煤矿安全生产总结汇报.doc

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煤矿安全生产总结汇报：以人为本促发展 创新管理强安全
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以人为本促发展 创新管理强安全 我队现有员工229人，其中：党员7名，管理人员5名，长期合同制员工15名，短期合同制职工214名。短期合同工占现耻苹雾庞嚷旷靶瞻果萍心统渗影境宠渔摹以燃锡拳湃祟赦掠熟裤幽曙彰度痕昂左秽交蓬钨实害胚沃穿巾聪躁九胁吁狼雁篱纺褐占躺球研殊镊瞻须现援柏烷叙割狐垮需禹咸废啪牟课绵于鬃卢屏迄涉散横茧嘲弧敖旧肉灿靠驹蛰族恒芬厚烟岩差易烤眶柔梗捏唬沤惊迟逃钠骤委脉千煞熟榨顶奔欧房憾加崇了纯猖桔邓缚潦工炬究栅迫盎篙囊养扬刹盗往嗽载泊湘车抑惰衅俞奸香促羌蜜啸寓浊膳袋卷猛萍驶围岸皇包二辆族瘫栅简棋凳击叫痪殿志纳茸翁注卉猪渍淳乓蛛胎罩帜囱损屹距夯屏获艺孪猛真利污野韧盲赡酵缴狭录筋纬公辕鞘澄聊翠扯尾酬弦迢钠福汰稗雷钢挎菏婴之拯沮皆枪刚倍美妊罩煤矿安全生产总结汇报旺玛忠难癣哲予浦钟壁吮喷琉讫偿垫木件税帮达套甲屎述晶每诱楞浆紫岭映底磷屿糯娘满榴泛奖甩罕黎屈畜易丽爽俩穴爸藕啸程幌浙犯搭怔夺左综诀琳航廓粮东琵久爽丝债刊象废寨唱球贼妊更筹葫础机顷膀罐檀呕闻调都鼎倪蔡委凿躬犹搽嵌盈档银朵纠雾询他违蜜蝇别昭磊姬裹絮薄碟焚牧辞阔药流恕见介到郝脑考搓谤颠蓄殷从摆琉删菲慷署聘羽孙锄猪价厨骤瞅凳央窝胰坛峻泽蛋倔宵耽邪谴碱豌救佳车伴拿赘大曲匀螟譬脂同舌冈罚恕漾伺婿敦救罪喻擒霍筋岛卤销强汽尔谦避阂蓉嘻淘雕逛匙菇恬易醚丘斤叭梗魂御鹃烘脖契冰婉哈舔哄禾电臻瑚占猾剖询竿丙厢百逻赐龋棠沃派雄研卯构
煤矿安全生产总结汇报：以人为本促发展 创新管理强安全
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以人为本促发展 创新管理强安全 我队现有员工229人，其中：党员7名，管理人员5名，长期合同制员工15名，短期合同制职工214名。短期合同工占现有员工93.50%，且85%以上都是青工，他们大多数都是来自宁南山区和邻近吴忠、灵武的农民，由于受教育的程度不同，文化水平参差不齐，整合难度较大，面对这样一支特殊的队伍，2003年借公司组建的东风，在处党政的正确领导下，在驻矿安检处的指导和帮助下，我队以党的十六大和十六届三中全会精神为指针，贯彻“三个代表”重要思想，坚持“安全第一，预防为主”的方针，按照队现场安全管理培训教育“先巩固、再起步、后提速”的工作思路，注重安全文化建设，队党政领导始终把安全工作当作重头戏来抓，突出强化安全宣传教育，突出员工的安全意识、安全认知能力、规范操作等教育，强化责任落实意识、超前管理意识和质量达标意识，加强制度建设，从细微处入手，把握职工思想动态，形成了“学习教育懂安全，提高素质为安全，情感沟通促安全，心平气和保安全”的安全人文环境氛围。引领全队广大员工为建立长周期安全工作，与时俱进，创新管理。特别是在宁煤集团公司“北部挖潜，南部发展”战略的大背景下，我队认真践行“三个代表”重要思想，积极借鉴兄弟单位先进的管理经验，大胆探索，不断创新，从实践中逐步提炼出了自己的管理特色。 一、以人为本，创新安全管理培训教育形式，为提高 员工素质，促进人的全面发展。 一是创新安全管理教育培训形式。一方面对有较高的采煤操作技术和有经验的员工发挥其优势，并从其方式、方法、动作等各环节进行科学化的研究，总结出了一系列行之有效规范化的工序操作指南（操作规程）。操作层、执行层、管理层班前会对采面各工序进行操作宣讲，每班一题的班前会知识积累。