商务部管理制度2014.2.17.doc

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安徽勇浩劳务建筑有限公司

总
包
工
程
成
本
部
内
部
管
理
制
度

编制人：
审核人：
审批人：
实施日期：二零一四年二月二十日

目录
一、 总则
二、 成本部管理职能
三、成本部成员岗位职责
四、成本管理 
五、实施细则

第一章总则
第一条 目的
为了规范公司成本部的工作章程，提高公司对项目成本费用核算水平，控制成本费用支出，提高经济效益，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条 适用范围
本制度适用于公司对于总包工程项目管理工作。
第二章 成本部管理职能

第一条 商务部管理职能
1、目标成本管理
健全和完善包括目标成本管理、动态成本管理、责任成本管理，实施项目各阶段成本监控，保证公司成本目标的实现。
2、招投标管理
建立与公司发展战略和产品策略相适应的招标管理平台，健全和完善公司招投标管理制度，明确流程、职责边界及控制节点，指导、协助和监督公司各项目招投标工作的组织实施。
3、合约管理
健全和完善项目标准合约管理框架，规范各项目合约框架的编制和执行，引入公司法务参与审查合同内容，全面监管公司各项目合同的订立、变更和履行。
4、预结算管理
健全和完善公司预结算管理制度，特殊情况下引入第三方参与工程预、结算的监督和审核，加强工程全过程造价控制工作，提出项目各阶段成本和控制建议，组织实施进行工程成本水平分析、项目后评估等相关工作。
5、采购管理
建立与公司发展战略和产品策略相适应的工程类采购管理平台，健全和完善公司采购管理制度，明确采购流程、职责边界及控制要点，优化公司资源整合能力，指导、协助和监督各项目采购的组织实施。组织战略采购和集中采购工作的实施，配合健全公司产品标准化体系。
第三章 成本部成员岗位职责
第一条 （土建、钢筋、安装） 预算员的工作：
1、工作积极、主动、有热情，准确、有效地完成自己的本职工作和领导所交代的任务。
2、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。
3、审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。
4、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。
5、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并上报领导签字认可。
6、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。
7、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。
8、工程决算后，要将决算单送审计部门，以便进行审计。
9、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。
10、协助编制基本建设计划和调整计划，了解基建计划的执行情况。
第二条 商务经理的工作：
1、调整、调动部门人员的工作积极性，合理有效安排工作量及工作休息时间。
2、编制各工程的材料总计划，包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中，主材应按部位编制，耗材按工程编制。
3、负责编制工程的施工图预算、结算及工料分析，编审工程分包、劳务的结算。
4、编制每月工程进度预算及材料的调差并及时上报有关部门审批。
5、审核分包、劳务的工程进度预算，预算员认可工程量。
6、协助财务进行成本核算。
7、根据现场设计变更和签证及时调整预算。
8、在工程投标阶段。及时、准确做出预算，提供报价依据。
9、掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算。
10、对各劳务层的工作内容及时提供价格，作为决策的依据。
11、熟悉图纸、参加图纸会审，提出问题，对未发现的问题负责。
12、参与劳务及分承包合同的评审，并提出意见。
13、建好工程的预、结算及进度报表台账，填报有关报表。
第三条 商务部的管理：
