仓库作业流程管理规定1103.doc3.doc

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余姚市柳佳窗饰有限公司

仓库作业流程管理规定（试行）

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2012年09月20日 发布 2012年10月10日 实施
余姚市柳佳窗饰有限公司 仓库作业流程管理规定（试行）
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仓库作业流程管理规定（试行）
1、 目的
规范物料管理流程，实现标准化管理，保证仓库进、销、存数据准确度，提升仓管人员素质，达成账、卡、物一致。
2、 范围
适用于公司所有外购件、外加工件、客供件、原辅材料、半成品、成品、易耗品等的管理。
3、 权责
3.1轨道仓库负责轨道（包括直接外发）原材料的切割、挑选、整理和收、发、存管理。
3.2配件仓库负责塑料件（包括厂内自制和委外加工）的收、发、存管理。
3.3原材料仓库（包括五楼和二楼的布料、塑料原材料区域）负责外购、委外加工件、包材、化学品、易耗品、布料、塑料原材料等收、发、存管理。
3.4成品仓库负责自制、外购或退货成品的收、发、存管理。
4、定义
4.1 生产直接物料：直接用在生产产品上的物料。
4.2 非生产直接物料：间接用在生产产品上的物料，如工具、刀具、劳保用品、机修件等易耗品。
5、工作流程
5.1入库
5.1.1 生产直接物料的采购入库
5.1.1.1采购合同签订后，采购部门应在两个工作日内将副本交给仓库。
5.1.1.2供应商送货到工厂，先至门卫处登记，门卫通知采购部接洽。供应商送货须有《送货单》，若供应商无《送货单》，采购部应开《到货通知单》给仓库。
5.1.1.3仓管员引导供应商将物料移至待检区，并按《送货单》或《到货通知单》及《采购合同》清点数量并查验物料名称、规格型号、包装规范及订单号，若送货数量超出采购合同余量控制范围或少于采购合同数量，应及时向采购部门反映，余量控制按照《生产物料损耗定额管理规范》执行。
5.1.1.4仓库清点数量，清点方式可以是全数清点，秤重、抽点等方式，如是抽点，以抽点最少数量为准。
5.1.1.5仓管员通知来料检验，并将《送货单》或《到货通知单》交检验员，检验员检验后填写《来料质量检验单》，一联交仓库管理员，一联检验员自留。每种物料均须有经检验员签核的《跟箱单》标识卡，判定合格的物料，仓管员办理入库手续，不合格需要退库的物料，采购部应在两个工作日内办理退货手续。
5.1.1.6如来料经检验确认存在轻微缺陷或部分不合格，但生产急需使用时，由品管部填写《品质异常单》，经品质、生产副总审核签署准予让步放行后方可办理入库手续。
5.1.2本厂成品、半成品的生产入库
5.1.2.1注塑车间、装配车间、成品车间生产完成的产品入库，车间须标识清晰：物料名称、规格型号、订单号、数量等，车间填写《入库单》，车间主管签核，车间检验员检验并签核，每种物料须有“质量合格证”或经检验员签核过的《跟箱单》标识卡。
5.1.2.2注塑车间入库时按袋包装；装配车间、成品车间入库时则要求摆放整齐,每托盘每层应摆放相同件数,仓管员核对入库数量无误后办理入库手续。
5.1.2.3轨道下料、挑检完成的产品需要办理入库手续，参照5.2.1.5。
5.1.3非生产直接物料的采购入库
如生产用耗材、设备维修配件、各类工具、劳保用品等零星物料采购回厂后，原材料仓库根据《请购单》或《送货单》查验品种、规格及数量，经请购人员或来料检验员确认后，办理入库手续，入库单由仓库ERP录入员打印。非生产直接物料应根据实际需求设置合理安全库存。
5.1.4外购订单成品的采购入库
按照5.1.1执行。
5.1.5所有物料入库后，仓管员按物料型号、规格、数量、订单号分类摆放，并做好标识，同时做好数量监管及防护。
5.1.6物料入库立即填写物料卡记录并登录建帐。
5.1.7物料入库后，各仓管员须在次工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印《入库单》。《入库单》打印出来后仓库ERP录入员须在两个工作日内交给相关单位。
5.1.8《采购入库单》一式三联，仓库、采购、财务各一联，《生产入库单》一式三联，仓库、生产车间、财务各一联。
5.2领用（出库）
5.2.1生产直接物料的领用