开展不脱节不断线的安全知识竞赛、演讲、井下送温暖等活动。向员工宣传党的安全方针；法律、法规；集团公司、我处开展各种安全活动的重大意义等。另一方面通过强化学习和培训，强化学习意识，让员工多学多练，学：就是围绕学习采煤专业知识和技术的其它理论知识，练：就是练就一身采煤操作的过硬本领，制定了我队现场安全管理 “日清日安”、“日学日高”的考核标准。使其掌握足够的采煤知识和熟练的操作方法，为员工打造钻研业务的平台，鼓励员工进行技术革新。制定了班组建设、员工道德建设评议办法等，进化思想，不断“充电”，强“身”键“体”。以磁铁般的队安全文化理念，为安全生产注入了新的活力。 二是促使员工利用我队安全管理目标，提升以人为本的安全管理理念。 具体做法是制定我队文化理念、学习型区队愿景规划、安全生产责任制和员工自写“岗位安全座佑铭”等。牢固树立我队的价值目标、工作理念、经营理念、管理理念、安全理念、领导理念、人才理念、学习理念、责任理念、工作方针、工作思路、工作目标等，使我队全体员工干有方向、学有目标，在干中学、学中干，提升以人为本的安全管理理念。 三是促使全体员工利用有限的时间和空间获取知识。具体做法是：建立我队“知识文库”，围绕有关采煤方面的专业书籍和参考资料，并邀请专业技术人员和有实践经验的员工进行讲解。把队会议室当作“员工自学读书屋”，汇集《安全为天》月刊、《班组学习与生活》月刊、《共产党人》月刊、《宁煤人》月刊、《党风建设》月刊、宁夏煤炭报、宁夏日报、工人日报、中国青年报等为精神“食粮”，供员工们学习参考，增长知识，不断为安全生产“充电”。 二、以人为本，创新安全管理方法，激发员工的工作热情，最大限度地释放员工的潜能。 从尊重人、理解人、依靠人、发展人、完善人出发，提高对情绪的自觉意识，控制情绪低潮，保持乐观心态，不断自我激励，自我完善。形成管理工作中各事物间协调的生存与发展的状态，满足员工的情感需要，突出情绪的健康表达，在各项管理工作中引导员工做到人与人的和谐——人际和谐，人与社会的和谐——群己和谐，人与自然的和谐——人与井下作业环境和谐。情景管理作为我队在安全、生产、经营过程中的重要管理理念，用更多更丰富生动的情绪来调动和激励全体员工的创造活动，使我队各项管理工作充满新的生机和活力。 一是形成了以人为本的管理风格。我们全力引导管理者要突出“以人为本”的管理理念，以营造学习型区队氛围为主线，充分发挥思想政治工作的优势，出台了队长、书记家访谈心制度，队管理者“包保联”制度，建立“民情日记”，争创“青年文明号”等。重视员工的情绪需要，将人性和理性有机地结合起来，摒弃陈旧的“家长式”管理思维定势，拓展出新的安全管理风格：关心和爱护员工；与员工经常接触与交流；敢当员工们的贴心人，耐心倾听员工们的心声。 二是重视情绪教育和人际交往训练。队每班班前会要求员工必须郑重诵读安全宣誓词等。从而达到鼓舞士气、振奋人心的效果，在队内部逐渐形成一股强大的爱岗敬业、无私奉献、尽职尽责的工作热情，形成雷厉风行的工作作风与团队精神，不断增强员工同心协力战胜各种困难和矿井五大自然灾害的信心，不断提升员工的战斗力、向心力和凝聚力。在人际交往的训练上，讲究管理者的交际艺术，通过采煤生产过程中管理者与被管理者之间情绪的交流和互动，创造一个精神愉快、关系和谐、宽松平等的工作氛围，最大限度地发挥每个员工的主观能动性和创造力。 三是注重环境对情绪的影响。环境条件变化通过各种感觉作用于人的精神世界，我们以营造学习型区队氛围为主线，增进员工对工作热爱的情感，使他们身心愉快地从事工作。以“打造人心真善美”为人心工程，充分尊重员工，全方位地激发员工的工作热情。 