1、给项目各个部门做好合同交底，让每个部门明确各个分包的工期要求、质量要求、进度要求、付款方式及承包范围，防止分包向我们签证和索赔；对多家分包的交叉作业，同工程部、技术部一起制定可行的方案、制度（分清各方的工作范围和责任划分），并写入合同条款里面，作为后期结算的相关依据；
2、和工程部、技术部做好签证，并让项目各个管理人员了解和掌握怎么办签证以及签证的程序；（建议工程部在现场发现有甲方签证时，立即通知监理、设计、甲方等相关单位，并通知商务部人员到现场；对于分包签证工程部要尽量回避，注意不能在现场签字认价，只确认事实）
3、审核工程部、物资部上报的材料计划，并及时审核上报量。对多上报的量进行分析，审核是否合理并给予协调和解决，控制现场的材料使用从而防止浪费；
4、及时和技术部进行沟通，掌握我方的方案内容。对方案的编制以及实施提意见（从技术、现场施工、商务方面考虑）从而增加创效；
5、很好地和工程部、技术部协商和商讨现场施工能否改变施工方法，用最优施工工序做出符合规范、要求的工程，从而降低项目成本；
6、和物质部一起商讨分包的材料使用，对分包实行限量领用和使用。对超用的材料根据合同要求进行扣款，对节省的材料可以考虑适当的奖励；对材料的价格和物资部随时沟通，了解市场信息价并进行多家报价审核，做到质足价低；
7、对甲方的合同进行透切的掌握，尽量寻找合同的漏洞，进行签证和索赔从而增加创效；（建议项目上成立一个合同讨论小组）
8、随时和甲方、监理、设计沟通，及时掌握有用信息从而很好的进行下步工作的开展和进行；
第四章 成本管理 
第一条 总体原则
（一） 成本和费用管理工作是公司生产经营管理的核心内容，必须贯穿于生产经营活
动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业生产经营成果，挖掘降低成本潜力，努力降低产品成本；
（二） 成本管理的主要任务：
（1） 加强和完善成本和费用管理的基础工作；
（2） 正确掌握成本和费用开支范围和标准，合理划分产品成本界限；
（3） 进行成本预测，参与生产经营决策，实行主要产品的目标成本管理；
（4） 编制先进可行的成本计划和增产节约计划，组织制订降低成本的措施；
（5） 分解成本和费用指标，控制生产耗费，落实成本管理责任，实行分级归口管理；
（6） 准确、及时核算产品成本，控制和监督成本计划和费用预算执行情况，进行成本和费用分析；
（7） 各级成本管理的责任承担者，都必须作到责任内容清楚，职权范围明确，考核奖惩分明，贯彻责、权、利三结合。
第二条 引用流程
（一） 目标成本制定流程；
（二） 目标成本调整流程；
（三） 目标成本分解流程；
（四） 目标成本调整流程；
（五） 成本核算流程。
第三条 基础工作内容
公司应在总经理和财务总监的领导下组织各职能部门，认真作好成本和费用管理的基础工作。其主要内容是：定额管理、原始记录与台账、计量验收、内部价格体系、内部经济核算制。
第四条 定额管理
（一） 各部门对各种原材料、工具、燃料动力的消耗，以及劳动工时、设备利用、物
资储备、流动资金占用、费用开支等，都要制订先进、合理的定额，并定期进行检查、分析、考核和修订
（二） 在定额制订过程中应遵循以下原则：
（1） 要考虑企业生产发展、经营管理水平提高的要求，同时兼顾企业目前的生产能力和管理现状，使定额既先进又可行；
（2） 要保持定额相对稳定，以利调动职工积极性，使分析和考核建立在可比基础上。但随着企业生产技术进步和管理水平的提高，对已不适应的定额应适时地进行补充和修订；
（3） 要注意各种定额之间的内在联系，防止相互脱节，彼此矛盾的情况出现；
（4） 要采取相应的组织措施，定期检查分析，保证定额的贯彻执行。
第五条 台账
（一） 各单位应根据生产和管理的实际情况，建立、健全本单位的台账；
（二） 库房的台账，应能反映材料的收、发、领、退等物流过程。包括：材料、物资
验收入库单、出库单、采购申请单、退料单、物资盘点报告单等的保管，并作好材料仓库台账的记账工作；
（三） 劳动工资方面的台账，应能反映职工人数、调动、考勤、工资基金、工时利用、
停工情况、有关津贴等项的实际发生情况；
（四） 设计及工艺方面的台账，应能反映产品设计改动、工艺路线变化、工时材料定
额变动等项的实际发生情况；
（五） 生产方面的台账，各工序都必须建立起自己的台账，应能反映产品在本工序或
本班组中原材料投入至产出的过程，能反映原材料消耗、半成品/产成品交接、废品、工时等情况；
