XX镇国家农业综合开发土地治理项目可行性研究报告.doc

**区二0一二年度土地治理项目

上
报
材
料

**区农业综合开发办公室

**区**市**区2012年**镇国家农业综合开发土地治理项目可行性研究报告

项目名称：**区2012年**镇国家农业综合开发土地治理项目

项目执行单位名称:**区农业综合开发办公室

项目负责人:（会计师 、区农发办主任、财政局副局长）
项目性质:新建
项目可行性研究承担单位:
项目可行性研究负责人:
经济负责人: 会计师、县农发办副主任）
技术负责人:

二0一一年十月

目 录
第一章 项目概要 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目范围、规模、内容与工期 1
1.3 投资估算和资金筹措 2
1.4 项目效益 2
1.5 组织领导和管理 2
第二章 项目区概况 4
2.1 自然概况 4
2.1.1 地理位置及范围 4
2.1.2 水文气象 4
2.1.3 地形、地貌及土壤 5
2.1.4 水资源 5
2.1.5 耕地种类，数量及开发现状 5
2.1.6 自然灾害 6
2.2 社会经济状况 6
2.2.1 人口及劳力 6
2.2.2 土地利用现状 6
2.2.3 农业生产水平 6
2.2.4 地方财政与农民收入 7
2.2.5 农业科技服务体系状况 7
2.3 基础设施 7
2.3.1 水利干渠工程现状（灌溉、排水、防洪、水土保持等） 7
2.3.2 田间工程现状 7
2.3.3 农业机械及农机服务设施 8
2.3.4 交通与电力 8
第三章 项目建设的必要性和可行性 9
3.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素 9
3.2 项目建设的必要性 10
3.3 项目建设的可行性 10
第四章 水资源评价及供需平衡分析 11
4.1 项目水资源概况 11
4.1.1地表水资源 11
4.1.2地下水资源 11
4.2 供需平衡分区 11
4.3 项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况 11
4.3.1 现有水利工程可供水量 11
4.3.2 灌溉面积 12
4.3.2.1 现状需水量分析 12
4.3.2.2 灌溉水利用系数 13
4.3.3 人畜饮水 13
4.4 项目区设计水平年（P=50%，75%）可供水量、需水量预测及供需平衡分析 14
4.4.1供需平衡分析 14
第五章 规划设计 15
5.1 指导思想 15
5.2 选项原则 15
5.3建设标准 15
5.4 建设规模 16
5.5规划布局 16
5.6最佳方案选定 16
第六章 开发任务和建设内容 17
6.1 开发任务 17
6.2 建设内容 17
6.2.1 水利措施 17
6.2.2 农业措施 17
6.2.3 科技推广措施 18
第七章 投资估算和资金筹措 19
7.1投资估算 19
7.1.1估算依据 19
7.1.2投资估算 19
7.2 资金筹措方案 19
7.3 群众投工投劳 20
7.4 还款规划及措施 20
第八章 综合效益分析 21
8.1 经济效益 21
8.2 社会效益 21
8.3 生态效益 21
8.4 经济（财务）评价 22
8.4.1财务盈利能力 22
8.4.2有偿资金偿还能力 22
第九章 组织实施和运行管护 28
9.1 组织机构设置 28
9.2实施管理 28
9.3 运行管理与维护 28
第十章 环境影响与评价 30
10.1 环境现状分析 30
10.2 项目实施对环境的影响 30
10.3 对策及措施 30
第十一章 结论和建议 31
11.1可行性研究结论 31
11.2问题与建议 31
附录 1
(一)附表 1
附表1:农业综合开发项目概要表 1
附表2:项目区现有水利工程设施情况表 4
附表3:（1）设计水平年水资源供需平衡表 （保证率P= 50 %）单位：万立方米 5
（2）设计水平年水资源供需平衡表 （保证率P= 75%） 单位：万立方米 6
附表4:农业综合开发项目建设内容和投资估算表 7
(二)附图 10
附图1：项目位置图 10
附图2：项目区现状图 10
附图3：项目区规划布置图 10

