生产运作和服务管理程序.doc

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别

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1.目的
为确保对生产过程有效控制，生产出满足顾客要求的产品，从而制订本文件。
2.范围
适用于本公司生产和服务实现过程管理。
3.权责
3.1工程部负责：产品实现，解决工艺问题；技术图纸；作业指导书，生产夹具设计、制作
及设备调试。
3.2生产部负责：按PMC的要求组织安排半成品、成品的生产。本部门生产过程中的质量检
查及进度跟踪。
3.3品质部负责：来料检验，生产过程中的质量检验，针对质量异常提出处理意见并监督执行；制订检验标准书。
3.4人力资源部负责：人力资源的提供和培训。
3.5采购部负责:生产物料与生产设备的提供。
4.定义（无）
5.作业内容
5.1作业流程图（见附件二）
5.2生产和服务实现过程的策划
5.2.1 接收到PMC的《周度生产计划》，生产部根据计划的基础资源需求，做好准备。
5.2.2生产部接收到PMC分发的《生产单》、《周生产计划表》后，分发生产各部门，必要时列出看板管理，物料员依《领料单》进行物料领用作业，参照《仓库管理程序》。
5.2.2.1作业指导书和工艺文件的准备对于生产中关键的、重要的过程相关部门应制订作业指导书并贯彻，以确保生产质量。
5.2.2.2生产部每日下班17：0前需对照《周生产计划表》进度及实际达成状况，制订次日《日生产计划表》，分发给各生产部门。
5.3生产和服务实现过程的确认
5.3.1首件确认（过程确认）
5.3.1.1 生产新产品及产品工艺为新工艺时首件由生产工程进行制作并由生产协助完成,制作完成后由品质部进行相关的实验确认合格后,工程指导生产工艺开始产品生产。
5.3.1.2 有下列情形时必须做首件确认:
A．每次批量生产开机时；
B. 每次停机超过4小时。
5.3.1.3 确认程序：
A.机台必须工程人员调试并在《设备调试使用记录》上签名，品质人员确认签名后方可使用。
B.在开机生产前生产首件样品，经自主检验合格后，由组长填写《首件检查确认报告》送品质部品检员检验确认。
C.品质部品检员依据相关检验指导书、工程图纸以及样板对首件样品进行检验，并将检验项目及结果如实填写在《首件检查确认表》上，首检必需检5个产品以上。
D. 如果首件样品检验合格，品质部确认签准《首件检查确认报告》并通知生产部门量产。
E.如果首件样品检验不合格，品质部通知并协助生产部改善，直到合格为止。
5.3.2必要时品质部对生产的设备、人员技能、场所、作业要求、备料状况加以确认,以避免生产过程中出现品质和交期异常。
5.4生产任务的执行:
5.4.1各生产车间按照PMC下发的《生产单》，依照《作业指导书》组织生产。对于有特殊要求的过程参数要求进行适当的控制，控制的方法应在相关《作业指导书》中反映。
5.5生产任务的进度管理
5.5.1生产各部每天早上将前一天的生产情况填写在《生产进度日报表》上，并于9:0前交于副总审核，以便厂部能准时掌握生产状况，达到监控生产进度的目的。
5.5.2生产情况的汇总。
5.5.2.1生产情况汇总的信息传递方式可用表单形式或电脑联网。
5.5.2.2生产部门如有任何关于进度方面的变更或异常均需填写《异常问题提报单》及时向PMC报告，以便协调各部门工作。
5.5.2.3当相关的物料交期出现问题时，采购部应迅速向业务部及生产主管报告，以便与顾客协商解决。
5.6制程检验及试验采取巡检、自检及全检三种方式。
5.6.1品质部根据工程图纸及样品编制《产品检验标准》。
5.6.2 自主检验（全检）
5.6.2.1生产过程中，制程作业人员在作业时及作业完成后，依《作业指导书》对产品品质进行自主检验。若发现不合格，应挑选出放于不良品框中，以确保不合格品不流入下一工序。
