xxxx公司盘点管理制度(1).doc

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存货盘点管理制度

1、 盘点的目的：为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用，减少存货占用资金，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及存货管理提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。
2、 盘点的范围：本制度所称存货包含所有权属于漳州公司及所有权属于集团其他公司（代管仓）的产成品、半成品、原材料、低值易耗品、外协加工物料等。
3、 盘点的方式：采用定期盘点与不定期盘点相结合。每月末由保管或使用部门主管与生产统计共同盘点与财务监盘相结合的方式；财务每季至少安排一次不定期盘点。
4、 盘点的职责分工：
4.1 财务部与物控部负责组织、协调、指导存货盘点工作。包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报,根据公司领导的批复意见对盘点结果进行帐务处理。
4.2 存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。
4.3 总盘人：由财务经理和物控经理担任，负责盘点工作的安排及盘点时间的确认，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决；
4.4 主盘人：由各部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施；
4.5 盘点人：由各工序主管与生产统计负责生产线上存货盘点；仓管员与生产统计负责成品仓与五金仓的盘点；
4.6 复盘人：由总盘人指定相关人员负责抽查盘点；
5、 盘点时间及盘点要求：
5.1 存货盘点属静态盘点，要求安排在月末最后一天以关帐时点作为盘点界线；
5.2 盘点前必须及时办妥本月出入库手续，盘点时停止办理出入库；各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并粘贴好《物料标识卡》。抽盘要求盘点之日仓库物料尽量停止流动；
5.3 收货待处理尚未进帐的物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据；
5.4 参与盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责、任务，事先做好准备。盘点使用的单据、表格需要修改时，须经财务经理签字后生效，否则追究盘点记录人员的责任。
5.5 盘点工作要连续进行，不准中间中断，负责盘点各有关人员原则上不准请假，遇紧急事情时，应事先向总盘人请假且须有其他人接手其盘点工作，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位。
5.6 盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点，如实填报盘点结果，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。盘点时应先清点实物，后对《物料标识卡》，再填《盘点表》核对账面数，盘点时发现帐、物、卡不符，实物保管人员负责核实、查明原因；
5.7 盘点时保管人需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、残损的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案，当场未查实的问题由存货保管部门于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘点异常报告交财务部；
5.8 线上在产品各工序必须要做好交接手续，与在产工单号进行核对，不得多盘、重复盘或漏盘，交接标识卡有无填写工单号；
5.9 荒料仓、大板仓、瓷砖仓、成品仓、五金仓盘点除盘点数量外，还需检查存货摆放是否分门别类、有无标识卡；
6、 盘点报告及盘盈、盘亏处理：
6.1 盘点结束后纸质盘点表必须由两个盘点人共同签名确认，待整理成电子文档后一起报送财务部存档；
6.2 盘点结束后2个工作日内，由存货保管部门主管编写《盘点总结报告》（内容包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等）报财务部审核后，金额2000元以下提交分管副总审批，2000元以上提交总经理审批；财务部、存货保管部门在接到审批后的《盘盈盘亏报告》1个工作日内完成账、卡调整工作；
7、 附则：
7.1 本规定未明确事项，由财务部负责解释确认；
7.2 本规定自总经理批准后即生效施行，修改亦同。
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