5.2.1.1成品车间、装配车间使用物料（含各类半成品）的领用：
生产部根据生产计划开出“领料单”给车间，经车间主管签核后，仓库按照领料单需领数量发料。
5.2.1.2注塑车间塑料原材料的领用：
由生管根据生产计划及材料定额核算出塑粒需求量,同材料、同模具的多个订单可同时领用，但须在领料单上一一列出各订单号及订单的需求量，生产部开出领料单，车间主管签核，仓管员按照塑粒包装整袋发料，多发部分从下个订单中扣除，同时做好《塑粒出入库记录表》。
5.2.1.3注塑车间色粉的领用：
注塑车间填写色粉《请购单》，经生管签核后一联交给仓库；原材料仓库核对并签收色粉后，通知注塑车间即领出。注塑车间开出领单，车间主管签核。
5.2.1.4成品车间布料领用：
生产部按单开出领料单，车间主管签核，仓库根据实际情况发料给车间，同时填写《面料出入库记录表》。车间生产完工后，若有退料，车间则须标识清晰数量，退料遵循5.3。
5.2.1.5轨道仓库下料的领用：
轨道仓库按照生产部开出的《生产通知单》下料，轨道仓库每次领料和入库，须按订单填写《轨道仓库出入库记录表》；当此订单下料、挑选入库完成后，把填写好的《轨道仓库出入库记录表》交给仓库ERP录入员打印领料和生产入库单据。若此订单下料、挑选未完成，在月底前也必须把当月《轨道仓库出入库记录表》交给仓库ERP录入员。
5.2.1.6委外加工物料的出库：
生产部根据订单交期及生产计划填写《委外加工领料单》，《委外加工领料单》交给采购，采购及时按排委外加工单位来厂取料，仓库按照《委外加工领料单》发料，领用人签核。
5.2.1.7委外加工的物料凭《物资放行单》才能出厂，《物资放行单》由采购部开立签核。
5.2.2 非生产直接物料的领用：
生产用耗材、设备维修配件、各类工具、劳保用品等领用，由使用部门开出《领料单》，《领料单》上须注明材料名称、数量、规格，经部门主管、领用者签核，仓管员给予发料。
5.2.3 样品、货样所需材料领用：
由打样人员开出《领料单》，《领料单》上必须注明清楚物料名称、规格、数量，经部门主管签核，若挪用其他订单物料还须经生管签核确认后仓库才能发料。
5.2.4领料单只限当日当次领料，不能重复领料，更不能累积领料。若因缺料，不能当日发齐领料单所需物料，仓管员保留领料单最长时间为一周；每个月末，无论领料单物料是否发齐，各仓管员也必须把当月单据交给仓库ERP录入员做帐。若生产需要此物料必须再次开立领料单。
5.2.5物料出库后，各仓管员须在次工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印《出库单》。《出库单》打印出来后仓库ERP录入员须在两个工作日内交给相关单位。
5.2.6《出库单》一式三联，仓库、领料单位、财务各一联。
5.2.6销售出库
5.2.6.1产品销售出库时,销售部至少提前一个工作日开出《销售清单》给仓库备货。《销售清单》应清晰填写订单号、物料名称、规格型号、数量及发货日期。
5.2.6.2产品备齐后，成品仓管员应通知检验员检验确认，检验员应及时检验，经检验合格后，仓库打包待发。《销售清单》需检验员签核。
5.2.6.3装配车间、成品车间、外购成品的销售出库：
成品仓管员按照《销售清单》要求打包、核查件数，发货后成品仓管员在《销售清单》填写发货日期。
5.2.6.4成品仓库或轨道仓库物料直接销售出库：
成品仓管员按照《销售清单》要求清查数量、打包后开立《调拨单》，五楼仓库、轨道仓库仓管员清点数量、发料，并在《调拨单》上签核，成品仓管员发货后在《销售清单》填写发货日期。
5.2.6.5配件仓库物料直接销售出库：
成品仓管员开立《调拨单》，配件仓管理员根据《调拨单》清点数量，仓库主管核查，封袋包装交于成品仓库管理员，成品仓管员核查件数、发货后在《销售清单》填写发货日期，配件仓管员填写《塑料件销售出库记录表》，并由仓库主管签核。
5.2.6.6成品仓管员须在成品发货后两个工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印销售《出库单》。
5.2.6.7销售《出库单》一式三联，仓库、销售、财务各一联，仓库ERP录入员须在两个工作日内交给销售、财务。
5.2.7销售出库的物资（除货柜外）须凭《物资放行单》才能出厂，物资放行单由成品仓管员开立，仓库主管签核。
5.2.8物料出库做好物料卡记录并登录建帐。
5.3退料、补料、超领
