机械行业安全生产诚信分级考核标准.doc

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附件2：
机械行业安全生产诚信分级考核标准（试用）
企业名称：
序号
检查项目
应得分
考核内容
实得分
考核标准
1
安全生产责任制的制定和落实（8分）
2
企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标。

未制定安全目标责任书扣2分；安全工作目标未量化扣1分；未覆盖各级组织，缺少一个部门扣0.5分。
2
企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。本项目包括长远规划、年度工作计划、安全技术措施计划和主要负责人任职目标计划等四个方面。

企业未制定安全工作计划扣2分。根据企业部门设置情况，重点检查生产、设备、工艺、安全等管理部门，如未制定部门安全工作计划，缺少一个部门扣0.5分。
2
企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。

未制定安委会或领导小组、各管理部门、各级人员职责不明确。一处不合格扣0.5分。
2
企业应制定主要负责人、各级领导、各类管理人员和员工的安全生产职责,重点是企业、车间（分厂）、工段、班组一把手的安全生产责任制，并应明确企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，加强安全生产基础和基层工作。

查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣1分。现场询问相关人员，对本岗位责任制不了解的，每人次扣0.5分。
2
安全管理机构设置和人员配备（6分）
4
根据《山东省安全生产条例》规定，从业人员在1000人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员;从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于2人的专职安全生产管理人员;从业人员不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员，也可以聘用或者委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。
根据《注册安全工程师管理规定》第六条规定，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。

根据《山东省安全生产条例》规定，应设而未设安全管理机构，扣4分。应配备而未配备专职安全生产管理人员，扣4分。人员配备不足，每少一人扣1分。
根据《注册安全工程师管理规定》第六条规定，应配备注册安全工程师或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务，而未配备或未委托的，扣2分。
3
安全生产投入及工伤保险（6分）
2
企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。

1. 未建立安全投入保障制度，扣2分。
2. 安全费用提取标准低于有关规定，扣1分。
2
企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。

1. 未建立安全费用台帐，扣2分。
2. 安全费用挪作他用，扣2分。
2
企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

未参加工伤保险的，扣2分;
参加工伤保险不全的，少1人扣1分。
4
法律法规与管理制度（8分）
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求，及时识别和获取，定期更新。

查文件、资料。
清单中有过期、作废、不适用或缺少法律法规或标准规范的，视为未及时更新。未形成法规清单扣1分； 未及时更新，每一项法规不符合扣0.2分。
2
企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度；⑵伤亡事故管理制度；⑶职业安全健康教育制度；⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种设备及人员安全管理制度；⑹相关方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危险作业审批制度；⑼电器临时线审批制度；⑽危险化学品管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖罚制度；⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度；⒆安全生产“五同时” 管理制度；⒇劳动合同安全监督制度；

根据企业生产工艺特点，检查企业的安全管理制度制定情况，企业应制定而未制定的，每少一项扣0.5分。
另抽查十项制度内容，是否符合法律法规的要求及本单位的实际情况，是否具有可操作性，每项不符合扣0.2分。
2
企业应根据生产工艺流程、设备（设施）性能、操作方法及工作环境制定，一般应以作业工序、作业岗位为基本单元，相同设备设施，且作业方式相同，可以合并。安全操作规程应符合相关的安全技术标准。采用新技术、新工艺、新设备、新材料在投入使用前，应先制定安全操作规程或安全操作注意事项。

所有生产岗位均有安全操作规程；岗位操作规程的数量与企业拥有的工种或工序数量必须相符合。有一处不符合扣1分。抽查作业人员的行为是否符合操作规程的要求。现场抽查不执行安全操作规程一人次扣0.5分。扣完为止。
2
企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表及时对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订，注明生效日期，确保其有效性和适用性。

查工作现场及从业人员持有的制度和操作规程，发现有过期作废版本扣2分。
5
安全标准化工作开展情况（2分）
2
根据国家局组织制定的《机械制造企业安全质量标准化考评评级办法》及《机械制造企业安全质量标准化考评评级标准》），检查落实各单位工作开展情况。