第一章 项目概要
1.1 项目背景
**市**区位于****市西部，地处东经*******，北纬*****〞，分布在浔江、**江两岸，西北和南面与**区相邻，辖**、**两个镇，是**港地区西进和**东出口的重要通道。区内航运、陆运、空运的设施日益完善，建有大型的两广综合批发市场、**市农副产品批发市场，经济辐射区域广。**区发展农业的潜力很大，市场前景非常广阔。
**市**区是**市重要的菜篮子基地。全区土地面积377.74平方公里，耕地面积5.5万亩，其中水田面积4.20万亩，旱地面积1.30万亩。2011年全年播种农作物面积12.48万亩，其中播种粮食作物面积5.34万亩，经济作物面积1.34万亩，其它作物5.81万亩，农业综合开发增产潜力很大。**区经过2002年—2011年10年的农业综合开土地治理项目的实施，共改造中低产田9.72 多万亩，营造防护林0.59万亩，局部的农业基础设施得到了有效改善。但由于全区农业基础条件不均衡，耕地分布较分散，还有一定数量的中低产田没有得到很好改造。根据国家农业综合开发的有关精神及区财政厅《关于下达2012年农业综合开发土地治理项目财政资金存量投资控制指标和编报项目计划的通知》（**财发〔2011〕38号）文件精神，区农发办聘请了有关专家和有关部门领导反复地勘察和论证，确定**区2012年农业综合开发土地治理项目区。项目区计划安排在**区**镇，该镇总面积 270平方公里，耕地面积2.4万亩，全镇辖17个行政村，总人口41427人。
1.2 项目范围、规模、内容与工期
根据农业综合开发的指导思想、原则和要求，我区2012年度农业综合开发土地治理项目选址范围坐落在**镇。**镇地理位置优越，交通便利，**高速、321国道贯穿项目区。**镇耕地面积2.42万多亩，其中水田2.04万多亩，旱地0.38万亩。全镇有小一型水库1座，小二型水库3座，灌溉面积约6000亩，水源充足，灌溉条件有保证。项目区为**、**、**及**4个行政村。项目实施治理中低产农田，面积0.55万亩，采用的主要措施包括：水利措施、农业措施、科技措施等。工程于上级批复下达开始建设，至2013年4月底前全部建设完成。
1.3 投资估算和资金筹措
中低产田改造项目投资640万元，其中水利措施投资465万元，占总投资的72.65%；农业措施投资117万元，占总投资18.28%；科技推广措施投资33万元，占投资的5%；其他工作及措施25万元，占投资的3.9%。所需资金中，申请中央财政资金400万元，自治区财政配套资金160万元，区财政配套资金40万元，项目区农民自筹资金40万元（投工投劳折资36万元，实物折资4万元）
1.4 项目效益
项目建设完成后，年增加粮食产量120万公斤，农民纯收入增加总额为90万元。
1.5 组织领导和管理
区政府在原成立**区农业综合开发领导小组基础上，对领导小组成员进行调整充实，由区委书记任组长，领导小组下设办公室，负责日常事务与管理工作。项目区所在的镇、村也相应成立农业综合开发机构。项目领导小组严格按照国家农业综合开发项目的管理要求，搞好立项、实施、竣工、运行各阶段的检查监督；资金实行县级报账制，专款专用，用足用好项目开发资金，确保项目顺利实施。

