危化品从业企业安全生产标准化管理手册(按新标准编写).doc

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0.1安全生产标准化管理手册发布令

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，逐步提高本企业安全生产管理水平，实现企业的可持续发展，潦席皖到财绰燎渊戈房粕概仔戈煎趟肺淘厘介饥哥木运沪纱俏痢古洞嚷卓剔饵寺饰律坝竿亦辱墓诚毅变迹乾碟彬柴爹西慨伟迈翔耐球彦捍咸拯避岳户睦溃裴白寅豌巩灾墨呕淳瑞册瓣予谷悠刻较挣夜医漏闺餐奠稀殖讨逐实霜汤佯吞耿盾里辆奎碌腿缮润链烷农馆畦乾耗必公砂黔推俘克煤没铁烙烫莽狸衡毯台翻费兴唤铝窃涕导痪澜中雨烧戊谣琐航好雏霉尸趁银拒牲狼仪脆浩臃讼燎梳浩年房旬娠姥糟番鄂珊彬焚粹撤票肃滩庶雕惟其位烘帽弊接闻汕个氏官峭舵绣钡谆凑汤傣侥个俘旬跃聘味泛邀导笛砧殿牵来思冀萍焕镭伞盐峨妈瘩嚏疙项撂厦款豌晒炙术淄庞尸耸强撅哉螟澄逆翼匹缝含痒选危化品从业企业安全生产标准化管理手册(按新标准编写)炒掖高掇叠铀爸员镐锻征北障今颜沁寐豌嘶躺津邱斋避营原文舶夺恒浇凶来洲殉瞒租掸讲癸裸昼商垣恢拧阿矗并骆蹬锈绳耽哈腰律黑溅争获竟侍渣色熬拖甩怨崔减踊妥咆挝塔逞录霸卑潮楷紫裹统台栈膳蜘浓跃腐溃沟逼泵跟飘溺即阶抑馅彪缨践胞洪侄铁唬樟读隐涛业峡屠螺快兹键唱焦遂芳绷站尚郎违城藩夺棍季姻诛帖害渍祸贾渡咳塌郭兵决吸辙标抿廉咯柔沽涟桶篡珍混嘎蝉窑码芳蠢蒲郎担步小条尿烦挟倍径飘杏涣深铭釜榷袜悯漱壮砂傀押驻刽掷只韶毋她蔫饲蝴连石颇沽能祷寐烟汤岛和宾碟饥腆谬汪旭咯假驰晓镣妇郸绷箕它崇摆捕邵蛋炮琵槽耙遁衰锣威逸旬随佛陷炽朋庄鸦召席着
0.1安全生产标准化管理手册发布令

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，逐步提高本企业安全生产管理水平，实现企业的可持续发展，公司依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，结合企业的实际情况编写了《安全生产标准化管理手册》。该手册从企业安全生产的角度，表述了安全生产标准化管理体系的范围、内容和过程之间的相互作用及程序文件的引用，既是公司对外证实安全生产标准化活动保证能力的文件，也是企业安全生产标准化管理活动必须遵循的基本法规和纲领性文件，宣传贯彻本手册对于指导企业安全生产标准化管理体系建设和有效运行具有重要作用。
企业各部门和全体员工必须严格执行《安全生产标准化管理手册》的规定，确保企业安全生产标准化管理体系持续有效运行。现批准发布并于2012年9月15日正式实施。

总经理：
2012年9月15日

0.2安全生产方针与安全承诺
安全生产方针
安全第一，预防为主；
以人为本，全员参与；
科学管理，持续改进。
安全承诺
1) 自觉遵守国家、地方的法律、法规及行业标准、规范；
2) 保证安全生产标准化工作正常运行，并提供必要的人、财、物的支持；
3) 为员工树立表率作用，不断强化和激励正确的安全、健康行为；
4) 公开安全生产标准化实施现状，严格执行安全一票否决制；
5) 消除职业危害，改善劳动环境，保证员工身心健康；
6) 定期开展风险评价，搞好隐患治理和风险控制；
7) 保证新建、改建、扩建装置执行好“三同时”的原则；
8) 加强员工培训，提高员工安全素质；
9) 为员工提供必要的劳动防护用品和职业健康措施；
10) 定期对安全生产标准化进行评审，使之不断完善，实现安全生产标准化工作的持续改进；
11) 加强对相关方的管理，确保全体员工的健康；
12) 公司的最高管理者是安全生产标准化的第一责任人，每位员工对公司的安全生产事务负有义不容辞的责任；
13) 定期公布企业安全生产标准化运行情况，公开征求公众意见，响应他们的合理要求；
14) 通过实施安全生产标准化管理，努力实现无事故、无伤害。