（六） 设备管理方面的台账，应能反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报
废的情况；
（七） 动力消耗方面的原始记录，应能反映根据各计量仪表所显示的水、电、汽等实
际耗用量；
（八） 应指定专人负责台账的记录工作，原则上职能部室由部门负责人负责台账的录
入工作，工地各班组由各班班长负责本班组台账录入工作，如有特殊情况可指定其他人负责台账的记录工作，并在财务部备案，工地台账一周至少上报一次，职能部室根据实际工作情况而定。
第六条 计量验收
（一） 各单位应建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性，
对材料、工具、在产品、半成品、产成品等的收发和转移，都必须进行计量、点数和质量验收；
（二） 入库验收。材料运达仓库或车间后，库管员根据发票或合同所列的品名、规格
和数量，分别采取点数、过磅等适用的计量折算方法，准确计算数量，经检验部门或生车部门质量检定后，按实际合格数量入库。
（三） 对于在产品、半成品在各个项目工地之间或本项目多个仓库内部的转移，应根
据工艺流程记录的凭证，经质量检验合格后进行点数、交接。在产品报废或短缺，应及时查清数量和原因，填制有关的原始凭证，以保证投入、产出数量记录的准确性和连贯性；
（四） 对于车间完工的产成品，经检验合格签证后，填制入库单转入成品库房。
第七条 成本预测
（一） 成本预测应在生产预测和选择最佳经济效益方案的基础上进行，并以目标成本
控制产品设计、工艺技术和生产的耗费，实现产品的最低成本；
（二） 成本预测的基本内容是，根据生产经营目标确定成本预测对象，收集整理成本
数据和历史资料，分析可能影响成本水平的因素，提出降低成本的方案，根据目标利润、生产发展及消耗水平，测算目标成本。
第八条 目标成本制定方法
目标成本预测公式：目标成本＝目标结算值— 预计应交税金— 目标利润； 对企业的目标利润，可根据企业计划销售利润率或资金利润率，结合期间费用水平计算确定，也可按企业的方针目标测算。
第九条 目标成本的调整
各单位根据实际执行情况，若如由于生产能力的限制或客观因素的限制，目标成本完成不了，要及时提出目标成本调整申请，并说明调整的理由、执行中存在的问题、调整科目与金额等，报相关领导审批。
第十条 成本计划定义
成本计划是企业生产经营总预算的一部分，它以货币形式规定企业在计划期内产品生产耗费和各种产品的成本水平以及相应的成本降低水平和为此采取的主要措施的书面方案。
第十一条 台账成本计划编制原则
（一） 为了保证产品目标成本和企业经营目标的落实，企业必须在制订降低成本措
施，综合编制企业各专业计划的前提下，编制成本计划，组织企业内部的成本管理；
（二） 编制成本计划应进行反复试算综合平衡，使其具有可行性、先进性与完整性，
避免随意估计，产生保守或冒进偏差。
第十二条 成本计划编制依据
（一） 成本降低指标；
（二） 计划期内企业的生产、劳动工资、物资供应、技术与工艺管理等计划；
（三） 计划期内原料及主要材料、工艺性辅料、燃料、工具等现行消耗情况和劳动工
时情况；
（四） 计划期内各生产部门的费用预算；
（五） 上期成本水平和成本分析资料。
第十三条 成本计划编制步骤
（一） 作好准备工作。财务总监组织各部门收集整理各项基础资料和历史资料，掌握
计划期内原材料、工时定额、工艺技术改进等方面的变化情况，研究降低成本的具体措施；
（二） 进行试算平衡。财务总监组织开展生产、供应、销售、资金、费用等方面计划
试算的综合平衡；
（三） 正式编制计划。根据综合平衡后确定的成本指标，如主要产品单位成本、可比
产品成本降低率等，财务总监领导编制正式成本计划。
第十四条 成本分级归口管理
各单位应将成本计划和目标成本的各项指标细化，层层分解，实行成本分级归口管理，并对实际的生产耗费进行严格审核，保证有效地控制经济活动，实现成本控制，完成目标成本和成本计划。
第十五条 成本控制的基本内容和方法
（一） 采购价格的控制
（1） 对外购物资和材料进行价格监督；
（2） 搜集市场信息，掌握各种物资及外协加工的最低价格的客户资料；
（二） 材料耗用的控制：严格执行限额领料制度和维修用材料的计划发料制度，超额
领用的审批制度，严格执行各项材料收发的手续。积极推广修旧利废、代用及综合利用等节约用料的方法，保证降低产品用料单耗；