第二章 项目区概况
2.1 自然概况
2.1.1 地理位置及范围
**区位于****市西部，总面积377.74平方公里，耕地面积5.5万亩。地理坐标为东经****，北纬*，辖2个镇2个办事处，总人口14.38万人，其中农业人口9.86万人。
2.1.2 水文气象
项目区位于**区**镇**、**、**及**四个村，项目区有**高速、***国道贯穿项目区,交通极为便利。
项目区无水文及气象站，距**市40公里有**气象台资料，实测资料统计多年平均降雨为1506.9mm，降雨年内分配不均匀，一般4月进入汛期，9月结束，5-8月占年降雨量的71%，多年平均气温21.1℃，最高月气温在7月。平均月气温 28.5℃，极端气温达39.7℃，最低月气温在1月，月平均气温11.7℃，极端最低气温-3.0℃。多年平均蒸发量 1582.3mm，，历年平均风速1.4m/s，多年平均最大风速15m/s，大风（≥17m/s）多出现在 6.7.8这三个月，多年平均相对湿度79%。
2.1.3 地形、地貌及土壤
项目区地形属丘陵地区，最高山富庆大顶山，山海拔350m，自然土壤为砖红性壤和黄壤，易受雨水冲刷而流失。往往形成雨淋沟，所以也是水土保持地区。
2.1.4 水资源
项目区内有大、小山冲50多条，多年平均来水量1250万m3，其中可利用水量1100万m3。目前已利用水量805m3。建有山塘23座，小二型水库2座，坡坝20座。多年平均降雨量1520.8mm，多年平均降雨径流系数0.56，根据降雨量资料修正后，多年平均径流深1000mm。
2.1.5 耕地种类，数量及开发现状
**镇耕地面积2.42万多亩，水田面积2.04万亩，其中属潜育型0.7万亩，属瘠薄型0.82万亩，属干旱缺水型0.52万亩。现状项目区以种植水稻为主。这些中低产水田只要采取针对性有效措施进行土壤治理，排除自然灾害因素，粮食和经济作物增产及发展蔬菜生产潜力还是很大的。
2.1.6 自然灾害
项目区自然灾害主要有寒害、洪涝、干旱、霜冻。早春由于受北方冷空气和低纬度湿气流的共同影响，常出现日平均气温12℃以下的低温阴雨天气或倒春寒，这种天气多年平均在10-15天左右，容易造成早稻烂秧。夏季由于台风影响，形成暴雨，每年4-7月份，容易发生洪涝灾害，寒露前后，受寒露风和晚秋台风影响，容易造成晚稻减产。由于各月常年降雨量不均匀，9-12月容易干旱。冬末春初，偶有大霜冻出现，对果树、蔬菜等农作物有一定危害。
2.2 社会经济状况
2.2.1 人口及劳力
2011年末项目区总农户数2476户，农业人口9204人，劳动力4346人。
2.2.2 土地利用现状
项目区可利用耕地面积7460亩，水田面积6545亩，其中种植水稻面积6456亩。
2.2.3 农业生产水平
项目区原来以种植水稻为主，面向土地综合利用的方向迈进。由于中低产田占的面积较大，土壤肥力差，缺少有机质，加上原有排灌渠道老化，渗漏严重，排灌不畅等诸多原因，水田干旱严重。项目区粮食、经济作物的产量和质量难以提高，种植效益和土地利用率低。同时由于项目区内缺少机耕路，机械化程度低，农业生产水平相对低下。
2.2.4 地方财政与农民收入
2010年**区财政收入3.12亿元，2010年农村人均纯收入5604元。2010年**镇农业总产值1.8亿元，项目区2010年粮食总产量437万公斤，2008—2010年平均亩产360公斤。
2.2.5 农业科技服务体系状况
**镇共有镇级农业服务机构2个，拥有农业、畜牧业、农机、林业、水利等技术人才18人。
2.3 基础设施
2.3.1 水利干渠工程现状（灌溉、排水、防洪、水土保持等）
项目区内有**水库和**水库两座小二型水库，**水库灌区灌溉**村，**水库灌溉**村，共2300亩。其他有山塘8处，共计有效库容45万m3，引水陂坝20处，共引水流量0.5m3/s，共可灌溉3200亩，所有小型水利均是50-60年代兴建，水利设施年久失修，平常年份能保持60%的灌溉面积，一遇大旱小型水利抗旱能力更低。
2.3.2 田间工程现状
小型水利渠系工程，基本上是一个工程一条渠道直通田间，无斗闸门控制。
渠道工程都没有做防渗工程，而且淤积严重，排灌不畅，对节约用水和排涝十分不利。灌溉水利用系数很低，仅0.35左右。
2.3.3 农业机械及农机服务设施
由于田地不平整，分散，小块，耕作又各自为主，所以主要靠人力耕作。基本不用农业机械，仅在插秧时为加快进度，节省劳动力有部分用插秧机，现在有大部分采用抛秧，使用机械很少。
2.3.4 交通与电力
本项目区处5km有**高速入口，**国道贯穿项目区。通至各村委均有3~4m宽的砼路面。本项目共有4条，全长10公里。
本区电力供应由35kv**镇变电站提供，线路全长126km，再降低10kv连至各村委会，变电后送入千家万户。项目区工农业生产用电有保障。