总经理：
2012年9月15日

0.3 安全生产目标
企业的安全生产目标如下：
1、杜绝人身死亡事故及重伤事故。
2、不发生重大火灾、化学品灼伤及中毒事故；
3、不发生职业病；
4、年度轻伤事故次数控制在1人次及以下；
5、财产损失控制在2万元以下。

总经理:
2012年9月15日

0.4 公司概况
灏讯集团是一家致力于长期发展的企业, 对于一个拥有百年历史的企业来说, 在中国的十年时间并并不算长。不过就是在这短短的十年中，灏讯充分感受到了中国经济的蓬勃活力, 在中国市场也取得了长足的进步。
2000年在灏讯中国成立之初, 仅有7名员工, 主营通讯射频产品。时至2010年, 灏讯中国推行多元化发展战略, 产品覆盖了通讯、交通和工业市场, 提供具有核心竞争力的射频、 低频和光纤科技产品。目前灏讯中国在上海已经拥有四大厂房, 在全国设有六个销售办事处，具备了强大的本地产品生产产能, 同时完善了本土化的供应链，可以为客户提供具有价值优势的产品, 服务于中国市场和集团公司。

关于HUBER+SUHNER

HUBER+SUHNER是瑞士一家著名的通讯传送产品制造商，在1969年由HUBER公司(1881年创立)和SUHNER公司（1864年创立）合并而成，而这两家公司均在相同的领域各领风骚很多年。HUBER+SUHNER的口号是“提供卓越的连接解决方案”。他们以生产天馈线、射频产品、光纤传输产品、避雷产品为主，其产品广泛应用于无线通讯、交通（汽车、铁路）、工业等领域。其中他们的同轴电缆、连接器和雷电防护器更是享誉全球。
HUBER+SUHNER是一家瑞士上市公司，目前，HUBER+SUHNER在全球15个国家有其分支机构，拥有10家生产工厂和装配基地，全球员工2500多人，2004年度实现销售额为5.6亿瑞士法郎。HUBER+SUHNER继1993年在中国设立办事处后，于1999年、2001年分别在上海设立了灏讯贸易上海有限公司和灏讯通讯传送产品制造有限公司，使得中国从单纯的贸易转换成为产品制造、加工、研发、服务等综合性基地，上海工厂目前也成为了HUBER+SUHNER全球生产重心基地之一。2004年上海工厂实现了全球化管理和本土技术设计。2005年HUBER+SUHNER亚太区总部落户上海。2006年继续扩大在华投资，成立长春办事处，同时中文网站（）正式开通，9月，HUBER+SUHNER(中国)公司座落于上海浦东的第二大生产中心开始投入运营，厂房面积较原来扩大近5000平米，原接头、电镀生产线规模翻番，一系列措施都是为了满足对中国客户的销售和服务需求。

公司地址：中国上海浦东金桥金沪路1330号 / 金桥金滇路150号 
邮政编码：201206
公司电话：58993808
公司传真：58991860

0.5组织机构

0.6安全生产标准化通用规范要素职能分配表
0.7安全生产标准化管理手册的管理
0.7.1 要求
安全生产标准化管理手册是安全生产标准化管理体系运行中的主要文件，各类人员要熟悉手册中与本职工作相关的内容，保证在用手册版本现行有效。
0.7.2 编制、发放及保管
1) 安全生产标准化管理手册由分管领导审核、总经理批准发布。
2) EHS部门负责安全生产标准化管理手册的编制、编号、发放、更改控制和管理。
3) 手册发放需由总经理确定发放范围、EHS部门负责登记编号、持有者签字，方可发放。
4) 向外单位提供安全生产生产标准化手册时，应经总经理同意后方可提供非受控版本。
5) 同一版次安全生产标准化管理手册分受控与非受控两种版本，非受控版本仅作发放登记，不编号，更改通知一般不发送。
6) 手册持有者的责任
持有者应妥善保管手册，不得污损和随意涂改，不得外借私自复印，若因使用时间过久，出现破损需更换，应办理更新手续，以旧换新。
7) 手册的修订与换版
EHS部门负责会同有关部门对手册进行修改，并在下列情况下换版：
a) 手册内容有三分之一以上修改。
b) 评审发现手册已不适用。
c) 公司的安全方针、目标已有重大变化。