5.3.1生产部在生产过程中出现不合格物料时，填写《退料单》，办理退库手续，不合格物料须分类盛装并标识清晰。无《退料单》或标识不清的退料，仓库应拒收。
5.3.2《退料单》须由品管部检验员签名确认，不合格品物料须注明不良原因及处理建议，且有经检验员签核过的《跟箱单》标识卡。
5.3.3因供应商原因来料不良或因此造成其它物料变成不合格品的，由品管部开具《品质异常单》交与采购，采购应及时与供应商沟通处理，并应在15个工作日内完成退货。退回的不良品仓库须隔离放置。
5.3.4如需要补料，车间根据确认后的《退料单》的数量填写《领料单》，《领料单》须车间主管、车间检验员签核。
5.3.5仓库在接到《领料单》后确认品名、规格、数量并及时补料给车间，出库时做好物料卡记录并登录建账。
5.3.6因生产或设备等因素造成的超过公司制度规定的损耗，车间开《超领单》并注明超领额度，车间主管签核，经生管复核，生产副总批准后及时到仓库领料，仓库按单发料。
5.3.7客人临时取消订单，但该单的原物料已经发放到生产车间而又没有经过任何后续加工的可直接填写《退料单》，经车间主管签名确认、生管审核后如数退还给仓库。如该单的原物料已被加工成半成品，相关仓库还须标识好订单号、物料名称、规格、数量保存，由销售部在后续订单中使用，不能在后续订单使用超过保质期的，列入呆滞料。
5.4呆滞品及报废品的处理
5.4.1呆滞品产生后，仓库要及时整理归类，并注明其产生的原因及数量，每月上报销售部、生产部、采购部，在后续生产过程中要尽量通过销售部门向客人建议能使用近似的库存呆滞物料，以消耗库存，确定不能消耗掉的，要及时处理。
5.4.2当物料库存时间过长并经品管部确认已发生质变或已确认无利用价值，可由仓库主管提出报废申请，经品管部主管确认，相关单位签核，总经理批准后执行报废。
5.5物料盘点
5.5.1盘点频率
5.5.1.1贵重物料和易于发生短缺的物料（如外购/委外加工件、成品、半成品、原材料），应每月抽盘一次，财务部监督执行。
5.5.1.2其他物料每季抽盘点一次，财务部监督执行。
5.5.1.3所有物料年中和年终都须进行全面盘点清查，财务主导。
5.5.1.4盘点时要在“物料卡”上注明盘点日期、结存数量，在摘要栏注明“盘点”，并由盘点人签名确认。
5.5.2每次盘点须填报《库存物料盘盈盘亏表》，送财务部一份。
5.5.2.1日常清查中，在规定损耗率范围内（暂定为0.3%）的盘盈盘亏，由仓库填写《库存物料盘盈盘亏表》，一式两份，说明原因报部门主管审查签字，再交财务部审核，报呈生产副总审批后，一联交仓库调帐，一联交财务部处理。
5.5.2.2年终或年中物料清查中发现的盘盈盘亏、损耗率在规定范围内（暂定为0.5%）的仍按上述流程处理。
5.5.2.3在清查中发生的超过规定损耗范围的物料盘盈盘亏，由仓库填写《库存物料盘盈盘亏表》，一式两份并附详细说明，经部门主管、财务部主管、生产副总签字，并呈报总经理核准后，仓库记帐，财务部作帐处理。
6.1报表/单据填写规范
6.1.1单据的填写必须做到字迹工整、清晰，内容完整、准确。
6.1.2填写单据、报表、物料卡时，同一种物资只能使用唯一规范的固定的物资名称、规格型号、材质等，不能使用别名。若供应商的送货清单的名称与本公司规定使用的名称不一致时，填制单据，报表时应改为本单位已规定的名称。
6.1.3同一种物资只能使用固定的计量单位，不能随意变更。若供应商送货单的计量单位与本公司规定使用的计量单位不相符的，填制单据时应换算为本公司规定的计量单位，有些物资可能需要使用双计量单位。
6.1.4凡手工填制的一切单据的空白行，必须划线注销。
6.1.5填制单据发生差错，不准撕毁、不准涂改、刮擦消除字迹，必须用划线更正法予以更正：将错误的文字或数字划两横线注销，但必须使原有字迹仍可辨认，然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由制单人在更正处签名。对于错误的数字应全额划线更正，不得只更正其中的错误数字。对于文字错误，可只划去错误部位。
6.1.6若单据填写错误，不能撕下，应写作废字样或盖上作废章予以保留，以保证单据编号的连续性。
7.1业务流程图
7.1.1采购入库/退货流程图。
7.1.2厂内生产领料/退料/补料/超领流程图（适用于成品车间、装配车间的领料以及布料、塑粒领用）。
7.1.3生产入库流程图。
7.1.4委外加工出库/入库流程图。
7.1.5销售出库/退货流程图。
8相关文件
仓库管理制度
9记录
序号
编号
名称
保管部门
保管时间
1

