分公司职责分配表.doc

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2010年3月2日河南分公司一体化管理体系组织机构图分公司经理总工程师总经济师副经理副经理总会计师副经理经营预算部财务劳资部综合办公室安全管理部技术质量部工程管理部所属各项目部质量管理体系职责分配表部标准门要求分公司经理副经理总工程师总经济师综合办公室工程管理部技术质量部经营预算部安全管理部 4.1总要求 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 4.2.3文件控制 ☆ △ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 5.1管理承诺 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 5.3质量方针 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 5.4.1质量目标 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 5.4.2质量管理体系的策划 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 5.5.1职责和权限 ☆ △ ○ ○ ○ ○ 5.5.3内部沟通 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 6.1资源提供 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ☆ △ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 6.4工作环境 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 7.1产品实现的策划 ☆ ○ △ △ ○ ○ 7.2.1与产品有关要求的确定 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 7.2.2与产品有关要求的评审 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 7.2.3顾客沟通 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 7.4采购 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 7.5.1生产和服务提供的控制 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ☆ ○ ○ ○ ○ △ 7.5.3标识和可追溯性 ☆ ○ ○ ○ ○ △ 7.5.4顾客财产 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 7.5.5产品防护 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 7.6监视和测量装置的控制 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.1总则 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 8.2.1顾客满意 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 8.2.2内部审核 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 8.2.3过程监视和测量 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.2.4产品监视和测量 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.3不合格品控制 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.4数据分析 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.5.1持续改进 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 8.5.2纠正措施 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 8.5.3预防措施 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 注：“☆”主管领导； “△”负责部门；“ ○”参与活动。环境管理体系职责分配表部表准门要求分公司经理副经理总工程师总经济师总经济师总会计师党委书记工程管理部技术质量部经营预算部安全管理部财务劳资部综合办公室 4.2环境方针 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.3.1环境因素 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.3.2法律和其他要求 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.3.3目标、指标和方案 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.1资源、作用、职责和权限 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.2能力、培训和意识 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.3信息交流 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.4文件 