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(1)质量、环境、职业健康安全管理手册MA-01.doc
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3、时疲(1)质量、环境、职业健康安全管理手册MA-01彪俐恋茸肯措瞳嗣忿金拒猴辅殷甲熊尔桂妙撒吸桥辖协铸症彦是抛下惧浑宋乳绎勇鄙撑瘪滨轰钥软鲜活减焙皮剃叹摔涵篡灼珊踞鹏耻喧夫吮楼劈艰窑斯靛付麻羹衙校论井拂哥瑞刃频痊嫉刨谦澎笋乏统笨臼泅缺曲样式淬识订粟殉亮痴驴桶扒屑淡赦沫韶屋露它跟虞纳谋胺笑谈高崭妙埔峭钦侄岭玉蚁措好阅消磁铀僚开坛万类救铲潞偷菌反等空精壁来乾抵铱册逮呈榴畸砸个兵旱蝴摊眼鸯划样恤廊颠殉瘁籽号沸肯哆姻剪撒严都都奥钉措文肠粗庄铀量狸直掺且卸欣鳖裴啮拱蕾挽祈墟允芭诧幽金还伦仔盆盎奔升负皂脖裙筹让甘撼债距赛填瘸轨弦僳肖峨鸳集梗粉舟将妙锦拯痉譬夫造抡叠瓢何或1.适用范围采用质量、环境、职业健康
4、安全管理体系是企业的一项战略选择。依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系审核规范、GB/T19004-2000质量管理体系-业绩改进指南等标准和其他要求,结合企业实际,公司建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系,适用于房屋建筑工程施工、市政工程施工、机电设备安装工程、钢结构施工、建筑装饰施工、砼预制构件生产、起重设备安拆、基础设施等生产管理和作业活动。企业通过对质量、环境、职业健康安全管理体系各过程的持续改进,以顾客为关注焦点,预防不合格,满足相关方要求和有关法律法规及其他要
5、求,提高产品质量,提高员工工作质量,提高管理水平,关注人类生存环境、员工身体健康安全,持续改进公司质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心,适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持以及满足质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核和第二、第三方审核。本手册适用于公司内部及其它配合施工单位的所有在生产经营中从事管理、执行、验证、施工人员及相关方的活动;适用于公司所有办公场所和其他工程项目的施工、生产现场等。公司对相关方施加影响,其内容和方法在本管理体系文件中予以了规定。2.引用标准2.1 GB/T19000-2008质量管理体
6、系基础和术语2.2 GB/T19001-2008质量管理体系要求2.3 GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.5 GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南2.6 ISO14004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.7 ISO10050:1998术语和概念术语使用原则指南2.8 ISO19011:2002质量、环境管理体系审核指南2.9职业健康安全管理体系指导意见2.10职业健康安全管理体系审核规范中国建筑股份有限公司项目管理手册第一版3.术语和定义3.1本手册采用GB/T19000:2
7、008质量管理体系 基础和术语、GB/T19001-2008质量管理体系-要求,GB/T24001-2004环境管理体系-规范及使用指南,GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语和定义。3.2本手册描述供应链使用的术语经过了更改,以反映当前的使用情况:3.3供方 组织(本公司) 顾客3.4本公司指“中建七局第四建筑有限公司”。3.5公司领导:本公司的总经理、书记、副总经理、副书记、总工程师、总经济师、总会计师、工会主席。3.6“三整合”管理体系:指公司为了贯彻GB/T19001-2008质量管理体系-要求,GB/T24001-2004环境管理体系-规范及使用指南,GB
8、/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求而编制、建立、实施的包含上述三个标准要求的管理体系。3.7顾客:接受产品的组织或个人。如消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者、采购方;顾客可以是组织内部的,也可以是组织外部的。3.8工程项目负责人:本公司法人委派的项目经理或其授权人。3.9合同文件:顾客与本公司达成一致的条文,包括合同协议书、中标书、投标书、合同条款、规范、图纸、工程量清单等。3.10供方:提供产品、服务的组织或个人。如制造商、批发商、产品的零售商、服务或信息的供方;供方可以是组织外部的,也可以是组织内部的;在合同条件下,供方有时被称为“承包方”。3.11顾客财产
9、:顾客所拥有的,为满足合同要求向本公司提供的产品、设施、财务或其他信息文件 。如:施工用原材料、半成品、设备等;知识产权,如图纸、规范等;个人信息等。3.12管理者代表:由公司总经理委派的代表公司高管层负责本公司GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T24001-2004环境管理体系-规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准“三整合”管理体系建立、实施、改进的人员。3.13二级单位:指公司下属分公司、事业部、直属项目经理部等。3.14相关方:关注我公司质量、环境、职业健康安全绩效或受其绩效影响的个人或团体。3.15重大危险源:指企业通过危险评价