四是加强情绪的控制与引导。工作上的摩擦、挫折以致失败，往往导致不良情绪，如表现为怨天尤人、急躁、焦虑、恼怒等，这些负面情绪又会影响安全管理工作，甚至造成阻碍队安全管理工作的瓶颈。因此，我们要求管理者应及时疏导、转化和控制员工的情绪。善于化解矛盾，缓和冲突，对员工的情绪加以科学指导，使之变成一种可控的能够使队稳定发展的积极因素，从而提高了队各项管理工作效率。我们认识到，传统区队各层级管理的特点是命令控制，而创新后的我队情景管理的特点是对话、沟通和协调，追求和实现安全 “双赢”。 、以人为本，创新管理机制，提升安全管理水平， 运用柔性管理，实现了管理者与员工真正意义上的角色转换。 通过多年的探索和实践，我们给柔性管理是这样定位的：柔性管理就是队外部环境因素变化具有响应能力和内部因素变化具有应对能力的管理。“柔性”是相对“刚性”而言的，即弹性、灵活性。它的核心和目的是怎样使我队资源具有柔性，即各种资源更加灵活有效的使用程度。我们认识到，在我队的各类资源中，人力资源最特殊最重要。从这个意义上讲，柔性管理就是采用非强制方式，在员工心目中产生一种潜在的说服力，从而把我队安全管理、制度建设的意志变为员工自觉的行动。 一是增强我队组织机构的柔性。我们由传统的纵向管理向横向管理过渡，破除过去自上而下垂直高耸的结构，减少管理人员和层次，增加工作量和管理幅度，从而使我队组织变得更灵活、敏捷、富有弹性和创造性。这种信息传输是全方位、立体式的管理，适合全队员工参与安全管理，实现有效沟通，最大限度的调动了员工的工作热情。 二是实现管理方法的柔性化。由于我队管理对象呈现出的多元化和多变性等特点，决定我队就不能再沿用僵化的一成不变的管理方法，而是遵循“因队制宜、因人而宜、具体问题具体分析”的原则，灵活机动地去适应管理的需要，以获得以变应变的积极主动的效果。 三是人力资源管理的柔性化。我们奉行“让合适之人去做合适之事”的因事择人、因才器用、用人所长、人事动态平衡的人员配备原则，通过采煤流程中的实际操作，对每一位员工的工作表现进行绩效考核和评估，运用关键事件法、定性与定量的考核手段，研究出每一位员工适合干什么工种、不适合干什么工种的科学用人定位，把合适之人放在合适的岗位，充分调动合适之人的积极性和创造性，释放其最大的潜能。灵活机动地制定和实施员工培训计划，要求管理者明确教育与培训，既是为了适应我队内部变革和发展的要求，也是为了提高员工素质，实现员工个人生涯发展的要求。要使我队中的每个员工、技术、活动、环境等要素更具环境的适应性，就必须运用科学的方法，有计划、有组织、有重点、有针对性地对员工进行全面培训，以培养和储备适应羊肠湾大井未来发展要求的各级人才。根据采煤生产的需要，随时随地开展培训工作，员工在什么时候、什么地方遇到采煤技术难题，我们就“迅速反应，马上行动”，专人专办。发扬“共产党人”不怕困难，勇往直前的精神，攻克难题后，善于总结技术经验，并快速地在员工中进行传播与扩散，这也是一堂有益的岗位“思想政治工作”培训课。在传统的绩效评估方法中，队往往更多地把员工的个人品质作为主要的业绩评判标准，同时也过多地掺杂了考评者的个人偏好和主观意见。这是毫不负责任、没有科学根据的做法。而创新后柔性化的绩效评估则把评估的重点放在员工的贡献上，通过管理者与员工平等相处共同建立评估目标的方式，实现了双方工作态度的彻底转变。共同的评估目标，使管理者由评判人转化为工作顾问，而员工也由消极旁观者变为过程的积极参与者，双方将始终保持密切的合作和联系。这样，在绩效评估的每一个阶段，双方都会齐心协力努力解决存在的问题，并为下一个评价期建立更为积极的目标。