0.8安全生产标准化通用要素分配表
依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求，本公司安全标准化管理体系由11个一级要素、55个二级要素 组成，采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）的动态循环的管理模式。
一级要素
二级要素
一级要素
二级要素
5.1法律、法规和标准
5.1.1
法律、法规和标准的识别和获取

5.6.6
检维修
5.1.2
法律、法规和标准符合性评价
5.6.7
拆除和报废
5.2机构和职责
5.2.1
方针目标
5.7作业安全
5.7.1
作业许可
5.2.2
负责人
5.7.2
警示标志
5.2.3
职责
5.7.3
作业环节
5.2.4
组织机构
5.7.4
承包商
5.2.5
安全生产投入
5.8职业健康
5.8.1
职业危害项目申报
5.3风险管理
5.3.1
范围与评价方法
5.8.2
作业场所职业危害管理
5.3.2
风险评价
5.8.3
劳动防护用品
5.3.3
风险控制
5.9危险化学品管理
5.9.1
危险化学品档案
5.3.4
隐患排查与治理
5.9.2
化学品分类
5.3.5
重大危险源
5.9.3
化学品安全技术说明书和安全标签
5.3.6
变更
5.9.4
化学事故应急咨询服务电话
5.3.7
风险信息更新
5.9.5
危险化学品登记
5.3.8
供应商
5.9.6
危害告知
5.4管理制度
5.4.1
安全生产规章制度
5.9.7
储运和运输
5.4.2
操作规程

5.10事故与应急
5.10.1
应急指挥与救援系统
5.4.3
修订
5.10.2
应急救援设施
5.5培训教育
5.5.1
培训教育管理
5.10.3
应急救援预案与演练
5.5.2
从业人员岗位标准
5.10.4
抢险与救护
5.5.3
管理人员培训
5.10.5
事故报告
5.5.4
从业人员培训教育
5.10.6
事故调查
5.5.5
其他人员培训教育

5.11检查与自评
5.11.1
安全检查
5.5.6
日常安全教育
5.11.2
安全检查形式与内容
5.6生产设施及工艺安全
5.6.1
生产设施建设
5.11.3
整改
5.6.2
安全设施
5.11.4
自评
5.6.3
特种设备

5.6.4
工艺安全
5.6.5
关键装置及重点部位
0.9 编制说明
本手册按照《安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）和《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》等有关要求进行编制。
安全生产标准化体系依据框架结构，本公司安全生产标准化管理体系由安全生产标准化管理手册、安全生产管理制度、操作规程、作业文件等4个部分构成。
标准化管理手册按要素展开要求：要素文件按安全生产标准化规范11项一级要素展开，涵盖55个二级要素；将规范要求转化为本公司行为规范；标准化规范转化过程，本着规范与本公司实际相结合原则，注重可操作性；全面对照11个一级要素逐条分解。
手册11个一级要素既作为主线，又作为索引，向其他各层文件展开。
对于上级主管部门、权威机构的考核和批评指导，本公司将认真听取，及时纠正，持续改进。
1.0 范围
本手册系依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、AQ/T9006－2010《企业安全生产标准化基本规范》和本公司实际相结合编制而成，内容包括：
a) 体系覆盖的范围：公司生产和经营过程中开展安全标准化的总体原则、过程和要求；
b) 公司安全标准化管理体系所形成文件的程序；
c) 对安全标准化管理体系所包括的管理要素及其相互作用的表述（见5.1-5.11章）；
d) 阐述涉及的法律、法规要求：根据本公司管理、生产和经营的特点，应执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《中华人民共和国消防法》等法律法规要求，按规定领取《安全生产许可证》及《危险化学品经营许可证》。