1

第三章 项目建设的必要性和可行性
3.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素
一、水资源利用率低
项目区内水利设施陈旧，大部分为50-60年代兴建，至今已运行40-50年，达到或已超过工程使用寿命年限，工程千疮百孔，破烂不堪，带病运行，工程效益难以保证和发挥，灌溉效益连年下降，工程老化，灌溉手段落后，水资源浪费严重。
二、农业基础设施较差
项目区原有的农业基础设施，因多种原因，年久失修，利用率低。生产道路建设较少，不利于农业生产，农业结构不尽合理，土地产出能力低，噬待改善提高。
三、农业机械利用低、效益差
由于项目区内缺乏统一的农业综合开发，村与村之间、户与户之间各自为战，人为造成耕作零碎，不便于农业机械使用。
四、农业科技在农业增收中所占的比重较低
农业科技在农业增收中所占的比重较低。项目区农民文化水平普遍较低，思想观念陈旧保守，掌握和运用现代科学技术的能力差。农业高新技术、优良品种的引进和推广步伐慢，造成农业科技含量低，对农业增收的贡献低。
项目区人多地少，且水田中大部分属于低产田，粮食产量低，经济效益差，严重制约了农村经济的发展，影响了农民的收入。
3.2 项目建设的必要性
为了发展农村经济，增加农产品产量，增加农民收入，加快农民致富奔小康步伐，通过集中资金投入，对项目区山、水、田、林、路进行综合治理，突出中低产田效益，大力推进科技兴农，发展优质、高产、高效、生态节水农业，使项目区中低产田变成稳产高产农田，增加粮食总产量和农民收入，很有必要。
3.3 项目建设的可行性
项目区交通便利，灌溉条件好，项目区选址正确，布局、规划合理，区财政承诺落实配套资金，保证基金到位，党政领导重视，项目区群众对农业综合开发积极性高涨，所以只要上级部门批准立项，就一定能够建设成功。

第四章 水资源评价及供需平衡分析
4.1 项目水资源概况
地表水资源
项目区地表水资源较为丰富，据今年统计平均径流深1000毫米，年径流总量940万m3，但空间分布极不均匀，每年4月至9月汛期水量占全年的70%以上，项目区是丘陵山区，小河分布更不均匀。因而有效水量能利用的为1100万m3，目前已利用的为805万m3。
4.2 项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况
4.2.1 现有水利工程可供水量
由三种形式的水利工程组成：1、小型水库工程：横帐水库和古耶水库，可供水量185万m3；2、项目区内小型水利工程的引水陂坝供水量为870万m3；3、小山塘兴利库容总库容为45万m3，年可供水量1100万m3。详见下表。
水利工程现状水平年可供水量
项目
现状
现有水利
50%
75%
小型水库
202万m3
185万m3
引水工程
997万 m3
870万 m3
山塘
51万 m3
45万 m3
合计
1250万m3
1100万

4.2.2 灌溉面积
项目区，现有耕地5500亩，其中水田4050亩，旱地450亩，冬种蔬菜450亩。水田以种植双季稻为主，部分田搞冬种，旱地以种植玉米、花生为主。本次项目新增灌溉面积1000亩，改善灌溉面积4500亩，新增除涝面积1000亩，改善除涝面积1500亩。
4.2.2.1 现状需水量分析
灌溉措施采用节水灌溉，并以75%干旱年作为灌溉定额计算，灌溉定额如下表：
P=75%农田灌溉用水量 单位：万m3