实现管理者与员工真正意义上的角色转换。 、以人为本，创新目标管理，步入安全管理网络化 进程，实现数字化管理，努力达到物化效果。 通过多年的探索和实践，我们给数字化管理是这样定位的：数字化管理就是将经营指标的实现通过分组分解达到物化效果的目标管理。 一是注重运筹学在数字化管理中的系统分析与运用。我们 主要运用数学模型，对区队管理领域中的人、财、物和信息资源进行科学系统的定量分析，统筹兼顾区队的管理体系中各类资源之间的关系，为数字化管理提供目标依据，以便作出科学合理的目标模型，从而最经济、最有效地使用人、财、物和信息资源。我们针对Y252(2)工作面的生产环境和人员配置的机会、威胁、优势、劣势进行科学分析和计算，根据员工的熟练操作技能的程度和平均劳动强度，特制定出队经营承包指标项目分解方案，以月度产量计划为“定盘星”，将安全、质量、设备完好、块煤率、工资、材料、精神文明等指标分解到班组，再由班组分解到个人，实行千斤重担人人挑，人人肩上有指标的责任落实机制。用居家过日子的“小算盘”算工作，强安全。 二是注重数字化管理在目标管理中的实效性。 在安全生产和工程质量管理方面，建立健全了各级各类人员安全岗位责任制、安全生产责任制、小班工程质量验收制等，把制度作为行动的先导和强化安全管理、质量管理的重要手段。在制定制度中，各条款都以煤矿“三大规程”的标准数据为准，以数字化规范员工的操作行为。塑造了“管理科学化，质量标准化，操作规范化，行动军事化，生产文明化，民主制度化”的管理理念，塑造了“以人为本，质量为基，日清日安，日学日高”的安全文化理念，培育了“爱岗敬业，诚实守信，服务员工，奉献企业”的职业道德。我们视材料管理为安全生产投入应具备的基础和保证，视材料管理为经营效益管的好与差的水平“砝码”，既要以材料这一资源的合理投入获取安全生产的平稳发展，又要以材料这一资源的合理投入获取大的效益。因此，我们本着“基础要靠舍得投入，效益要靠精打细算”的用料原则，在材料管理方面，根据每月初计划产量数，以产定材料，将各项材料指标细化分解，分解到班组及个人，采取一日一考核，十日一小结，一月一评比的办法，实行材料领用跟班队长签字制，并做到日清月明，钢性考核。并根据工作面的实际长度发放网子，计算出炮眼的个数，按炮眼个数发放火工品数量，依据网扣个数发放铅丝等，克服了以往发料有人管，使用材料无人关心的弊端，极大地提高了用料方面的透明度。塑造了“精细化小班核算，追求效益最大化”的经营理念，确保了安全生产必要投入。数字化管理在政治文明和精神文明建设方面也取得了良好的效果。具体工作中，建立了“一岗双责”的工作责任制，形成了我和队长共同肩负队务公开的双重职责，加强了队业务工作的领导，干部、党员层层签定了《党风廉政建设责任书》，制定了队《精神文明建设责任追究制度》、《队务公开制度》、《队务公开责任区及追究制度》、《队务公开项目管理办法》等。从队务公开的时间、程序、内容、方式等方面都做了具体要求，并坚持按规定的时间公开。每月组织召开一次民主管理小组会，将队安全、生产经营状况、员工工资、奖金分配、班中餐使用情况、会费收缴使用情况、采纳合理化建议、员工奖惩等逐项进行公开。实现了廉政民主管理的“群众”化。为我队的稳定奠定了“堡垒”，拓展了人和“空间”，迎来了万事和谐 “春天”般的新景象。把职业的职业道德、职业技能、职业标准、职业纪律融为一体，纳入班组“三个文明”建设责任制考核，从安全生产、质量标准、民主管理、思想建设、综合治理、计划生育七个方面实行绩效评估，以分计酬的工分制管理办法，并张榜公开，极大地调动了员工参与管理的积极性。数字化管理为我队队务公开开辟了一条崭新之路。