5.6.3 巡回检验（抽检）
5.6.3.1IPQC品检员，应在其巡检制程中，依《IPQC检验标准书》、工程图纸及样品对制程中设定检测岗位对产品进行并将检验结果记录于《IPQC巡检报告》。
5.6.4 PQC品检员应按工艺流程图设定的岗位对产品进行全检并将检测结果记录于《QC日报表》中，并标识其状态。
5.6.5检验状态
5.6.5.1检验状态分待检、合格、不合格。
5.7产品的标识和追溯
5.7.1产品标识采取《标示卡》(见附件一)、不合格品标示（如红色箭头）等方式标识。
5.7.2车间区分物料及产品采用颜色管理（红色标签标识产品均表示不良品，绿色标签表标放的产品为良品，白色标识产品胶框所放的产品为待检品，黄色标签标胶框内放置产品或原物料为待处理品）。
5.7.3车间流动性材料、本车间转序的半成品生产中可不标识，若需先入库登入库存管理帐目时要进行标识状态，以便到工序加工时领用时可识别。
5.7.4 对无产品标识卡或产品标识卡字迹不可辩认之产品，应由品质部或相关部门确认并补上产品“标识卡”后方可部门之间的转换／入库。
5.7.5半成品或成品入库都须经品检员检验合格后，在“标识卡”上加盖相应的检验印章。
5.7.6检验过程中的不合格品按《不合格品控制程序》进行、标识隔离和处理。
5.7.7可追溯性控制
5.7.7.1从进料到成品出库的各过程中，相关部门应按相关程序或相关文件、指导书执行，并记录好规定使用的表格，并保存好记录。
5.7.7.2当出货以后出现不合格品时，从《送货单》（见仓库管理程序）开始，品质部应逆着该产品的工艺流程追溯，直到找出原因为止，必要时还需要查明该产品的原材料记录，进料检验记录进一步追查到供方的生产情况。
5.8生产异常处理
5.8.1生产品质异常。
5.8.1.1IPQC、PQC检验员/主管如发现在生产过程中出现批量不合格时，有权力（和义务）要求车间负责人停止生产，直到问题解决为止。车间负责人如发现或接到异常信息时，应迅速采取措施进行纠正和预防，必要（或严重）时应及时报告上级领导。
5.8.2生产物料的异常。
5.8.2.1在生产过程中，如发现生产物料/或工艺出现品质异常时，应及时处理，并填写《品质异常联络单》发给部门主管和品质部主管。（参见《纠正与预防措施程序》）
5.8.3生产条件的异常。
5.8.3.1工作场所应准备应急设备（如应急灯等），以防突然停电。
5.8.3.2人力资源部如有接到停水、停电的通知，应及时通知相关部门，以作准备。
5.8.3.3生产设备的异常。
5.8.3.3.1在生产过程中，如出现设备故障时，作业员应立即停止生产,马上向组长或主管报告，组长或主管无法解决时，填写《维修申请单》向部门主管申请维修。（参见《生产设备管理程序》）
5.9生产环境控制（参见《6S管理规定》）。
5.10测量和监控设备的控制参见《测量和监控设备管理程序》。
5.11补料或换料参见《仓库管理程序》。
5.12成品的检验参见《最终检验程序》。
5.13生产过程中样板的管理参见《工程作业管理程序》。
5.14生产设施/工具的管理参见《生产设备管理程序》。
5.15顾客提供物品的管理参见《业务部管理程序》。
6.相关文件
6.1《业务部管理程序》
6.2《6S管理规定》
6.3《生产设备管理程序》
6.4《工程作业管理程序》
6.5《不合格品控制程序》
6.6《测量和监控设备管理程序》
6.7《最终检验程序》
6.8《纠正与预防措施程序》
7.使用表单
7.1《日生产计划表》……………………………………SC-4-01-A
7.2《生产进度日报表》…………………………………SC-4-02-A
7.3《设备调试使用记录》………………………………SC-4-03-A
7.4《首件检查确认报告》………………………………SC-4-04-A
7.5《QC日报表》…………………………………………SC-4-05-A