（三） 劳动资料的控制：要控制各种工具、量具及备品备件等的消耗，建立限额领用
和结合生产量浮动的考核制度。严格执行设备的责任保养制度，加强机器设备、厂房的合理利用，从数量、时间、能力和综合利用等几方面提高设备利用率；
（四） 劳动力耗费的控制：要控制定编、定员、保持一线生产工人的比例相对稳定，
保证提高出勤率、工时利用率和劳动生产率，及时解决停工、窝工问题；
（五） 费用开支的控制：要实行费用指标限额管理和考核制度，明确各项费用权责归
属，严格费用支出审批手续，控制按计划和限额耗费；
（六） 能源消耗的控制：所有能源消耗都应实行定额管理和考核。控制能源消耗首先
要从线路等方面划清耗能责任归属，安装计量仪表，减少跑、冒、滴、漏和大功率负荷空载现象，保证能源单耗的降低。
第十六条 成本核算原则
（一） 实际成本计价原则；
（二） 分期核算原则；
（三） 合法性原则；
（四） 一贯性原则；
（五） 费用确认配比原则；
（六） 权责发生制原则。
第十七条 成本费用核算内容
（一） 成本费用核算内容包括：产品制造成本和期间费用；
（二） 产品制造成本是指车间生产经营过程中，实际消耗的直接材料、直接人工、其
他直接支出和制造费用的总和。它们可归纳为：
（1） 直接费用是指在生产过程中发生的，能直接计入某种产品或劳务成本的生产
费用。包括直接材料费、直接人工费、外购件、外协加工费、专用工具、燃料动力等及其他直接费用。上述费用发生时，直接计入产品成本；
（2） 间接费用是指在生产过程中发生的，除直接费用之外的一切费用，包括各车
间为组织和管理生产而发生的共同费用，以及不能直接计入产品成本的各项费用。这些费用发生时，应通过一定标准分配计入产品成本；
（三） 期间费用是指公司管理机构组织和管理生产经营活动而发生的费用，这些费用
按规定进行汇总，直接计入当期损益。该费用分为管理费用、财务费用、营业费用：
（1） 管理费用是指行政管理部门在组织和管理生产经营活动中发生的各项
费用；
（2） 财务费用是指公司为筹集资金而发生的各种费用；
（3） 销售费用是指公司在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的
各项费用以及专设销售机构的各项经费。
第十八条 成本分析制度的建立
（一） 为检查成本计划执行情况，查找影响目标成本升降的因素，揭示节约与浪费的
原因，制订进一步降低成本的措施，各单位必须在正确核算成本的基础上，开展成本分析工作；
（二） 公司建立各级成本分析制度，各单位按月、季、半年、年度定期进行成本分析，
对一些影响成本较大或对完成成本计划可能产生重大影响的问题，应及时组织专题分析，查明原因，提出整改措施。成本分析的月报表必须按时提交财务部。半年和年度的成本分析报告，除向财务部提交外，必须同时向公司总经理申报；
（三） 各单位成本分析工作，应在财务总监的领导下，以财务部为主，组织全公司职
能部室和车间共同进行；
第十九条 成本分析的内容
（一） 成本计划完成情况的总括分析；
（二） 按成本项目进行分析，原材料项目要分析耗用数量的节约或超支情况和采购价
格变动情况；废品损失项目要检查废品率升降和大宗报废的主要原因。对亏损产品和利润下降幅度过大的产品单位成本，要深入查明原因，进行成本责任分析；
（三） 管理费用等相对固定费用，要按实际发生数结合归口管理部门责任进行分析，
对完成全厂成本指标有较大影响的费用超支项目还必须进行重点分析；
（四） 车间成本分析的主要内容，包括生产计划完成情况，原材料消耗定额完成情况，
制造费用预算执行情况等；
（五） 各单位的成本分析可采用本期实际数与计划数对比，与上期数对比，与上年同
期数对比，以及因素分析法等。各级成本分析都要写出书面报告，要有数据资料和文字说明，达到重点突出，原因清楚，措施具体的要求。月度分析可适当简要。对于成本分析中提出的主要问题，要有整改措施和实施责任人。
第二十条 监督
本制度由财务部负责在公司各部门的成本管理工作中贯彻执行，并定期对各部门的成本管理工作进行检查。
第二十一条 检查
公司各职能部门和生产部门接受监督检查时，必须如实反映情况，提供资料，不得弄虚作假，或刁难阻挠，如发现弄虚作假现象处于50—100元之间罚款，具体罚款额度视其程度而定。
第二十二条 考核
成本费用的考核纳入公司考核体系，详请参见《绩效考核管理制度》。