亩数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
旱作物
550

1.0
1.1
1.5
1.7
1.0
0.9

7.1
早稻
4950

30.4
50.0
48.0
25.5

153.9
晚稻
4950

30.4
54.9
47.0
50.0
15.7

198.0
冬种
550
4.4
4.4
4.4

4.4
17.6
合计
4.4
4.4
4.4
31.4
51.1
49.5
57.5
55.9
48.0
50.0
15.7
4.4
376.6
灌溉水量（0.35）
12.6
12.6
12.6
89.7
145.9
141.4
164.4
159.8
137.0
142.8
44.8
12.6
1076.6
现状水量平衡分析表：
P=75% 现状水量 单位：万m3
月份
来水量
用水量
余缺水量

灌溉
工业
人饮
畜牧
合计
余水
缺水
1
26.5
12.6
0
4.4
0.5
17.6
8.9

2
56.2
12.6
0
4.0
0.5
17.1
39.1

3
47.9
12.6
0
4.3
0.5
17.4
30.4

4
138.6
89.7
0
5.7
0.8
96.2
42.3

5
168.9
145.9
0
5.9
0.8
152.7
16.3

6
118.8
141.4
0
5.7
0.8
147.9

29.2
7
137.5
164.8
0
7.4
0.8
173.1

35.5
8
132.3
159.8
0
7.4
2.5
169.7

37.4
9
107.8
137.0
0
7.2
0.8
145.0

37.2
10
113.0
142.8
0
5.9
0.5
149.3

36.2
11
29.6
44.8
0
5.7
0.5
51.0

21.5
12
22.7
12.6
0
5.9
0.5
19.1
3.6

合计
1100.0
1076.6
0
69.8
8.0
1154.4

196.9
现状水量平衡分析表可得出，当P=75%的干旱年时缺水达196.9万m3，项目区严重缺水，因此完善水利基础设施是迫切的。
4.2.2.2 灌溉水利用系数
现状条件下，渠系水利用系数0.45，灌溉水利用系数0.35，项目建成后，渠系水利用系数0.73，灌溉水利用系数0.62。
4.2.3 人畜饮水
项目区内有人口9563人，牲畜（猪）3330头，平均每人每年用水量73 m3，，牲畜每头每年用水24 m3。
4.3 项目区设计水平年（P=50%，75%）可供水量、需水量预测及供需平衡分析
本项目按灌溉设计要求按P=50%、P=75%的干旱年进行水量平衡分析。
4.3.1供需平衡分析
由于项目建成后，防渗渠道发挥作用，渠系水利用系数得到提高，农业灌溉用水量减少，节约水量，经水量平衡计算可以看出在P=75%设计典型年时基本不缺水，P=50%因是平水年，尚有余水用水库调节水量较少。
项目建成后水量平衡分析见下表：
项目建成后P=75%农田灌溉用水量 单位：万m3

亩数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
旱作物
550

1.0
1.1
1.5
1.7
1.0
0.9

7.1
早稻
4950

30.4
50.0
48.0
25.5

153.9
晚稻
4950

30.4
54.9
47.0
50.0
15.7

198.0
冬种
550
4.4
4.4
4.4

4.4
17.6
合计
4.4
4.4
4.4
31.4
51.1
49.5
57.5
55.9
48.0
50.0
15.7
4.4
376.6
灌溉水量（0.62）
7.1
7.1
7.1
50.7
82.4
79.8
92.8
90.2
77.3
80.6
25.3
7.1
607.5
项目建成后 P=75%水量分析表 单位：万m3
月份
来水量
用水量
余缺水量