工作未开展工作扣全分，已宣传落实但无成果扣1分。
6

班组管理（6分）
2
班组活动。每月开展两次安全活动，做到时间、内容、人员三落实。

有一个组少一次扣2分。
2
班组日常检查、巡查情况。班组成员在班前、班中、班后自学地进行自检，班组长每周至少组织两次全面检查，并做好记录。

记录不全扣1分，漏记录一次扣2分，扣完为止。
2
班组违章及事故管理。每月班组成员不允许有一人违章操作，不允许发生任何安全事故。

有一次违章记录扣全分。
7
培训教育（10分）
2
制定年度安全教育培训计划，全员教育培训率95%以上（含）。

未制定教育培训计划的，扣1分；未进行全员教育扣2分；未按计划开展教育培训的扣0.5分；没有培训大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容不符合《生产经营单位安全培训规定》要求的，每项扣0.5分。
2
新员工入厂“三级”安全教育率100%。
从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。
企业采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

未进行相关教育培训扣2分；缺少1人扣全分。没有培训大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容不符合《生产经营单位安全培训规定》要求的，每项扣0.5分。
2
特种作业人员（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业的培训教育率100%，持证率100%。

未进行相关教育培训扣2分；缺少1人扣全分。没有培训大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容不符合《生产经营单位安全培训规定》要求的，每项扣0.5分。
2
从事职业危害作业人员，以及有关部门的车间（分厂）领导、工程技术人员和相关的医务人员每两年进行一次职业健康教育，教育率90%。

未进行相关教育培训扣2分；没有培训大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容不符合《生产经营单位安全培训规定》要求的，每项扣0.5分。
2
企业主要负责人、安全生产管理人员、班组长应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

未进行相关教育培训扣2分；缺少1人扣全分。没有培训大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容不符合《生产经营单位安全培训规定》要求的，每项扣0.5分。
8
建设项目“三同时”的执行和落实（2分）
2
企业应按照《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府令第213号）等建设项目安全审查有关规定，对建设项目的设计阶段、施工阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。

查各阶段资料，每阶段不符合扣1分。
9
危险源管理（6分）
2

企业生产经营活动所涉及的现场、设备、人员及其相关方的管理方法、识别评价结果和控制措施等。

1.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
2.对重大危险源已按规定申报，查资料，一处未报告扣2分。
2
对危险源制定了管理和技术措施。

1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣1分。
2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
2
及时进行了危险源的更新和调整。

抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.2分。
10
设备设施（10分）
2
企业应应制定设备、设施管理制度，并严格落实各项管理措施。

查生产设施管理制度和设备、设施的检查、维护保养记录，未定期检查和维护保养，漏一项扣0.5分。
4
企业应按照《特种设备安全监察条例》有关规定，建立特种设备台账和档案并登记注册。
企业应对特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期检验、校验、检修，并保存记录。

1.查特种设备分类台帐，并核对档案；无档案、台帐，扣4分。
2.查特种设备使用登记证，一台设备未登记扣1分。
查特种设备台帐、检测报告，每发现一台未检测扣1分。
4
企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。

查操作规程、查操作记录。
1.未严格执行操作规程，每发现一处扣0.5分；
2.工艺参数出现偏离，未及时进行原因分析并纠正，扣0.5分。
11
电气设备、设施、防雷装置管理（5分）
3
1.变配电站环境；2.变压器、发电机的安全性能；3.高低压配电间及电容器间控制装置；4.低压线路的安全距离是否符合要求；5.线路的导电性能和机械强度是否符合要求；6.线路保护装置是否齐全可靠；7.线路相序、相色正确，标志齐全、清晰；配电箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安装规定要求；8.箱（柜、板）体PE可靠；9.箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器；10.箱（柜、板）编号、识别标记齐全、醒目。（具体要求参照机械制造企业安全质量标准化考评细则）

抽查现场、每发现一处不符合扣0.2分。

2
防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω；独立避雷针系统与其它系统隔离（接地网、金属物）间距至少不小于3m；防雷区域和防雷装置定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。（具体要求参照机械制造企业安全质量标准化考评细则）。

抽查现场、每发现一处不符合扣0.5分。

12
手持电动工具管理（2分）
2
必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用Ⅰ类手持电动工具应配用漏电保护装置；绝缘电阻符合要求，有定期测量记录；电源线必须用橡套软管，长度不得超过6m，无接头及破损。