第五章 实施细则
第一条 人员配备
1、单项工程建筑面积≤60000m2配备土建预算员1名、钢筋预算员1名、安装预算员1名，主管负责人1名；单项工程建筑面积60000m2～200000m2配备土建预算员2名、钢筋预算员1名、安装预算员1名，主管负责人1名；单项工程建筑面积200000m2以上按需配置。
第二条 员工工资、福利及奖罚制度
1、公司每年组织1次基体旅游活动；
2、给长期有意向工作的员工买社保；
3、工资=基本工资+奖金的形式，年初将每人的基本工资谈定，奖金分为项目奖金和年终奖。项目奖金按项目大小复杂程度设定
第三条 日常作息
为使本部门成员养成守时出勤的习惯，特制定本制度。本公司部门成员，均按照本制度执行。
一．使用范围：
安徽勇浩建筑劳务有限公司商务部各个项目部
二．上班时间：

上午
午间休息
下午
夏季（6月-10月）
7：30——11：30
11：30-14：00
14：10——18：30
冬季（以上月份除外）
7：45——11：30
11：30-13：30
13：30——17：45
三．上班时间的使用：
1.员工每日上班必须准时；
2.因公或请假需外出者，需提前向主管请示；
3.由于部门的特殊性，监管制度不完善，望自觉遵守以上作息时间，若其
他人员反应我部门成员未遵守该作息时间表；
4.每周晚上加班至少4次，每次加班不少于两个半小时，用于计算工程量、
学习软件、熟悉定额、熟悉清单、编制工作计划；
5.我部门成员上班期间必须保持每天7:00-21:00时间段内手机通畅，因事请假必须保证24小时手机通畅，且必须保证手机接通率不低于80%。
四． 考勤内容：
1.迟到：上班时间未到或未到岗者，即为迟到。上班时间开始后5分钟至10分钟内到班者。
2.早退：未到下班时间而提前离岗者，即为早退。提前10分钟内下班者。
3.旷工：未经请准假或假期满未经续假擅自不到职者，即为旷工。
4.工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。
第四条 成本控制
技术成本 材料成本
一、成本控制的要素 质量成本 前者对后者产生直接 人工成本
安全成本 或间接影响 机械成本
进度成本 其他成本

