75生产过程管理程序.doc

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宁 波 播阳灯饰有限公司
慈溪市播阳渔具有限公司
质 量 手 册
版本序号：第2.0版
章节号：Q/BY—7.5
生 产 过 程 管 理 程 序
共3页 第1页
1 目的
对生产及交付过程进行有效控制，以确保产品符合顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品的形成过程的确认及标识控制。
3 职责
3.1 生产部负责生产计划编制及过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的过程运输及防护工作。
3.2 技术开发部负责编制相应的作业指导书和过程检验指导文件。
3.3 品保部负责产品实现的过程品质控制和最终成品的检验。
3.4 生产车间负责按计划组织生产、确保工序处于受控状态，负责生产现场的工作环境、设施设备及物资的使用和保管受到控制。
3.5 仓库负责物料及成品的收管发放控制和流转防护，确保产品流转有序管理。
4、程序
4.1 获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1 根据产品实现过程策划的输出结合顾客要求评审的输出等咨讯转化为必要的生产信息，分别执行相应的有关规定实施作业管理。
4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或操作文件，其他情况下如必要时也应编制作业指导书，技术开发部协调执行。
4.1.3 生产计划与执行
4.1.3.1生产部根据销售部的《销售订单》及《配备表》，制定相应的《生产计划排程表》。《生产计划排程表》为滚动计划，将随工序生产、采购实施、销售状况等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定实施更替。
4.1.3.2车间主任根据《生产计划排程表》安排生产，各班（工段或线）长填写《领物凭证》获得主管许可，向仓库领取所需物料；仓库凭有效的《领物凭证》依据《销售订单》和《配备表》发放物料，并如实记录已发放信息，及时作好帐册登记。
4.1.3.3各车间按计划实施生产作业，并统计每天产量及质量状况，填写《生产日报表》报生产部。在生产过程中的不良物料更换，由班（工段或线）长填写《退货凭证》经检验员检验确认后退回仓库。由于各种因素引起的超领物料，由生产部经理（含）及以上审批。
4.1.3.4产品工序制作完成，开具《在制品交接单》，经检验合格后报相关仓库入库；成品入库开具《送检及入库凭证》，经检验合格附以《出厂检验报告单》接收入库。成品仓管员凭销售开具的《送货单》指令，结合客户提供的进仓单以及实际完成状况，实施成品放行。
4.2 过程确认
4.2.1 关键和特殊过程
4.2.1.1 关键过程包括：
1） 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
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2）产品重要质量特性形成的工序；
3）工艺复杂，质量容易波动，对员工生产技术要求高或质量问题发生较频繁的工序。
4.2.1.2 特殊过程包括：
1）产品不能通过后序的测量或监控加以验证的工序；
2）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
3）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2.2 本公司生产的关键过程是注塑、压铸、调漆与喷涂、抛光、波峰焊接，装配过程中的老化测试、功能检查、耐压测试，外包的关键过程电镀（镀膜）。车间相关操作员工应填写《检验记录表》，记录控制结果并实施统计后报生产部。公司目前暂不具备特殊过程，但其过程应随时采取确认。
4.3 生产车间使用合适的生产制造设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关设施设备的操作人员其资格应该被鉴定，相应要求参照《人力资源控制程序》执行，获得被认可。
4.4 品保部对生产过程实施监视，配置适用的监视和测量设备，执行《监视和测量设备控制程序》；生产过程中实施制程巡查，并作好相应巡检记录。每批产品生产前由生产部门做好相应的首件检验，必要时交检验员进行首件确认并做好相应的记录，经检验合格，并就检验员签字认可后，方可批量生产；在生产过程中应注意核对检验合格的首件产品。产品的放行应执行《产品及其过程的监视和测量程序》中的有关规定。
4.5 产品标识
4.5.1 产品标识及可追溯性
1） 外协件产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓管员应追加“产品转移卡”）。
2） 自制件（注塑、压铸、抛光、喷漆、移印、机加工过程）生产完工后，每一个包装方式内由生产人员填写“产品转移卡”，获得必要的确认实施交付转移。
3） 各车间生产或装配时，产品由生产作业员工作好状态标识和追溯性事实记录，确保合格与不合格品区分和识别；品保部检验后进行判定结果的标识及可追溯性控制，可实施盖章、签名、标贴等形式予以管理。
4.5.2 产品及区域的状态标识
1）检验状态：合格、不合格、待检、报废；以状态标识卡或桶（器物）作为检验状态的标识。
2）在生产现场以标牌、堆码区域、颜色管理及专用包装作为标识。
3）作业场所和物资堆放区域应被有效布置，确保区域明显，畅通有序。
4.6 产品防护
4.6.1 对于产品从配件接收、内部加工、放行，直到交付到预定目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。
4.6.2 根据顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
4.6.3 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，采取有效的堆码尺度，应考虑：
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1）不得破坏包装，防止跌落、磕碰；
2）保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
3）运达目的地的保护措施，防止丢失、受潮或损坏。
4.6.4 包装控制
1）销售部负责确定包装内容和要求，采购部负责确定包装材料、包装设计和要求；
2）车间包装工在包装产品过程中应注意核对检验合格的首件产品；保持产品外观清洁、完整；核实产品数量，经检验确认并实施包装后箱盖上做好标记，若被抽检的产品做好检验标记。
4.6.5 贮存控制
1） 采购部负责编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放， 成品仓管员按月填写《成品月报表》报总经理；
2） 仓库应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境；
3） 对贮存物品的环境及安全有明确的要求。
4.6.5.1所有贮存物品应建立台帐，仓库定期实施盘点，做好帐务清理，确保帐物卡一致。
4.6.5.2仓管员应经常查看库存物品，发现品质异常及时通知品保部、采购部确认处置。
4.7 顾客财产的使用
4.7.1 销售部负责顾客财产的提供和登记，并对顾客财产的使用情况与客户保持沟通和记录；保持顾客知识产权及个人信息的管理和应用。业务员应及时与顾客达成沟通，确保顾客财产保持一致。
4.7.2 仓库对顾客财产实施点收、标识、贮存和防护管理，并适时与其它部门沟通。
4.7.3 生产部按有效的标识和贮运要求实施客户财产的使用和交付，避免被缺数、损坏或遗失。
4.7.4 技术开发部对客户提供的知识产权和技术文档实施管理，确保其生产时保密、传递和控制。
4.7.5 品保部对顾客提供的产品或信息应按规定要求进行验证和确认。
5、相关文件
5.1 《文件控制程序》。
5.2 《设施和工作环境控制程序》。
5.3 《人力资源控制程序》。
5.3 《监视和测量设备控制程序》。
5.4 《产品及其过程的监视和测量程序》。
6、记录
6.1 Q/NBY7.5—01《生产计划排程表》 注：/1电器；/2渔具
6.2 Q/NBY7.5—02《领物凭证》
6.3 Q/NBY7.5—03《生产日报表》
6.4 Q/NBY7.5—04《退货凭证》
6.5 Q/NBY7.5—05《在制品交接单》
6.6 Q/NBY7.5—06《送检及入库凭证》
6.7 Q/NBY7.5—07《送货单》
6.8 Q/NBY7.5—08《成品月报表》
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