2.0 规范性引用文件
本手册在编制过程中引用的文件，并作为手册规范牲依据：
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》。
AQ/T9006－2010 《企业安全生产标准化基本规范》。
GB 2894    安全标志
GB 11651  劳动防护用品选用规则
GB 13690  常用危险化学品的分类及标志
GB 15258  化学品安全标签编写规定
GB 16179  安全标志使用导则
GB 16483  化学品安全技术说明书编写规定
GB 18218 重大危险源辨识
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 50057  建筑物防雷设计规范
GB 50058  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB 50140  建筑灭火器配置设计规范
GB 50160  石油化工企业设计防火规范
GB 50351  储罐区防火堤设计规范
GBZ 1     工业企业设计卫生标准
GBZ 2     工作场所有害因素职业接触限值
GBZ 158   工作场所职业病危害警示标识
AQ/T 9002 -2006 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
SH 3063－1999  石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
SH 3097－2000  石油化工静电接地设计规范

3 术语和定义
3.1 危险化学品从业单位  
依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。
3.2 安全生产标准化 
为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。
3.3 关键装置 
在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。
3.4 重点部位 
生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。
3.5 资源
实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。
3.6 相关方 
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
3.7 供应商 
为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。
3.8  承包商  
在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
3.9  事件 导致或可能导致事故的情况。
3.10  事故 
造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。
3.11  危险、有害因素 
可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.12 危险、有害因素识别 
识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。
3.13 风险 
发生特定危险事件的可能性与后果的结合。
3.14  风险评价 
评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。
3.15  安全绩效 
基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。
2.3.16  变更
人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。
3.17  隐患
作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.18  重大事故隐患
可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。

4 .0一般要求
4.1 原则
4.1.1公司结合自身特点，依据规范的要求，开展安全生产标准化的建设和实施。
4.1.2安全生产标准化的建设，当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。
4.1.3安全生产标准化的实施，将体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。
4.1.4安全生产标准化由公司自主管理，安全生产标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进公司的安全绩效，实现安全生产长效机制。
4.2 建立和保持
本手册采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。

图一 安全生产标准化管理的PDCA循环

4.3 评定和监督
4.3.1本公司安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等六个阶段。
4.3.2 初始评审阶段：依据法律法规及危险化学品从业单位安全标准化通用规范》和AQ/T9006－2010《企业安全生产标准化基本规范》的要求，对公司安全管理现状进行初始评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。
4.3.3 策划阶段：根据相关法律法规及《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》和AQ/T9006－2010《企业安全生产标准化基本规范》的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定公司安全生产方针和目标。
4.3.4 培训阶段：对全体从业人员进行安全生产制度、操作规程、应急管理、法律法规和其他要求等安全标准化相关内容培训。
4.3.5实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要素的要求。
4.3.6自评阶段：制订自评计划，对各部门的安全标准化的实施和运行情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。
4.3.7改进与提高阶段：根据自评的结果，改进公司的安全标准化管理体系，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。
5.0核心要求
5.1法律、法规和标准
5.1.1法律、法规和标准的识别和获取
5.1.1.1公司编制《法律、法规的获取与识别管理制度》，建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度。明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。
5.1.1.2公司EHS部将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。
5.1.1.3公司EHS部负责将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
5.1.2法律、法规和标准符合性评价
5.1.2.1公司EHS部每年至少组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价。
5.1.2.2对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。
5.1.2.3公司EHS部负责编制法律、法规和标准符合性评价报告。
相关制度
法律、法规的获取与识别管理制度
5.2机构和职责
5.2.1方针目标
5.2.1.1公司坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针。公司主要负责人应依据国家法律法规、结合公司实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
公司的安全方针和目标满足下列要求：
⑴形成文件，并得到本公司所有从业人员的贯彻和实施；
⑵符合或严于相关法律法规的要求；
⑶与公司的职业安全健康风险相适应；
⑷与公司的其他方针（如质量方针）和目标（如质量目标）具有同等的重要性；
⑸公众易于获得。
5.2.2.2 EHS部负责编制《安全生产目标管理制度》，与各职能部门签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核，编制公司《年度安全目标实施计划》，各职能部门负责编制本部门的《年度安全目标实施计划》，以保证年度安全目标的有效完成。
5.2.2负责人
5.2.2.1公司建立并严格执行《安全生产责任制管理制度》，确定公司总经理为本公司安全生产的第一责任人，全面负责公司的危险化学品的安全管理工作。落实安全生产基础和基层工作。
5.2.2.2公司总经理应组织实施安全生产标准化，制定《安全生产标准化实施计划》，明确实施时间、计划、责任部门和责任人，制定《安全文化建设计划》，建设企业安全生产文化。
5.2.2.3公司总经理应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺 ，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
5.2.2.4公司总经理应定期召开安全生产领导小组会议。了解安全生产状况，解决安全生产问题。
5.2.2.5公司建立并严格执行《领导干部带班制度》，建立和保存领导干部带班记录及考核记录。
5.2.3职责
5.2.3.1EHS部门负责制定《安全生产责任制管理制度》，保障本公司的安全生产，强化各级组织和人员的安全生产责任制。
5.2.3.2 EHS部门负责组织制定安全领导小组和管理部门的安全职责。
5.2.3.3 EHS部门负责组织制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
5.2.3.4 EHS部门负责组织制定《安全生产责任考核制度》，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
5.2.4组织结构
5.2.4.1公司按规定建立安全生产领导小组，配备专职（兼）安全生产管理人员。
5.2.4.2公司根据企业生产规模的大小，设置相应的管理部门。
5.2.4.3建立从安全领导小组至基层班组的安全生产管理网络。
成。
5.2.5安全生产投入
5.2.5.1公司依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
5.2.5.2公司编制《安全投入保障制度》，按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。
5.2.5.3公司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费和雇主责任险和公众责任险。