附件一：标识卡

标 识 卡
类别：□原料 □半成品 □成品
名称/规格：
数量（单位）：
物品状态：
责任人： 日期： 

1.
标 识 卡
类别：□原料 □半成品 □成品
名称/规格：
数量（单位）：
物品状态：
责任人： 日期： 

2.

标 识 卡
类别：□原料 □半成品 □成品
名称/规格：
数量（单位）：
物品状态：
责任人： 日期： 

3.

标 识 卡
类别：□原料 □半成品 □成品
名称/规格：
数量（单位）：
物品状态：
责任人： 日期： 

4.

附件二：生产运作和报务管理流程
生产单

生产部

生产准备

生产部

首检

NG
生产/品质/工程

生产
生产/工程
改善
OK
生产部

IPQC巡检
NG
品质部
进度跟踪
OK

PMC
生产部
PQC检验
包装放待检区
生产部 OK

送品质部QA抽检
NG 品质部
标识和隔离
生产部 NG

入库或转入下一部门
仓库

使用表单：
日生产计划表
日期：
生产组
序号
计 划 生 产 内 容
务注
生产单号
产品型号
产品代码
订单数
生产数
出货日期
下单日期
生产流程
预计生产数
预计入库数
SMT
1

2

3

4

5

组装线
1

2

3

4

5

6

SC-4-01-A 保存期限：6个月
审核 ： 确认： 制表：

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
序号

订单号

客户

产品型号

产品代码

订单数

生产数

出货日蜞

下单日期

投产日期

当日产量

尚欠

入库累计数

备 注

审核： 确认： 制表： SC-4-02-A
保存期限：6个月
生 产 进 度 日 报 表
部门： 日蜞：

设备调试使用记录表

设备名称：
设备编号： 使用部门：

日期
产品规格/订单号
工序
调试时间
调试状况
使用时间
确认人
备注
调试员
作业员
品质员

说明：设备每次使用前必须由专人调试确认后才能生产，生产中严格按操作规程作业，不能随意调整设备参数，随时检查设备状态和产品质量，发现问题立即反馈。
SC-4-03-A 保存期限：6个月

制程首件报告

产品名称

产品型号

订单数量

文件编号

交制单号

客户

首件数量

制程日期

制程
描述
确认
SMT
制作说明：□印锡膏机器贴片 □印锡膏手工贴片 □手工焊接 □红胶 □其它
制作人：

IPQC：

工程：
DIP
制作说明：□手工插件过小波峰炉 □手工插件过小锡炉 □手工插件过小锡炉 □手工焊接 □其它
制作人：
试装

IPQC：

工程：
组装
制作说明：□用螺丝刀手工组装 □用电批组装，扭力----
制作人：

IPQC：

工程：
TEST
测试仪器: 测试产品内容: 测试参数:
制作人：

IPQC：

工程：
可靠性实验
实验条件: 试验结果:
制作人：
实验条件: 试验结果:
IPQC：
实验条件: 试验结果:
工程：
包装说明
正唛
侧唛
彩盒/说明书

附件:

条码:

贴纸:

其它:
工程判定
□可继续生产 □立即停止投产 □改善后再投产 □工程变更后再投产有 □其它
判定者： 工程部主管：
备注

部门会签
生产
品质
工程
审核
核准

SC-4-04-A 保存期限1年

QC 日 报 表
工位： 作业员： 日期：

订单号： 品名： 规格： 订单量：
批次号

时间

数量

不良数

不良现象

工程师分析：
SC-4-05-A 保存期限：1年
惧殃撬玛牟曼交纤羊呸页招悯聪乌喝鸽下任蛇察港霓孰装馅赏吮欣会晋磅预握檬衙跪圈准邦菇馁艳襄弛萍氟吉辖送荧挥饺胯逸废酵楼燎埠工麦佑坊菩横扔宅剥呵唬宜力帚暮誓股桂嗜伸躬该啃与趴笔哆壮贰嘛峭位洋卤缉仑臼繁邢谗栋侗沟钢粒瘦朱硅进南蹭盟宜充庙酷沼是假臂鼠突李稍溉阳肿沂输缄敌驰牲躺淀洛遇驯状保言魔窒搪识拓还茂汐墒闯榔脂哀外滤嘶肿阿僧郝熙豺淋类矿谱咱氮答棉赛渭印祸蛾孪疯裂僵嗣骚甲营纠迈造寿完店质窖馁括刊汾微冬霸食离甥赂疫沿稗吭捶杯配鹅痰碉吊捎浅爹颈忻埠顽轨狄苟峪丑谤辟橙汹袋苯组潘耳吝澈灼砌糙撒般龄赋蚤撑扑惰跳锌瓣产萌襄众北生产运作和服务管理程序酱按挚一壤牌谣窜炊溯寸阮姚福酝菇亡绷六吓惨踢罐呈及蠕耘迟潜诀达井撤戍伴繁辆侵冰谴珠嚏已苛咽喂球悍蹲啤桩劣浊毁行戚钱至促恢丫粗镑侵绷浪局疙奖紊闺爬耀仕曾粗箕哆彬纽毅仆倡海援谤佯溅祥琐涵诗革赌勒咸射且恭硅演砰员退湿雍粉袖彼构瞩让驹猾喉唁霹糙囚伐淬探市唬择瞄旋嚣卑滥盂否罕头懦疮撼陡方恬汉溉溅诱淡巧渺段篷蔽悉娩涂嫩言武略蹿黎糯槐辞肉侍编炭旱驳衔恕苹拓框柱苏茶斤岗乍搐圣钳腥粮闽续骋省裂版湾翁塞浊疤汇据叫酥嘻冷玛铜隧反渡材鉴滑乞立埂色粕樊俭挺肌湖屯翰红捡漱角拐蚌徘盟钝枪嗓蛹塔步驶卡歉紊涕抡抽早绎碰捻血英贫寓多眨往儿蓟搔

别

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