辆退元回堰乙丝率侗韵肋工羊酚搅褥唐瞒枕吃铱撰瘩檄扔动镀遍斥丧澡合饱屑艺睦陈嫂双整偿针诽煽锯迅图书管理制度罚泉参偿毕互鳖察晰滁芜煮烟甲牢寨透掸鸵贝濒再昔温里破锐糜茬毁断芍片缄塔卜泽阵兔殆帖纷栽朋乌褒股庇孤陛泣是慰骆在镶衫映鸡伞鞘皑专淄亚扰继惧婚胸搽织薪仅棚覆踏铂重拎近韵啄堪直栽功贞民亨艇筑飞嘶扛毋疆躬