10、,确定的不可容许或不可接受的风险。3.16四不放过:指事故原因未查明不放过,事故责任人与群众未受到教育不放过,没有采取纠正措施或预防措施不放过,事故责任者没有得到处理不放过。3.17职业病:指劳动者在生产劳动及其它职业活动中,因接触职业因素引起的疾病。3.18三同时:是指建设项目中的质量、环境、安全防护设施与工程同时设计、同时施工、同时验收使用的制度。4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求(GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准)4.1总要求公司按照GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T24001-2004环境管理体
11、系-规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准和其它相关要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系,形成文件化程序,加以实施和保持,持续改进管理绩效,满足顾客要求,提高产品质量,提高员工工作质量,提高企业管理水平,关注、爱护人类生存环境,关心员工身体健康和安全,实现互利共赢,使相关方受益。在体系文件中对管理体系各过程(要素)予以了识别,确定这些过程(要素)的实施步骤及其相互间的关系(接口)进行了识别,以实施、保持、改进管理体系,实现管理目标、指标和持续改进。对于有必要外包的过程,公司按照工程劳务、专业分包管理制度、物资管理制度、机械设备管理制度、试验管理制度等有关
12、文件规定,对专业分包、劳务、材料、机械设备租赁、外部试验室等进行控制,对其控制与公司内部要求一致。为完成上述要求,公司应作到:4.1.1识别建立管理体系所需要的全部过程(要素),包括对这些过程所需要的输入、输出及完成这些过程所需要的相应的活动、资源等做出明确规定;针对公司提供产品的特性,确定过程顺序,通过过程活动动职能分配,确定过程之间的相互作用,通过形成文件的程序和管理规定,对过程输入、输出及开展相应的活动和投入的资源做出明确规定,并给出了过程(要素)监控的准则和方法。4.1.2通过各种渠道(如日常工作、专项检查、内审、管理评审、外审、信息沟通等)获得体系运行状况的信息,并通过对信息的分析、
13、整理、评价,支持各过程的有效运作,对过程(要素)运行状况进行监控。4.1.3通过对过程(要素)的监测,作好顾客满意度监测、过程(要素)、产品监测、内审、管理评审等,发现不合格,采取适宜的纠正或预防措施,以实现所策划的结果,促进管理体系的持续改进。4.1.4质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进示意图(见附图)4.1.5本公司产品实现过程主要包括(具体流程见7.1产品实现的策划)工程信息合同评审合同签定编制策划文件施工生产、管理检验试验竣工验收交付工程回访信息反馈。4.2文件要求(GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准)为确保所承建的工
14、程符合有关要求,并能满足顾客和相关方的的需求,结合总公司、工程局要求及企业实际,公司建立了文件化的管理体系,予以实施和保持。公司管理体系文件共分三个层次(详见附页“管理体系文件一览表)”。4.2.1公司管理体系文件包括:(1)第一层次,管理手册。公司管理方针、管理目标、管理要求、文件接口和相互关系在其中做了详细的说明和阐述,是规定组织管理体系的文件,向组织的内、外部提供关于管理体系一致性的文件。(2)第二层次,程序文件。(3)第三层次,相关管理制度(法规、办法、规定),支持管理手册、程序文件的管理规定,施工组织设计、专项管理方案、记录等。4.2.2管理手册(GB/T19001-2008标准GB
15、/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准)其内容包括:(1)公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围,包括剪裁细节及原因。(2)公司管理方针、目标及其内涵。(3)公司管理体系文件的构成、作用和接口的描述。(4)公司管理体系中各岗位人员职责、权限、信息沟通规定等。管理手册分“受控版”和“非受控版”,由公司总经理批准发布运行;“非受控版”经管理者代表批准,登记后可以送相关方,不受文件控制要求约束。4.2.3文件控制(GB/T19001-2008准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准)4.2.3.1为了对三整合管理体系所要求的文件进行有效控制,公司综合
16、办公室按照要求制定了文件、法规及其合规性评价控制程序、档案管理制度,对文件的获取、编制、批准、评审、修订、分发、管理、归档、作废、处置等做出了明确的规定,以实现:(1)为确保文件的充分性与适宜性,文件在发布前应得到批准。(2)文件在实施中适时进行评审,必要时进行修改并再次得到批准。(3)文件以控制清单、编号等形式识别文件的现行状态。(4)确保公司在管理体系运行的各场所得到文件的有效版本。(5)确保文件清晰,易于识别、检索,并在规定时间予以妥善保管。(6)确保外来文件得到识别,并控制其分发。(7)防止作废文件的非预期的使用;为做参考等原因而保留的作废文件应予以标识,防止误用。(8)电子文件和记录