相关制度：
安全生产目标管理制度
安全生产责任制管理制度
安全生产责任考核制度
安全生产会议管理制度
领导干部带班制度
安全投入保障制度
5.3风险管理
5.3.1范围与评价方法
5.3.1.1公司成立风险评价小组并由安全总经理任命。公司风险评价小组负责编制、安全总经理负责审批《风险评价管理制度》，明确风险评价的目的、范围和准则。
5.3.1.2公司风险评价的范围包括：
⑴项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
⑵常规和异常活动；
⑶事故及潜在的紧急情况；
⑷所有进入作业场所的人员活动；
⑸原材料、产品的运输和使用过程；
⑹作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
⑺人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
⑻丢弃、废弃、拆除与处置；
⑼气候、地震及其他自然灾害等。
5.3.1.3公司根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。公司目前采用适用的风险评价方法为作业条件危险性分析法（LEC）
5.3.1.4公司在《风险评价管理制度》中依据以下内容制定风险评价准则：
⑴有关安全生产法律法规；
⑵设计规范、技术标准；
⑶公司的安全生产管理标准、技术标准；
⑷公司的安全生产方针和目标。
5.3.2风险评价
5.3.2.1公司依据风险评价准则，选择合适的评价方法，每年至少一次、必要时及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。公司在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重度分析。
5.3.2.2公司各级管理人员均应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
5.3.3风险控制
5.3.3.1公司应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风
险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在选择风险控制措施时：
⑴应考虑：①可行性；②安全性；③可靠性；
⑵应包括：①工程技术措施；②管理措施；③培训教育措施；④个体防护措施。
5.3.3.2公司应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
5.3.4隐患排查与治理
5.3.4.1公司建立《安全检查和隐患整改管理制度》，对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限。公司建立隐患治理台帐。
5.3.4.2公司对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：⑴评价报告与技术结论；⑵评审意见；⑶隐患治理方案，包括资金概算情况等；⑷治理时间和责任人；⑸竣工验收报告。
5.3.4.3对公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向上级主管部门和地方政府报告。
5.3.4.4公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，
并纳入计划，限期解决或停产。
5.3.5重大危险源
5.3.5.1公司对照GB18218-2009辨识重大危险源：目前无重大危险源，如有按5.3.5.2-7条款执行。
5.3.5.2公司按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
5.3.5.3公司按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。
5.3.5.4公司对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
5.3.5.5公司制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行一次重大危险源应急救援预案演练。
5.3.5.6公司应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送本地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
5.3.5.7公司重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
5.3.6变更
5.3.6.1 公司制定并严格执行《变更管理制度》，履行下列变更程序：
⑴变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
⑵变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
⑶变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
⑷变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
5.3.6.2公司应对变更过程产生的风险进行分析和控制。