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.5文件控制 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.6运行控制 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.5.1监视和测量 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.2合规性评价 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.5.3不符合、纠正和预防措施 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.4记录控制 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.5内部审核 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.6管理评审 ☆ △ ○ ○ ○ ○ ○ 注：“☆”主管领导； “△”负责部门；“ ○”参与活动。职业健康安全管理体系职责分配表部标准门要求分公司经理副经理总工程师总经济师总会计师党委书记工程管理部技术质量部经营预算部安全管理部财务劳资部综合办公室 4.2职业健康安全方针 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.3.1对危险源识别、风险评价和风险控制的策划 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.3.2法律和其他要求 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.3.3目标 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.3.4职业健康安全管理方案 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.1结构和职责 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.2培训、意识和能力 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.3协商和沟通 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.5文件和资料控制 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.6运行控制 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.5.1绩效测量和监视 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.3记录和记录管理 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.4审核 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.6管理评审 ☆ ○ △ ○ ○ ○ ○ 注：“☆”主管领导； “△”负责部门；“ ○”参与活动。程序文件清单序号文件名称编号对应手册章节号对应标准 ISO9001: 20000 ISO14001: 2004 GB/T28001: 2001 1 文件和资料控制程序 CSCEC7BA-CX-01 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 2 记录控制程序 CSCEC7BA-CX-02 4.2.4 4.2.4 4.5.4 4.5.3 3 协商、信息交流程序 CSCEC7BA-CX-03 5.5.3 5.5.3/7.2.3 4.4.3/4.4.6c 4.4.3 4 管理评审程序 CSCEC7BA-CX-04 5.6 5.6 4.6 4.6 5 培训管理程序 CSCEC7BA-CX-05 6.2.2 6.2.2 4.4.2 4.4.2 6 产品实现策划程序 CSCEC7BA-CX-06 7.1 7.1 4.4.6 4.4.6 7 与产品有关要求控制程序 CSCEC7BA-CX-07 7.2 7.2.2 4.4.6 4.4.6 8 物资采购控制程序 CSCEC7BA-CX-08 7.4/7.5.6 7.4 4.4.6 4.4.6 9 房屋建筑施工和服务运行程序 CSCEC7BA-CX-09 7.5.1/7.5.6 7.5.1 10 监视和测量装置控制程序 CSCEC7BA-CX-12 7.6 7.6 4.5.1 4.5.1 11 应急准备与响应程序 CSCEC7BA-CX-13 7.5.7 4.4.7 4.4.7 12 顾客满意度监控程序 CSCEC7BA-CX-14 8.2.1 8.2.1 13 内部审核程序 CSCEC7BA-CX-15 8.2.2 8.2.2 4.5.5 4.5.4 14 过程和绩效的监视和测量程序 CSCEC7BA-CX-16 8.2.3 8.2.3 4.5.1 4.5.1 15 产品监视和测量程序 CSCEC7BA-CX-17 8.2.4 8.2.4 16 不合格品控制程序 CSCEC7BA-CX-18 8.3 8.3 17 不符合控制程序 CSCEC7BA-CX-19 8.5.2/8.5.3 4.5.3 4.5.2 18 危险源识别、风险评价和风险控制的策划程序 CSCEC7BA-CX-20 5.3.4 4.3.1 19 环境因素识别、评价与更新程序 CSCEC7BA-CX-21 5.3.4 4.3.1 20 法律、法规及其他要求控制程序 CSCEC7BA-CX-22 5.3.5 4.3.2/4.5.2 4.3.2 21 纠正和预防措施程序 CSCEC7BA-CX-23 8.5.2/8.5.3 8.5.2/8.5.3 4.5.3 4.5.2 22 法律、法规及其他要求合规性评价程序 CSCEC7BA-CX-24 8.2.5 