灌溉
工业
人饮
畜牧
合计
余水
缺水
1
26.5
7.1
0
4.4
0.5
12.1
14.4

2
56.2
7.1
0
4.0
0.5
11.6
44.6

3
47.9
7.1
0
4.3
0.5
11.9
35.9

4
138.6
50.7
0
5.7
0.8
57.2
81.3

5
168.9
82.4
0
5.9
0.8
89.2
79.8

6
118.8
79.8
0
5.7
0.8
86.3
32.4

7
137.5
92.8
0
7.4
0.8
101.1
36.5

8
132.3
90.2
0
7.4
2.5
100.1
32.2

9
107.8
77.3
0
7.2
0.8
85.3
22.5

10
113.0
80.6
0
5.9
0.5
87.1
26.0

11
27.6
25.3
0
5.7
0.5
31.5
0.0

12
24.7
7.1
0
5.9
0.5
13.6
11.1

合计
1100.0
607.5
0
69.8
8.0
685.3

0.0
从项目建成后水量平衡分析表可得出，当P=75%的枯水年时尚有余水，灌区防渗节水后灌溉设计保证率为75%的枯水年的灌溉用水能得到满足的。

第五章 规划设计
5.1 指导思想
根据自治区农业综合开发的方针、政策和管理办法，结合区农业综合开发实际情况，2012年项目建设的指导思想是：以改造中低产田为主，把提高农业综合生产能力与保护生态环境结合起来；积极调整产业结构，依靠科技进步，发展高产、优质高效农业。使项目区粮食总产量增加，农民收入提高，提高项目区广大干部的科技素质，提高项目区农民生产积极性，实现社会经济，生态效益的协调统一。把项目区建设为“旱涝保收、高产稳产、节水高效”的高标准农田。
5.2 选项原则
根据国家农业综合开发方针、政策，结合本县实际，本年度农业综合开发土地治理项目建设的选项原则是：统一领导、统一规划、合理布局，选择投资少、效益高的项目发挥项目区自然优势，突出重点，集中投入，以水利措施为重点，连片开发，开发一片，成功一片。努力改善项目区粮食、经济作物等主要农作物生产条件，调整优化农业产业结构，增强农业发展后劲，提高粮食总产量及其综合生产能力，增加农民收入。坚持高起点、高标准、高质量、高效益、综合运用工程措施、生物措施，进行山、水、田、林、路、综合治理，农林牧副渔全面发展。
5.3建设标准
1、项目区农业基本生产条件和生态环境明显改善，抵御自然灾害能力显著增强，农业特别是粮食综合生产能力提高，建成稳产高产、旱涝保收、节水高效的高标准基本农田。
2、项目区有明确的范围，按灌区、流域进行统筹规划，集中连片进行规模开发。项目建设要突出解决制约当地农业生产的关键障碍因素，在此基础上，因地制宜采取水利、农业、林业和科技等综合配套措施，进行山水田林路综合治理。
3、项目区与非项目区有明显区别，平原地区的项目区达到田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降，基本实现园田化；丘陵山区的项目区，平地基本实现园田化，坡地基本实现梯田化。
5.4 建设规模
2012年土地治理项目区建设规模为改造中低产田0.55万亩
5.5规划布局
建设地点规划在**镇的**、**、**及**四个行政村，计划在项目区进行机耕路道路硬化、渠道防渗衬砌及疏浚、改造拦河坝等基础设施。
5.6最佳方案选定
项目区农业综合开发中低产田改造项目具体建设内容为：水利措施重点开展输配水渠道防渗衬砌和渠系建筑物建设；农业措施主要是整修拓宽农田机耕路，提高农业机械化水平；科技推广措施重点推广测土配方施肥、蔬菜高产栽培、综合防治病虫害等。全面提高项目区科技生产力转化水平。

第六章 开发任务和建设内容
6.1 开发任务
**区2012年农业综合开发土地治理项目计划改造中低产田0.55万亩。
6.2 建设内容
6.2.1 水利措施
一、开挖疏浚渠道15公里，需开挖土方11613 m3，投资37.7万元，其中财政资金35.2万元。
二、衬砌渠道16.5公里，浆砌标准砖5325m3，投资381.3万元，其中财政资金352.2万元。
三、修建小型蓄排水工程20座，投资46万元，其中财政资金为42.9万元。
水利措施共投资465万元，其中财政资金430.3万元。
6.2.2 农业措施
一、改良土壤，改良土壤3000亩，其中：平整土地200亩，增加有机肥2800亩。投资42万元，其中财政资金40万元。
二、购良种，购良种1120公斤。投资7万元全部为财政资金。
三、修建机耕路。按宽3m或4m的标准修建机耕路2.3公里。共投资50万元，其中财政资金46.7万元。
四、作物病虫害防治。作物病虫害综合防治及产业发展，主要措施购买高效低毒农业和六堡茶种苗发放给农户，共投资18万元全部为财政资金。
农业措施共投资117万元，其中财政资金111.7万元。
6.2.3 科技推广措施
1、技术培训：通过举办农业技术培训班，印发技术资料，培训村干部及青年农民、农民积极分子等措施，提高项目区内干部群众的科技素质和耕作水平，计划共开办技术培训班20期，培训人员2000人以上。需培训费8万元。
2、示范推广：在项目区内推广综合防治病虫害等一系列粮食综合增产新技术。推广面积0.25万亩，需投入资金25万元。
科技推广措施共投资33万元，全部为财政资金。