抽查现场、每发现一处不符合扣1分。

13
作业场所职业危害防治（4分）
1
企业作业场所应符合GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》和GBZ 2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》的有关规定。

查职业危害因素检测报告和现场检查，每发现一处不符合扣0.1分。
2
企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。

查职业健康查体档案，每发现一人不符合扣0.5分。
1
三、四级有毒作业人员比率小于1%；IV级粉尘作业人数比例小于5%；接触IV级高温作业人数比例小于5%；接触IV级体力劳动强度作业人数比例小于1%

分别按《生产性毒物作业分级》、《生产性粉尘危害程度分级》、《高温作业分级》、《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比例，每增加1%扣0.1分。
14
劳动防护用品的配备和使用（6分）
2
企业应根据接触职业危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。

1. 未制定劳动防护用品管理制度或规定，扣0.5分。
2. 查《发放标准》，每发现一个岗位或工种遗漏或不符合国家标准或行业标准扣0.2分；
3. 查培训记录或安全活动记录，无个体防护用品和器具使用、维护内容，扣0.2分；
2
企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。

查台帐并与现场核对。
1. 现场查看，未按规定定点存放、无专人负责，一处扣0.2分；
2. 未定期校验和维护，一套扣0.2分；
3. 查主管人员检查记录，无记录扣0.5分。
2
企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

1. 未建立防护设施台帐、发放台帐，扣0.5分。
2. 现场查看，未按规定佩戴，每发现一人次不符合扣0.5分。

15

职业病管理（2分）
2
企业必须依法建立职业病患者管理机构和台帐、关有专人管理；定期为员工进行职业健康查检，及时诊断、及时预防。

1. 未建立职业健康台帐，扣0.5分。
2. 无专职管理人员扣0.5分.
3.不定期为员工健康检查扣2分。
16
安全警示标志的设置和完善情况（3分）
1
企业应按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置安全标志。

查看现场，每项不符合扣0.1分。
1
企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。

查看现场或制度规定，每项不符合扣0.5分。
1
企业应按有关规定在生产区域设置风向标。

查看现场，未设置风向标扣1分。
17
相关方安全管理（3分）
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。

1.查安全协议，每少一单位扣0.2分。
2.查安全协议内容，无双方安全职责视为不合格，一份不合格扣0.2分。
3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣0.5分。
1
对生产区域内的短期合同工、临时工、厂内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理措施。

1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2.无安全管理制度和措施扣1分。
1
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理规定。

1.查看管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2.无安全管理制度和措施扣1分。
18
隐患排查与治理情况（5分）
2
根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）有关规定，企业应制定事故隐患排查治理制度、事故隐患报告和举报奖励制度及安全检查计划，并根据计划开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；应建立安全检查台账，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，同时按照职责分工实施监控治理，并与责任制挂钩。

1.未制定事故隐患排查治理制度、事故隐患报告和举报奖励制度及安全检查计划或隐患排查流于形式的，扣2分；企业无能力排查隐患而又不委托相关专业机构或人员进行隐患排查的，扣1分；未按检查计划检查，每发现一起扣0.5分。
2.未建立安全检查台帐或档案，扣1分。
3.未按照职责分工实施监控治理或未与责任制挂钩，扣1分。
3
企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。
企业相关部门应对各级组织和人员检查出的问题和隐患整改情况定期进行跟踪复查。

1.未进行原因分析扣1分。
2.未制定整改措施扣2分。
3.未定期检查或跟踪复查的，每次扣1分。
19
事故应急救援预案（4分）
2
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，企业应建立事故报告制度，明确事故报告程序。

未建立事故报告制度扣2分。未按程序执行一次扣1分。
2
企业应按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006，结合本单位辩识确认的重大危险，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。

1.未制定预案或内容不符合要求扣1分。
2.无演练记录，扣0.5分。
3.无备案回执扣0.5分。
20
安全管理绩效考核（2分）
1
企业应根据签订的各级组织安全目标责任书，对所确定的量化年度安全工作目标予以考核。

未对安全目标完成情况进行考核扣1分。每漏掉一个部门扣0.2分。
1
企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

未定期考核，扣1分。无奖惩记录，扣0.2分。考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣0.2分。
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