2016年质量记录表格--大全.doc

文 件 总 览 表
QR-4.2-01
序号
文 件 名 称
编 号
版 本
文件来源
更 改 记 录

编制/日期
文件发放、回收登记表
编号：RX—QJ—001
序号
文 件 名 称
编 号
版本
发 放 记 录
回 收 记 录
部 门
签 收
日期
份数
发放号
签回
日期
份数

97

文件创建更改申请
QR-4.2-03
申请项目
□创建 □更改
文件名称
编 号
版 本
份 数

申请原因：

放行范围：

部门： 申请人： 日期：
申请部门意见：

签名： 日期：
批准人意见：

签名： 日期：
以下由文件管理员填写
□原文件已收回 □新文件已发放
新文件编号
版 本
份 数
签名： 日期：

文件作废销毁申请
QR-4.2-04
申请项目
□作废 □销毁
文件名称
编 号
版 本
份 数

申请原因：

部门： 申请人： 日期：
申请部门意见：

签名： 日期：
批准人意见：

签名： 日期：
以下由文件管理员填写
□原文件作废 □文件已销毁

签名： 日期：

记 录 一 览 表
QR-4.2-05
序号
记 录 名 称
记录编号
保管部门
保管期
备注

编制：

QR-5.5-01 信 息 联 系 单

指示 通知 协调
请示 报告 洽办
年 月 日
主题：

收文单位：

收件人：

发文单位：

发件人：

信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：

发出部门意见：

接受部门意见：

会 议 记 录
QR-5.5-02
会议名称

地点

主持人

记录人

与会人员

时间

主 要
议 题

主
要
内
容

会签

管 理 评 审 计 划
QR-5.6-01
预定日期

预定地点

出席部门人员：

评审目的：

评审范围：

评审内容：

准 备 资 料 名 称
负 责 部 门
完 成 时 间

编制/日期

审核/日期

总经理批准/日期

管理评审会议签到记录
QR-5.6-02
会议内容

召集部门

会议日期

会议地点

部 门
姓 名
部 门
姓 名

缺席情况

备 注

管理评审会议记录
QR-5.6-03
会议名称

地点

主持人

记录人

与会人员

时间

主 要
议 题

主
要
内
容

会签

管 理 评 审 计 划

会议地点

日 期

主 持 人

记录人

会议内容：

管 理 评 审 报 告
QR-5.6-04
评审时间

地点

主持人

记录人

出席人员：

评审依据：

评审项目及主要内容：

评审结果及要求：

整改项目内容
责任部门
负 责 人
完成时间

编制/日期

审核人/日期

总经理批准/日期

管理评审决定实施记录
QR-5.6-05
责任部门

部门负责人

项目内容：

部门负责人/日期：
发生原因及影响的分析：

部门负责人/日期：
改进措施计划：

部门负责人/日期：
预定完成日期： 行政部认可/日期：
改进措施完成情况：

部门负责人/日期：
改进措施的验证：

验证人/日期：

年 度 培 训 计 划
QR-6.2-01
序号
培 训 内 容
时 间
参加对象
预计人数
授课人
授课地点
备 注

编制/日期

批准/日期

培 训 签 到 表
QR-6.2-02
培训地点

培训日期

授课人

培训课时

培训内容：

出 席 人 员 签 到 及 成 绩 记 录
序号
姓名
工作部门
职务
成绩
序号
姓名
工作部门
职务
成绩

培训有效性总结：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总结人：
培 训 申 请 表
QR-6.2-03
需求部门

培训内容
培训原因
培训人员
建议时间

编制/日期：　　　　　批准/日期：
QR-6.2-04 培 训　意 见 调 查 表
为了解培训的实施效果，以便进一步改进培训工作，请如实填写下表：
※培训名称： 培训日期：
一.请您对于参加本次培训的整体感受给予评分（满分100分）： 分
二.请写出在本次培训中您个人最满意的二项课程之名称：
1. 2.
三.对于本次培训各项课程内容满意程度之评价：（请打“ü”）

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
四、请对于本次培训讲师之教学方式及授课技巧给予评分：（请打“ü”）

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
五.在本次培训中各项课程对您在目前工作上及个人知识发展上的帮助：（请打“ü”）
□收获非常多 □ 很有帮助 □ 有帮助 □ 还可以 □ 没帮助
六.对于本次培训教材编制的满意程度：
□很好 □ 好 □ 尚可 □ 稍差 □ 差
七.您对参加本次培训的整体满意程度：
□很满意 □ 满意 □ 一般 □ 稍不满意 □ 不满意
八.对本次培训的心得及其它建议：