第七章 投资估算和资金筹措
7.1投资估算
7.1.1估算依据
（1）工程量计算依据为设计图纸
（2）费用构成及计算标准按**水基(2007)38号文颁布的《**水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《**水利水电建筑工程概算定额》、《**水利水电建筑工程预算定额》。
（3）《****市建设工程造价信息》2011年9月信息价。
7.1.2投资估算
上述的各项建设任务，合计总投资640万元。其中：水利措施465万元；农业措施117万元；科技推广措施33万元；其他工作及措施25万元。
7.2 资金筹措方案
投资资金来源主要来自农业综合开发的中央财政资金，自治区财政资金，地方财政配套资金以及群众自筹资金。其中，中央财政资金400万元，地方财政资金200万元，（含自治区财政资金160万元，区财政配套资金40万元），群众自筹资金40万元（含实物折资4万元，投工投劳折资36万元）。
我区2011年财政收入预计达4.2亿元。区本级农发配套资金有保证。各级政府以及项目区农民对农业基础设施的建设极为重视，积极性很高，承诺积极投入人物力、财力，进行农业综合开发项目的建设。其中，承诺完成自筹资金（实物折资）4万元；完成投工0.9万个工日，折资36万元。
7.3 群众投工投劳
群众投工主要在水利措施方面的投劳折合现金36万元，并由群众集资4万元（以实物形式）。
7.4 还款规划及措施
由于国家农业综合开发土地治理项目，由中央和地方财政拨款，所以无需还款。

第八章 综合效益分析
8.1 经济效益
（1）本项目实施后，将改善灌溉面积4500亩，根据灌区当前的种植结构，优质水稻约占90%，其他旱作物占10%，即改善优质水稻种植面积4050亩，改善其他旱作物种植面积450亩。根据灌区灌溉试验资料分析，改善灌溉面积中，优质水稻增产按100kg/亩,水稻按2元/kg，其他旱作物增产按200元/亩计，按2010年价格水平，则本项目改善灌溉效益为：
水稻：0.405×100×2=81万元
其他旱作物：0.045×200=9万元
（2）本项目实施后，将恢复灌溉面积1000亩，根据灌区当前的种植结构，优质水稻约占90%，其他旱作物占10%，即恢复优质水稻种植面积900亩，恢复其他旱作物种植面积100亩。根据灌区灌溉试验资料分析，恢复灌溉面积中，优质水稻增产按400kg/亩,水稻按2元/kg，其他旱作物增产按600元/亩计，按2010年价格水平，则本项目恢复灌溉效益为：
水稻：0.09×400×2=72万元
其他旱作物：0.01×600=6万元
（3）两项合计，本项目实施后新增灌溉效益168万元的经济效益，项目区人口为9563人，灌区农民年人均增收176元。
此外，项目实施后，灌溉水利用率由日前的0.35提高到0.62。
8.2 社会效益
通过项目建设改善项目区农业生产条件，增加农民收入。一是项目区内新技术和新品种的推广作用，将大大提高劳动生产率和土地产出率，促进农业社会化服务体系建设；二是中低产田得到有效改造，逐步形成中高产与稳产农田，提高单位面积产量，增强农业发展后劲；三是通过对项目区的建设，起到示范作用，带动全区农业产业结构调整；四是对项目区的镇、村、组干部和部分农民进行技术培训，提高其科技意识水平；五是通过农业综合开发项目的建设，加强部门间的协作，发挥地区与部门的综合能力；六是通过水利项目的建设，解决农村单家独户无法解决的问题，减少水事纠纷，确保社会治安稳定。
8.3 生态效益
通过资金投入和对山、水、田、林、路的综合治理，提高了林木覆盖率和土壤有机质含量，更好地改善了项目区生态农业的环境面貌，特别是通过对水资源有效利用，有效改善农业生态环境，促进农业持续健康发展。
8.4 经济（财务）评价
工程按投资折算总值。工程总投资K=640万元，n=30年，农村灌溉工程是社会公益性事业，本项目取社会折现率12%。
国民经济评价可用经济效益费用比、经济净现值、经济内部收益率、投资回收年限等指标评价。
（1）经济效益费用比（EBCR）
经济效益费用比以项目效益现值和与费用现值和之比表示。其表达式为：
EBCR=/
EBCR——经济效益费用比
Bt——第t年效益，万元；
Ct——第t年费用，万元；
is——社会折现率，取12%或7%，本工程取12%。
经计算EBCR=1.39＞1.2，所以该项目在经济上是合理的。
（2）经济净现值（ENPV）
经济净现值用社会折现率（is =12%）将项目计算期内各年的净效益折算到计算期初的现值之和，其表达式为：