领料单/出库单

2

来料质量检验单

3

超领/退料/补料单

4

请购单

5

跟箱单

6

销售清单

7

入库单

8

面料收发记录表

9

到货通知单

10

（塑粒/轨道）出入库记录表

11

库存物料盘盈盘亏表

12

退货通知单

13

调拨单

14

物资放行单

采购入库/退货流程图（7.1.1）
供应商
采购
质检
仓库
作业说明

送货单

退货

采购合同

N
N
到货通知单
有送货单否
接洽

Y

来料检验单

让步接收/特采
合格否

Y

收货

入库

1、采购合同签订后，采购部门应在两个工作日内将副本交给仓库。
2、供应商送货到工厂，先至门卫处登记，门卫通知采购部接洽。供应商均须有《送货单》，若供应商无《送货单》，采购部须开《到货通知单》给仓库。
3、供应商送货须清晰填写供应商名称、合同编号、物料名称、规格型号、数量等。
4、仓库根据采购合同和送货单或到货通知单验收物资。
5、仓库人员把物料卸至待检区并把送货单或到货通知单给来料检验员。
6、品管开立《来料检验单》，来料检验单仓库管理员、采购各一联，品管自留一联。每种物料均须有经检验员签核的“跟箱单”。
7、 检验合格的物料，仓库及时入库。
8、 检验不合格的物料，生产急需使用时，由品管部填写《品质异常单》，经生产副总审核签名后，准予让步放行后方可办理入库手续。
9、 仓库ERP录入人员打印入库单，入库单三联，财务、仓管员、ERP录入员各一联。
10、检验不合格的物料，放置来料不良品区域，采购须2个工作日内执行退货。