九.您希望以后能再接受哪些培训课程：
1、 2、 3、
十．调查意见及学员建议的评估：

评估人：

培 训 心 得 报 告
QR-6.2-05
学员姓名

工 号

岗位

部 门 别

上课地点

培训名称

讲师姓名

培训日期
～ 计 小时
主办单位

训练费用
□ 内部培训 □ 派外培训：课程费： 元、差旅及杂费： 元，合计： 元
课程
内容
纪要

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
培训心得
工作运用
建议
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

复核

批示

报告人

QR-6.2-06 培训成绩登记表

培训名称

测验日期
年 月 日
人数
应到： 人、 缺考 人
NO
姓 名
部 门 别
成 绩
NO
姓 名
部 门 别
成 绩
1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

说
明
1.无故缺考及成绩不及格者，应依规定予以惩处。
登记人：

产 品 检 验 入 库 通 知 单
R-QA-04
产 品 名 称
型 号 规 格
单位
入库数
检 验 记 录 编 号

合 同（更改）评 审 表
QR-7.2-01
需方单位名称

合同订货编号

订购产品名称

规 格 型 号

订购特殊要求：
评审意见
技术部：

生产部：

评审结论：

营销部经理： 年 月 日
批准：

总 经 理： 年 月 日

订 单 确 认 表
QR-7.2-02
顾客名称

顾客责任人

受 理 人

日 期

产 品 名 称
型 号 规 格
数 量
价 格

交货日期

交货方式

受货地点

付款方式

备注：（技术、质量、检验等特殊要求）

类型：①常规定型产品□
②特殊产品□
确认
①传真□
②主管领导签字□
评审
①满足需要（签字）□
②详见评审表（编号）□

合 同 变 更 通 知 单
QR-7.2-03
顾客名称

合同编号

评审编号

发单日期

更改内容：

经办人/日期：

发送部门：

QR-7.2-05 售后服务调试单
客户名称

机 型

数量

客户地址

机身编号

联 系 人

保用证号

电话/传真

邮编

调试报告：

备 注：
技术员签名

客户确认签名

如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心
电话: [phone]

QR-7.2-06 维 修 单
客户名称

机 型

数量

客户地址

机身编号

联 系 人

保用证号

电话/传真

是否保修

邮编

维修报告:

收 费 情 况
收费内容
数量
单 价
金 额
备注

合计人民币(大写):
￥:
客户确认签名

技术员签名

日期:
如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心
电话: [phone]转811分机

QR-7.2-07 售后商品报修通知单
TO:售后服务部
FRON： 营销部
DATE： 第 号
客户名称

电话

负责人

地址

邮编

联系人

故

障

部

位

故

障

状

况

及

原

因

货物
名称

机型

机号

数量

交付使用日期

要
求
维
修
内
容

其他要求

要求维
修日期

要求完
成时间

接到报
修日期

接 报
方 式

电话

传
真

信函

口头
部门经理： 送报人： 核准人： 制单：
QR-7.2-08 生产通知单 NO：

收件部门： 收件人：
总页数： 日 期：

货 品 名 称 / 规 格
数 量

合计

要 求

营业员签字：

总经理审核：

QR-7.2-09
中国上海市嘉定区黄渡工业园区绿环路 邮编:201804
电话: 投诉及表章传真：
传真： E-mail:

客　户： 　　　　　　　 报价单号： 　　　　　　　　
收件人： 　　　　　　　　　 发 件 人： 　　　　　　　
电　话： 电 话： 　　　　　　　
传　真： 传 真： 　　　　　　　
总页数： 日 期： 　　　　　　　

报 价 单

序号
名 称
规格型号
数 量
单 价
合 计
备 注

备注：
一、交货期：
二、付款方式：
三、保用期：
四、报价有效期：报价之日起 月有效 本报价单含 增值税。
客户确认： 公司确认：

顾 客 走 访 报 告
R-MD-04
顾客单位名称

走访时间

走访部门

接待人姓名

使用产品名称

联系电话

用户意见和要求：

走访人意见和建议：

签字/日期：
部门意见：

签字/日期：

顾 客 投 诉 登 记 及 处 理 报 告
QR-7.2-10
用户单位名称

投诉时间

用户单位住址

联系电话

投诉方式
来人□电话□来函（传真）□
接 待 人

投诉内容：
（附函）

签字/日期：

营销部处理意见：

处理人/日期：
责任部门处理结果：

签字/日期：

顾客对处理结果意见：

合 同 执 行 台 帐
QR-7.2-04
产品名称
型号规格
数量
价格
交货日期
实际交货期
用户名称
合同号
备注

编制/日期

合同制作命令书
QR-7.2-07
命令书
编号
日　期
用　户

批　准
审　核
制　表

产品名称

合 同 号

运输方式

用户
地址

签约时间

运输费用

数　量

交货时间

包装方式

产品规格

交货地点

包装费用

结算方式

交货方式

签约金额

结算期限

备注：

（签收）设计部：　　生产部：　　　成套部：　　 电气部：　　

合 同 执 行 通 知 单
R-MD-07
合同编号
产品名称
型号规格
数量
交货期
备注

发送部门
生产部、技术部、质检科、供应科
编制人/日期

核准人/日期

提 货 通 知 单
R-MD-08
收货单位

发货日期

产品名称

交付数量

交货方式

规格型号

合 同 号

经 办 人

说明：

签发人/日期

财务监准/日期

提货人/日期

发货员/日期

日期：

合 格 供 应 商 目 录

序号
供 应 商 名 称
地 址
级别
供 应 产 品
型 号 规 格
联系人
电 话
列入日期
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