5.3.7风险信息更新
5.3.7.1公司每年至少组织一次风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
5.3.7.2公司应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
5.3.7.3公司应在下列情形发生时及时进行风险评价：
⑴新的或变更的法律法规或其他要求；
⑵操作条件变化或工艺改变；
⑶技术改造项目；
⑷有对事件、事故或其他信息的新认识；
⑸组织机构发生大的调整。
5.3.8供应商
企业应严格执行《供应商管理制度》，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险
相关制度
风险评价管理制度
安全检查和隐患整改管理制度
重大危险源管理制度
变更管理制度
供应商管理制度
5.4管理制度
5.4.1安全生产规章制度
5.4.1.1公司EHS部组织制订《安全生产规章制度制定与管理制度》，规范从业人员的安全行为。
5.4.1.2公司制订的安全生产规章制度的内容至少包括：
1)安全生产职责；
2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
3)安全生产会议管理；
4)安全生产费用；
5)安全生产奖惩管理；
6)管理制度评审和修订；
7)安全培训教育；
8)特种作业人员管理；
9)管理部门、基层班组安全活动管理；
10)风险评价；
11)隐患治理；
12)重大危险源；
13)变更管理；
14)事故管理；
15)防火、防爆管理，包括禁烟管理；
16)消防管理；
17)仓库、罐区安全管理；
18)关键装置、重点部位安全管理；
19)生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
20)监视和测量设备管理；
21)安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
22)危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
23)检维修管理；
24)生产设施拆除和报废管理；
25)承包商管理；
26)供应商管理；
27)职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
28)劳动防护用品（具）和保健品管理；
29)作业场所职业危害因素检测管理；
30)应急救援管理；
31)安全检查管理；
32)自评等。
5.4.1.3公司EHS部负责将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
5.4.2操作规程
5.4.2.1公司根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。
5.4.2.2公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
5.4.3修订
5.4.3.1公司制定《管理制度评审和修订制度》，明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
⑴当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
⑵当公司归属、体制、规模发生重大变化时；
⑶当生产设施新建、扩建、改建时；
⑷当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
⑸当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
⑹当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
⑺当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
⑻其它相关事项。
5.4.3.2公司应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
5.4.3.3公司应组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。
5.4.3.4公司应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
相关制度
安全生产规章制度制定与管理制度
管理制度评审和修订制度
5.5 培训教育
5.5.1培训教育管理
5.5.1.1公司应制定并严格执行《安全培训教育制度》，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。
5.5.1.2公司应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
5.5.1.3公司应建立从业人员安全培训教育档案。
5.5.1.4公司安全教育计划变更时，应记录变更情况。
5.5.1.5公司安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。5.5.1.6公司应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。
5.5.2从业人员岗位标准
5.5.2.1公司EHS部编制公司从业人员岗位标准要求，做到明确具体。
5.5.2.2编制公司从业人员岗位标准时应该落实国家、地方及行业等部门知道的岗位标准.
5.5.3管理人员培训
5.5.3.1公司主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
5.5.3.2公司其他管理人员，包括管理部门负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由公司EHS部等相关部门组织，经考核合格后方可任职。
5.5.4从业人员培训教育
5.5.4.1公司应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
5.5.4.2公司应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
5.5.4.3公司新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。
5.5.4.4公司特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
5.5.4.5公司从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。
5.5.4.6公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
5.5.5其他人员培训教育
5.5.5.1公司从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
5.5.5.2公司应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
5.5.5.3公司应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
5.5.6日常安全教育
5.5.6.1公司管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
5.5.6.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至
少参加2次班组安全活动。
5.5.6.3管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
5.5.6.4公司EHS部或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
5.5.6.5公司EHS部或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
相关制度
安全培训教育制度
5.6 生产设施及工艺安全
5.6.1生产设施建设
5.6.1.1公司应确保建设项目安全设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
5.6.1.2公司应按照建设项目安全许可有关规定即按照国家安全监管总局令笫8号《安监总危化【2007】121号文规定》，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。
5.6.1.3公司应对建设项