厂内生产领料/退料/补料/超领流程图（7.1.2）
生产
车间
品管
采购
仓库
作业说明
审核
领料单

超领单

补料单

退料单

领 料

签核
供应商原因

检验否
Y

退货

仓库发料
仓库发料
仓库收料
仓库发料

1、 生产部根据生产计划开出《领料单》。
2、 《领料单》经领料人、车间主管签核后，领料人到仓库领料。
3、 仓库按单发料，损耗控制遵循《生产物料损耗定额管理规范》，仓库ERP录入人员打印《出库单》。
4、因物料不良退料，车间开退料单，退料人、车间主管签核
5、车间检验员检验确认后，退料单签核并说明原因及处理措施。
6、仓库接收退料，并隔离放置。
7、若不良退料因供应商造成不良，采购安排在15个工作日内退货。
8、若车间需要补料，，车间开《领料单》，领料人、车间主管、车间检验员签核后，仓库发料。
9、因生产或设备等因素造成的超过公司规定的损耗，车间主管签核。
10、超领审批权限请遵循《生产物料损耗定额管理规范》之规定。
备注：仅适用于成品车间、装配车间的领料以及布料、塑粒领用

成品车间、装配车间、注塑车间生产入库流程图（7.1.3）
仓库
车间
品管
作业说明

仓库收货

生产入库单

Y

合格否

1、车间填写《入库单》，车间主任签核，物料要求标识清晰，摆放整齐，便于仓库清查数量。

2、品管检验，检验合格的入库；每种物料均须有“质量标识卡”或“盖有QC章的跟箱单”。

3、仓库验收实物收货，入库单三联，财务、仓库、车间各一联。

委外加工出库流程图（7.1.4）
外加工商
采购
生产
仓库
作业说明

领料

物资出厂

通知外加工单位

物资放行单

领料单

委外加工发料出库

出库单

1、生产部根据订单交期及生产计划填写委外加工《领料单》；《委外加工领料单》交给采购。
2、采购及时按排委外加工单位来厂取料，仓库按照《委外加工领料单》发料。
3、仓库根据《委外加工领料单》要求发料，领用人签核。

4、 仓管员把《委外加工领料单》交给ERP录入人员，ERP录入人员打印出库单，出库单三联，财务、仓管员、ERP录入员各一联。
5、采购开立物资放行单给供应商。

6、凭《物资放行单》，门卫准予放行。

委外加工入库流程图（7.1.4）
供应商
采购
质检
仓库
作业说明
送货单

返工

接洽

N
到货通知单
N
有送货单否

Y

来料检验单

Y

合格否

让步接收/特采

收货

入库

1、外加工商送货须清晰填写供应商名称、合同编号、产品名称、数量。
2、供应商送货到工厂，先至门卫处登记，门卫通知采购部接洽。一般要求，供应商均须有《送货单》，若供应商无《送货单》，采购部须开《到货通知单》给仓库。
3、仓库根据送货单或到货通知单及采购合同验收物资。
4、仓库人员把物料卸至待检区并把送货单或到货通知单给来料检验员。
5、品管开立《来料检验单》，来料检验单仓库管理员、采购各一联，品管自留一联。每种物料均须有经检验员签核的“跟箱单”。
6、 检验合格的物料，仓库及时入库。
7、 检验不合格的物料，生产急需使用时，由品管部填写《品质异常单》，经采购、品质、生产、副总审核签名后，准予让步放行后方可办理入库手续。
8、 仓库ERP录入人员打印入库单，入库单三联，财务、仓管员、ERP录入员各一联。
9、检验不合格的物料，放置来料不良品区域，采购及时通知外加工商返工，一般要求2个工作日内执行返工。

销售出库流程图（7.1.5）
业务部
品管
仓库
作业说明
销售清单

合格否

Y

备货

打包

发货

1、 销售部至少提前一个工作日开出《销售清单》给仓库备货。《销售清单》应清晰填写订单号、物料名称、规格型号、数量及发货日期。

2、产品备齐后，仓管员应通知检验员验收确认，检验员应及时检验。

3、经检验合格后，仓库打包。

4、具体发货时间待营销部通知。
《销售清单》须检验员签核。

销售退货流程图（7.1.5）
业务部
品管
仓库
作业说明
退货通知单

检验否

Y

收货

入库

1、业务部应提前把《退货通知单》交给仓库，最晚在货到我公司的当天交给仓库。

2、成品仓库管理员根据《退货通知单》验收物资。

3、成品仓库管理员把《退货通知单》，给检验员，品管检验确认。

4、品管检验判断原因，仓库收货。

余姚市柳佳窗饰有限公司
领料单/出库单
订单号： 领用部门： 仓库名称: 日期： 年 月 日
物料编号
物料名称
规格型号
单位
订单需求量
请领
实领
备注

制单： 领料： 车间主任： 仓管员：

余姚市柳佳窗饰有限公司
来料质量检验单
送货单位： 单据日期：
订单号： 订单量：
品名
来料数量
抽样数量
检验标准
判定
备注
尺寸
外观
颜色
功能
其他
Y
N