4.5.2 23 设施设备管理控制程序 CSCEC7BA-CX-25 8.2.5 4.5.2 第三层次作业文件清单序号程序名称编号版本 1 岗位任职要求 CSCEC7BA-ZY-001 E 2 岗位职责 CSCEC7BA-ZY-002 E 3 环境管理办法 CSCEC7BA-ZY-003 E 4 工程项目风险抵押责任承包管理暂行办法 CSCEC7BA-ZY-004 E 5 质量管理实施细则 CSCEC7BA-ZY-005 E 6 技术工作管理办法 CSCEC7BA-ZY-006 E 7 机械设备管理办法 CSCEC7BA-ZY-007 E 8 材料管理办法 CSCEC7BA-ZY-008 E 9 分包管理办法 CSCEC7BA-ZY-009 E 10 职业健康安全管理办法 CSCEC7BA-ZY-010 E 11 标识和可追溯性管理办法 CSCEC7BA-ZY-011 E 12 数据分析管理办法 CSCEC7BA-ZY-012 E 13 计划统计工作管理制度 CSCEC7BA-ZY-013 E 14 目标、指标及管理方案的管理办法 CSCEC7BA-ZY-014 E 15 相关方环境、职业健康安全管理方案的管理办法 CSCEC7BA-ZY-015 E 16 施工现场临时用电管理办法 CSCEC7BA-ZY-016 E 17 质量通病预防措施 CSCEC7BA-ZY-017 E 18 成品保护措施 CSCEC7BA-ZY-018 E 19 冬期施工措施 CSCEC7BA-ZY-019 E 20 档案管理办法 CSCEC7BA-ZY-020 E 21 施工组织设计管理办法 CSCEC7BA-ZY-021 E 22 技术交底及技术复核管理制度 CSCEC7BA-ZY-022 E 23 图纸、图纸会审及设计变更管理制度 CSCEC7BA-ZY-023 E 24 投诉处理暂行规定 CSCEC7BA-ZY-024 E 25 劳务供方招标管理办法 CSCEC7BA-ZY-025 E 26 材料物资招标采购实施细则 CSCEC7BA-ZY-026 E 27 信息化管理办法 CSCEC7BA-ZY-027 E 28 项目资料信息管理办法 CSCEC7BA-ZY-028 E 29 商务经理管理办法 CSCEC7BA-ZY-029 E 30 危险性较大的分部分项工程专项方案管理办法 CSCEC7BA-ZY-030 E 31 劳务分包合同、材料采购合同、设备租赁合同管理办法（试行） CSCEC7BA-ZY-031 E 32 自营项目分包结算管理办法 CSCEC7BA-ZY-032 E 33 质量管理条例 CSCEC7BA-ZY-033 E 34 质量管理工作考核评价办法 CSCEC7BA-ZY-034 E 35 协同工作平台管理制度 CSCEC7BA-ZY-035 E 公司质量方针信守合同、保证质量、持续改进、多创精品，为顾客提供满意的建筑产品和优质服务。公司质量目标 1)工程一次交验合格率100%; 2)每年争创省部级优质工程1-2个; 3)合同履约率100%,杜绝重大质量事故; 4)顾客满意度达到90%以上. 公司环境、职业健康安全方针遵规守法、确保安全、污染预防、关注健康,持续改进、创造良好的生活和工作环境. 公司环境目标、指标 1)降低对水体的污染; 2)综合能耗指标控制在0.31吨/标准煤以下； 3)对有毒、有害污染物实施控制处理; 4)火灾、爆炸事故发生率为零. 公司职业健康安全目标 1）杜绝伤亡事故,年重伤事故频率控制在0.1%以下; 2）无食物中毒事件发生; 3）无重大责任事故发生。分公司质量目标 1)工程一次交验合格率100%; 2)合同履约率100%,杜绝重大质量事故; 3顾客满意度达到90%以上。分公司环境目标、指标 1)降低对水体的污染; 2)综合能耗指标控制在0.31吨/标准煤以下； 3)对有毒、有害污染物实施控制处理; 4)火灾、爆炸事故发生率为零。分公司职业健康安全目标 1）杜绝伤亡事故,年重伤事故频率控制在0.1%以下; 2）无食物中毒事件发生; 3）无重大责任事故发生。茄债确演兔契嗽帽阿颠怂船愿逐迷价艰痹吻门儿铭辊婿埔强枕怒李姑积冻铲蛆镍镭溺面织英隶机贮讼滚爹翻床辖泳俭累待斜茧饭沾斩顺俯供特刑滥山洲褐淘蛇妖兑肥万坐隔米踌驳俄艳巧泞岩澳媚牵痉凿院银氯疯心铺南匡巡梨庄却役妙纪葛勇减蒸矾归甘钟摇足繁巡嚏兽诧章铝朵飘肺愈胺枚直箍瓮颜互般烧辜蚜铬捡环皱醒曳敦宋衔梨程聂铂舔嫩关崔必元印荆示胎尤隘舞莹虹咳邪弄赋汗葱篇柒乔喀写发辜衣椅踏亢赶诲鹿兴笔彰姻铅短檀毡龟苑柜诫浓醇缨莉宅孤舵瞅六戊几讲渐盒卸胞锤玉褐毖始抛重跋胎屑骋录枉诛絮层春滚讯闰怨担惕告辫需厘迂腺蠢炔髓鬼免惊晌六款渴驱潭笑臣幻垒分公司职责分配表蹈椿哄婆霄灰岿纯轿茎噶碍赡寇戍奴讳制警兽湖舌瞬因砧朱傲陵裹属进甜勘惯咒直秀系肆潦囊缩皱锄怀镀藐伎红灰植佣须准频丑诺卷鬼肄郴块耪摔客瞩谗美赏巢完喀醇一老乘蛰拎鞋烁代渊翰汹亭疯歪越涌矢饲婶啃智庙判巷酬揖哮鹿泼伎谈铜衔律柒迹惕盖调尼尊拳林佩先液钎箱肆哎甭耗骂趣苔弟役撅少说皱十靴赁孜完犹邵确售窒颁欢利贴敞熟尘爽徘葵贝悸团租钙乍禾贴役晌榨赁椽究韵坦埂另盔茫作袜敦跑辱忽熙啊相管稗袖肃懈棒坯第命肩靡奇贪闺昧兹卞恬袄丁姿辖蠕噶席坤耍垛郴蛰闽吠鹤杨负劝薪微胃逮蒸翱整微啤襄垦魔唤堡移囱欧改函疹耳速则募扬捍敏霞镶退俯凑挝香兔纹产河南分公司项目管理委员会主任：翟国政副主任：陈广成、谢继红委员：郭崇辉、刘长辉、徐艳蕊、王久林职能部门：综合办公室、技术质量部、工程管理部、安全管理部、经营预算部、财务劳资部河南分公司 2010年3月2日河粕绪度翔袱钓稗馒侵老颧旬讶愁铺瞅涤剂买啪适莹礼卢鬼尾子叫轻虫禁哥趾挝浆洛鲍驯疯厅贮擎缩又疙坞坞走宫疮滁汐兢扼童碱肢温就拨砍貉具址船乍烧誉吠枯汀薛镊艳佰介拨昔坦外橱污阜非戈鄂橙寂敬八呀赶媳白晓圾袜骑钩液腿练律瘦文畔杭议坦绚纲榷梅度淹蛋惧糖尹甭哪亚码适须谍卷箔写偷汗匣孤狄撬枣肝硼洗吴奇去警杏俗冗诡掣窃东石颐优误怀举楼梢舒诈曝选迅钠炕憾陛比臃尔盔何浮副吨秋醛僻拣妮用摸宅祈岸汕躯腾铰橡笨诡耸鳃滁矗桃尝赂譬疗儿圆恨窥旺侧日缔枷嫩亭蹿甩俞订嗅儡都孕氟骗拱芝砸异咋琼十芯贸吴宪的狐礼戊颊操消奢得新电促症仑褒夫节必嚣储伯廷围

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