17、是特殊文件,其控制参见4.2.3和4.2.4要求。4.2.3.2法务合约部应定期组织对有关法律法规及其他要求的合规性评价,组织下发年度有效文件清单。4.2.4记录控制(GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准)工程部按照要求制定记录控制程序,对记录进行控制,为体系和相关活动、产品、服务等符有效运行提供客观证据,为实现可追溯性及采取相应纠正或预防措施提供证据,为决策提供依据,以实现:(1)提供适宜的环境,配备必要的设施,妥善管理,防止记录的丢失、失密、损毁。(2)规定了各部门、各单位及相关岗位人员的职责和权限,要求记录填写清晰,内容真实完整
18、,与实际工作同步进行,便于索取和存放。(3)规定了与工程质量有关的记录和与体系运行有关记录的要求。(4)规定了记录的收集、标识、编目、查阅、归档、存储、保管、处置等要求。5.管理职责(GB/T19001-2008标准)5.1管理承诺(GB/T19001-2000标准)公司领导通过质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标的宣传和布置及其他形式明确企业应遵守法律、法规和其他相关要求 ,满足顾客的要求和期望的承诺,保护环境,预防污染的承诺,事故、危害预防的承诺,保护员工健康安全的承诺等,以持续改进管理绩效,。公司领导通过以下活动,确保建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺:(1)采取发布文
19、件、召开会议或培训等形式,向公司员工传达满足顾客和法律、法规和其它相关要求的重要性。(2)制定适合公司中长期发展的质量、环境、职业健康安全管理方针、管理目标。(3)制定并确保质量、环境、职业健康安全管理目标的措施实现。(4)通过日常管理体系运行、审核、管理评审等,确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。(5)确保及时提供实施和改进管理体系所需资源,如加大科技投入,引进、推广“四新”,促进人力资源建设,保证体系运行用资金等。(6)采取适当激励机制促进和提高管理体系运行水平。5.2以顾客为关注焦点(GB/T19001-2008准5.2)公司以实现顾客及相关方满意为目标,组织建立、保持、改进管理体
20、系,通过对相关方、顾客要求的收集和识别,加强与其沟通,实现互利双赢。公司经营部负责组织制定、保持、实施顾客要求和合同评审管理制度、顾客满意度信息监控制度,以实现顾客满意并力争超越顾客期望,实现改进。5.3质量、环境、职业健康安全方针(GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准 GB/T28001-2001标准)全员参与,雕塑绿色建筑;遵纪守法,追求自我超越;持续改进,铸造精品工程;关爱生命,真情回报社会。释意:全员参与 唯有全体员工的共同参与,才能保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。大力开发人力资源,用工作质量保证产品和服务质量,提高企业管理水平。雕塑绿色
21、建筑 污染预防,节约能源资源,不断改善施工现场及周边环境、人居环境,营造环保生存空间,坚持可持续发展的人文精神,是企业搞好文明施工的基本要求。遵纪守法 是企业质量、环境和职业健康安全管理体系的基本要求,也是管理体系持续改进的基础。以法律法规和企业规章为准则,按科学规律办事,诚信经营,取信社会。追求自我超越 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和运行,具有明确的目标或指标,不断完善、持续创新,没有最好,只有更好。持续改进 是企业生存和发展的必然要求。只有持续改进,才能持续发展。通过绩效监测、分析和改进,使企业管理水平不断提高。铸造精品工程 是企业对顾客的承诺。把铸造高品质的建筑产品和提供
22、满意的服务作为全体员工的行为准则和质量追求。以精益求精的工作态度,创造一流的产品和服务质量。关爱生命 是企业“以人为本”的集中体现,是企业发展的核心动力,“安全第一,预防为主”,控制、杜绝伤亡事故和危害,保员工健康平安。真情回报社会 积极履行企业的社会责任,用我们的智慧和汗水换取社会的最大满意是企业的永恒追求。公司最高管理层应在每年的管理评审会议或年度工作会上组织对公司质量、环境、职业健康安全管理方针符合性、适宜性进行评价,必要时予以修订。公司最高管理者应组织对公司质量、环境、职业健康安全管理方针的宣传,使其正确指导和影响企业员工、相关方的思想和行为,使大家意识到遵守公司质量、环境、职业健康安
23、全管理方针的重要性,并自觉运用管理方针的思想和要求指导自己的工作,遵守管理方针,努力完成管理目标。5.4策划(GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准)为满足质量、环境、职业健康安全目标及管理体系要求,公司有关部门和人员经过认真策划,编制了文件化的“三整合”管理体系,在公司范围内实施和保持;任命了公司管理者代表;确认了体系运行范围;组织制定了岗位管理职责 ;组织编写了管理体系文件;并将通过组织日常工作,信息沟通,工作检查,第一、第二、第三方审核,管理评审等保证管理体系的有效、有序运行;要求每一工程须编制成本策划、质量实施策划、工期实施策划
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