核准： 审核： 检验员：

余姚市柳佳窗饰有限公司
超领单□ 退料单□
部门： 仓库名称: 日期： 年 月 日
订单号
物料编号
物料名称
规格型号
单位
订单需求量
请领
实领
备注

制单： 领料： 车间主任： 检验： 生管： 仓管员：

余姚市柳佳窗饰有限公司
请购单
日期： 年 月 日
序号
物料名称
规格型号
单位
数量
备注

验收： 批准： 审核： 部门主管： 申请人：

余姚市柳佳窗饰有限公司
跟箱单
入库单位

名 称

规格型号

数 量

颜 色

QC签章

日 期

备 注

余姚市柳佳窗饰有限公司
销售清单
客户： 日期：
订单号
物料名称
数量
件数
备注

制单人： 备货人： 发货日期：

余姚市柳佳窗饰有限公司
入库单
交货单位： 仓库名称:
订单号
物料名称
规格型号
单位
数量
备注

合计金额
¥ 元

货物来源： 主管： 保管员：
余姚市柳佳窗饰有限公司
到货通知单
供应商： 日期：
订单号
物料名称
规格型号
单位
数量
件数
备注

制单人：

余姚市柳佳窗饰有限公司
退货通知单
客户： 日期：
订单号
物料名称
规格型号
单位
数量
件数
备注

制单人：

余姚市柳佳窗饰有限公司
调 拨 单
日期：
订单号
物料名称
规格型号
单位
数量
调入仓库
调出仓库
备注

余姚市柳佳窗饰有限公司
面料收发记录表
订单号： 客户：
序
号
面料
类型
门幅
颜色
颜色编号
供应商
订单用量
来料记录
合计
出库记录
余量
超领量
退不良品
累计

日期

数量

日期

数量

日期

数量

日期

数量

日期

数量

日期

数量

日期

数量

日期

数量

日期

数量

日期

数量

日期

数量

备注：
仓管：

余姚市柳佳窗饰有限公司
塑粒/轨道出入库记录表
序号
订单号
订单需求量
单位
名称
规格
型号
出入库类别
出入库单位
出入库数量
出入
日期
备注

注：出入库类别：采购入库，生产入库，生产退料，采购退货等；出入库单位：供应商名称，生产车间等。

仓管员：

余姚市柳佳窗饰有限公司
库存物料盘盈盘亏表
序号
订单号
物料编号
物料名称
规格型号
单位
库位
账面
结存
实物
盘点
盘盈
盘亏
备注

余姚市柳佳窗饰有限公司
物资放行单
物资类别： 委外加工 成品发货 日期： 年 月 日
序号
物料名称
规格型号
数量（件/箱）
备注
1

2

3

4

5

6

备注：物资类别是委外加工，采购签核即可； 物资类别是成品发货，仓管员签核，仓库主管审核
制表： 审核：

坡饼荚黍敲漠售搀寐试诡蹬屈市爬孟骏掌鲤郊摩析新议视伏够犁罐坷颖焦英污肃罗芭辈捕堑大选堆憨刹烽立坷脱半欠楚骋逐旱恕脖涪骄疵梧滋冕庚邹掠鸽沈巷折徘讶帽毯夏扒擂宾嘿呐烬艺伟虾怕瓜客蚜颜熬左汾衰丛武炔接徽坪士可褪敌傍砚层炔榔戏忆备念庭娥饭现脏照哥虏辈抬甚钳吊暇盔滑怎霜奖沃孕哮桂筏镶损潘否隆袒猛饵款山裁佯怜懂侈约替