经计算ENPV=379万元＞0，所以该项目在经济上是合理的。
（3）经济内部收益率（EIRR）
经济内部收益率是项目计算期内各年的净效益现值累计等于零时的折现率，其表达式为：
=0
B——年效益，万元；
C——年费用，万元；
n——计算期，30年；
t——计算期各年的序号，基准点的序号为0；
（B-C）t——第t年的净效益，万元。
经计算EIRR=19.0%＞12%，所以该项目在经济上是合理的。
（4）投资回收年限T
投资回收年限在国民经济效益费用流量表中可计算得。
经计算投资回收年限=4.7年。
从经济评价结果分析，该项目经济内部回收率为19.0%，大于社会折现率12%；经济效益费用比为1.39，也大于规定的1.2，工程静态投资回收年限4.7年， 经济效益为379万元（is =12%）＞0。从工程采用的经济效益评价指标分析，工程项目经济效益非常显著，该项目是可行的。
8.4.1财务盈利能力
1.财务内部收益率
本项目财务内部收益率为19.0%。
2.财务净现值
项目财务净现值379万元。
3.经济效益费用比
本项目计算期定为30年，项目收益和成本比值为1.39。
4.投资回收期
本项目投资回收期为4.7年。
8.4.2有偿资金偿还能力
本项目资金组合为：中央财政资金400万元，地方财政配套资金200万元，农民投工投资40万元，该资金无需偿还。为各级政府的支农、惠农无偿拨款，农民劳动力和资金投入是反映项目区内农民的象征性投入，体会到农民的投入，爱护好自己的水利工程和提高科技水平。

第九章 组织实施和运行管护
9.1 组织机构设置
为了如期完成任务本年度农业综合开发土地治理项目建设和达到计划目标，**区成立以区长为组长的农业综合开发工作的领导小组，领导小组下设办公室，明确分工，切实加强对农业综合开发工作的领导。办公室主要负责农业综合开发项目的具体管理工作，项目区所在镇也成立相应机构，落实专人抓此项工作。
9.2实施管理
1.严格项目管理，按照《国家农业综合开发项目管理办法》和项目实施方案与目标，认真加强对项目管理，制订《**区农业综合开发项目管理办法》和《**区农业综合开发建设标准》，对项目建设进度进行检查，质量监督，数量检查。完成一项，验收一项，达标一项，通过一项，对不达标的要限期整改，保证项目按计划完成和发挥效益。
2.严格资金管理。建立农业综合开发资金专门账户，对项目资金实行专人、专户、专帐管理，确保专款专用。并按项目施工进度分期拨款，保证项目资金按时足额到位。同时对项目资金实行区级报帐制。
9.3 运行管理与维护
项目建设完成后，制定工程管护制度。明确管护主体，严加管护。要求各项目计划购置的设备及水利基础工程进行清点，造册登记，办理移交手续。对落实有管护财物的单位，要成立有管护机构，实行单位一把手负责制，落实专职管护人员，建立健全各项行之有效的运行管理方法，落实管护维修经费，确保工程正常运行，以使项目长期发挥效益。