1.技术成本： 提前预测工程技术问题，施工前做好多种方案，使用新技术、新工艺、新材料，综合其他因素控制成本；
2.质量成本： 施工中，做好过程跟踪控制；
施工完，做好工程检查；
做到早发现，早整改，早处理
二、成本控制概述 3.安全成本： 班组进场前必须签订安全协议，进场后做好安全技术
交底，三级教育，开展宣传安全知识做好所有对我方有利的免责条款，做好大型机械检验、备案程序，减少安全事故发生，减轻安全责任，控制其他费用支出。
4.进度成本： 做好进度计划，合理安排工期，给班组提前考虑，做到互惠共赢。

三、人材机的控制
1、人工控制：
（1）做到每个班组进场前必须签订劳务合同；
（2）主动为班组创造有利的施工条件，达到互惠双赢的目标；
（3）现场应对各个班组每天出勤的人数必须记录清楚，防止班组结算时的争议；
（4）商务人员及时测量出各班组的劳务成本，做好班组成本分析；
（5）控制班组现场签证（各签工人员，做施工日志，将其完整的施工日志与签证单比对），及时定期清理制度，做好对甲方的签证资料。
2、材料控制
（1）做好材料前期询价或招标；
（2）严格把控材料的进场质量及数量；
（3）做好现场出入库台账；
（4）对商砼，钢筋、黄沙、水泥、石子、砖、模板、木方等大型材料，做到工程中做好提前计算完工比对，（控制好钢筋材料的进场计划）；
（5）对现场材料的浪费现象应派专人负责。
3、机械控制
（1）有效控制（挖机、蹦蹦车、货车、塔吊、人货电梯）台班支出。要制定切实可行的施工组织设计，合理地配置施工机械的型号和数量，合理安排机械的安放位置、进退场时间等，避免设备闲置，充分发挥设备的使用效率；
（2）加强（挖机、蹦蹦车、货车、塔吊、人货电梯）机械设备的使用调度。尽可能使用自有设备或可以在企业内部调剂的设备，加强设备租赁计划管理，控制好机械租赁费用。对于企业内部没有的设备，根据工期的长短和工程量的多少，以及对以后工程使用的预测，进行购买与租赁的经济比较，比如对工期长、工程量大、企业以后还要经常使用、或特殊的专用设备，可购买，反之，可以租赁，要严格控制人力、动力、燃料等费用的支出，力求从各个角度来降低机械使用的各种费用；
(3)加强（挖机、蹦蹦车、货车）控制临时对机械的调度，主要控制挖机的台班数量。（工程量大，机械使用密集情况，包月制，包机不包油）
第五条 工程现场班组签证管理制度
一、 目的
为严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职责，便于办理内部劳务工程决算，保障公司利益，制定本制度。
二、 范围
本制度所称工程现场签证（以下简称“工程签证”）是指在下述情况下由承包单位/班组完成而需项目部加以证明的事项：
1、有明确的工程指令，需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作。
2、有明确的工程变更指令，但在指令发出时，承包单位已按原设计完成的部分或全部工作。
3、由项目部直接安排承包单位/班组完成的、与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作。
4、按照合同，本应由某一承包单位/班组完成，因故由另一承包单位/班组完成的工作。
5、在完成后难以证实的合同内或合同外工程，而日后可能由公司结算支付费用的工作。
6、某一承包单位/班组因自身利益受损向另一承包单位/班组索赔，而需由公司证明的事项。
7、其他需要工程管理证明的事项。
三、 签证单的完整性要求
1、签证单应说明如下内容：
1.1 签证事项发生日期或完成日期。
1.2 签证提交日期。
1.3签证事项及完成情况简述（必要时附图说明）。
1.4 涉及经济补偿或工期延缓的数量（所得数量应有逻辑关系及清晰的计算式）。
1.5 承包单位经办人及项目经理、项目单位经办人员（现场工程师、成本人员）、项目经理、总工程师及项目单位负责人签字。
2、有下列情形之一的，公司将不予受理：
2.1 内容不全的。
2.2 对事项表述不清或容易引起歧义的。
2.3 签证单内有涂改而无签名及加注日期的。
2.4 要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见已作说明的除外）。
2.5 工作内容属于合同范围内或是协议范围内，公司不予受理。
2.6 签字栏中各负责人签字不全的。
四、 签证的工作程序
项目部经办人员开据签证(依据现场实际情况，结合当天施工日志为基础，以三联单形式开据，财务或商务、项目经办人、分包单位/班组各一份)，分包单位/班组确认一一经办人以签证班组三联交项目总工/生产经理审查（总工/生成经理需及时审查）一一由项目商务部签署签证意见——项目经理审核——项目商务部统计汇总，整理出详细台账——报送公司商务部复核。（注意：签证由承包单位/班组全程跟踪确保每月报送时间，同时不得出现上级要求下级在工作内容不知道或未经手的签证上签字）
五、 时限
1、承包单位/班组应在签证事项发生后3个工作日内向项目经办人索要签证单。
2、项目部应在3个工作日内签署审核意见。
3、特殊的签证事项不可能在短期内完成的，要分批签证。
4、承包单位/班组必须在每月28日报送当月工程签证，逾期作废，日后不计入结算。
第六条 工程现场班组进度款流程
一、月进度款的报送、审核、审批、付款流程
1、月进度款支付
（1）每月进度款按实际施工人数的基本生活费发放，由各个班组或片区负责人协助班组填报生活费发放申请表——由生产经理及项目经理共同协商安排资金——报送公司审批
（2）月进度工程款按完成工程量比例支付，报送流程按以下跨年进度款流程。
2、跨年进度款支付：
（1）由各个班组或片区负责人协助班组填报年底进度款申请表（签署各班组完成形象进度）——项目商务部核对工程量及单价——项目相关人员签字及意见——项目经理审核——项目财务扣除罚款——公司商务部复核——公司总经理审批——移交公司财务。
第七条 工程现场班组结算款流程
当工程结束后，班组已按合同完成工作内容达到办理结算条件时候，由班组牵头填报结算申请表——项目相关人员对班组完成情况签署意见，单栋工程出现同一班组分界情况、交叉施工情况或与合同内容不一致的地方必须注明——班组将签署好的结算申请表和工程量计算书送至项目商务部，积极配合项目商务部核对工程量及单价——商务部将结算明细表及结算汇总表报送相关人员签字——项目经理审核——项目财务扣除罚款及借支——公司商务部复核——公司总经理审批——移交公司财务

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