编制/日期： 批准/日期：

供 应 商 初 评 表
QR-7.4-02 供货名称： 规格型号：
供应商名称： 企业负责人：
地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编：
占地面积： 注册资金（万元）： 年销售额（万元）：
年产值（万元）： 固定资产（万元）： 员工总数：
管理人员数： 质量控制人数： 质量负责人：
生产特点： □单件生产 □成批生产 □流水线生产 □自动线生产
产品成套率：□全部自配套 □主要件自配套 □主要部件外购
产品执行标准：□国标名称/编号 □部标/编号
□企标/编号 □其 它
质量体系情况：□通过ISO9000认证（复印件） □推动中
□无计划 □其它：
产品图纸： □齐全 □部分 □没有
工艺文件： □齐全 □部分 □没有
检验规范： □齐全 □部分 □没有
最终产品检验：□企业独立完成 □部分委外 □全部委外
主要检验测量试验设备：
主要生产设备：
产品主要用户：
新产品开发人员数：
开发能力：□自行设计开发 □仅开发简单产品 □无自行开发能力
国际合作经验：□外资企业 □合资企业 □与外企合同生产 □无合同经验
单班月生产能力： 现在几班生产：
供方填表人： 批 准：
采购部初评结论：□不接受
□接受但须组织现场考评
□直接列为合格供应商
批准/日期：

供 应 商 样 品（件）检 测 报 告
QR-7.4-03
供应商名称

联系人

地 址

电 话

邮 编

传 真

样品名称

型号规格

购入数量

检测内容

检测依据（标准、技规范）

检验结果

检验报告编号

试用或试装于何产品（部件）

试用或试运行情况

试用或试装部门负责人

评价结论

评价小组成员

组 长

评 价 日 期

评价组长签字

批准结论：

批准人： 日期：

供 应 商 考 评 报 告
CG-002
供应商名称： 产品名称： 共2页 第1页
项次
一、质量系统（共计60分，每个问题3分）
SCORE
备注
好2
一般1
差0
1
供应商有无订立书面的企业质量方针、目标及承诺？

2
有无程序保证质量目标为人所知，并在组织各阶层之内留存及实施？

3
供应商有无对行为直接影响质量之管理，实施，检验人员明确其权责及相互关系？
（如：程序、组织机构图、质量手册）

4
供应商有无提供适当之资源用于室内验证活动，如检验、测试、监测及制程产品检讨？

5
供应商有无委任管理者代表，使用全权负责质量系统实施及维护？

6
供应商有无制定及保存书面的质量体系，包括作业程序及指导书？

7
作业程序及指导书有无有效实施？（并提供给所有需求人员）

8
内部质量审核是否审核质量系统之有效运作？

9
受审部门负责人是否能就内稽中发现之缺失做及时之改善措施？

10
有无体系对其行为直接影响质量之人员明确培训需求？

11
有无体系对员工做不合格鉴定及再鉴定？

12
供应商有无程序确保购置品符合相关规定？

13
有无订立所有产品需做标识之文件？

14
供应商可保证进料在未经检验认可是否符合规定之前不可使用？

15
供应商有否进行成品检验测试？

CG-002
供应商名称： 产品名称： 共2页 第2页
项次
一、质量系统（共计60分，每个问题3分）
SCORE
备注
好2
一般1
差0
16
供应商有否进行出货检验测试？（包括开箱抽检）

17
供应商有无产品信赖性测试？

18
有无对检验及量测设备进行管制之程序文件？

19
仪器有无做定期校验及再校？

20
针对顾客报怨，有无形成纠正预防措施？

二、
价格与服务评估（共20分）价格得分=市场最低价/供应商报价×10及服务处理流程处理时限。

三、
生产能力：按公司要求及时交付能力产品能力状况（共20分）完全20 基本15 不能5

考评结果/评价： 考评人：
批准/日期：

CG-004 供方业绩评定表

供 应
商名称

供 应
商级别

电 话

联系人

公司采购
主要产品

评价项目：
评价结论：

部门： 评价人： 日期：
评价项目：
评价结论：

部门： 评价人： 日期：
评价项目：
评价结论：

部门： 评价人： 日期：
评定结论：

评价人：