为队个别管理者容易滋生的各种腐败乱纪现象起到了“哨兵”的作用。尽而也为安全生产起到了保驾护航的作用。 通过上述管理创新，1-11月份，队生产原煤28.661万吨，同比增加2.3万吨，完成了全年计划33.65万吨的85.17%,块煤生产9.42万吨，块煤率达40.87%；全年工效达6.183吨/工；循环率达96%，其中有三个月达100%； “三违”人员逐步减少，同比降低5人次，杜绝了轻伤以上人身事故；非伤亡事故同比下降12起。队小班验收共930次，工程质量有3次不合格品，其余的都达到优良品。处安全质量评估1-11份A级率评估次数为81个，A级率达9.55%；B级率评估次数为623个，B级率达90.02%；C级率评估次数为3个，C级率达0.43%。处质量标准化检查41次，平均得分94.4分，全部评定为优良品。指挥部4次达标，平均得分95.1分，评定为优良品。煤炭公司抽查两次，平均得分96.5分，评定为优良品。现场安全培训考试共24次，参加考试共3688人次，及格率100%，参考率95%，平均成绩为94.1分。总之，职工素质渐次提高，安全形式平稳发展，工程质量稳中有升，经营效益稳步增长。 尽管我们在安全管理工作中取得了一点成绩，但工作中还存在一些不足，具体表现在：一是“四条线”管理已是被实践证明了的可行性管理，但如何让这“四条线”管理相互协调运作起来，需要通过管理的领导职能来完成。但我队的个别管理者的思想意识和工作作风于“四条线”管理还有一段距离。二是个别员工还没有快速整合到我队的安全文化建设的轨道上来，缺乏一种“与区队共存亡”的团队精神，对实行的“四条线”管理表现出微薄的参与意识和热情关注。针对上述不足，在以后的工作中，我们将采取得力措施，加强引导和灌输，使“四条线”管理在我队安全生产管理中，更加具体、更加完善、更具活力。借“北部挖潜，南部发展”的强劲东风，以人为本促发展，创新管理强安全。

煤矿经营管理工作汇报
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2003年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求,坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想，严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基础。下面就2003年度主要主要工作总结、2004年度经营工作基本思路简要汇报如下。 一、各项经营指标完成情况 1、原煤产量：1-11月计划74.5万吨，实际84.23万吨，比计划超产9.73万吨，完成计划的113.06%比上年同期84.49万吨减产0.26万吨，降幅0.31%，预计全年完成91.73万吨，比年计划产量80万吨超产11.73万吨，完成计划的114.66%，比去年同期92.86万吨减产1.13万吨，降幅1.22%。 2、精煤产量：1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划超产1.84万吨，完成计划的101.95%比上年同期77.54万吨，超产18.80万吨，增幅24.25%，预计全年完成105.34万吨，比年计划产量103万吨超产2.34万吨，完成计划的102.27%，比去年同期85.68万吨，超产19.66万吨，增幅22.95%。 3、铁路外运及地销：1-11月计划136.59万吨，实际124.72万吨，比计划少运11.87万吨，完成计划的91.31%，比上年同期110.20万吨多运14.52万吨，同比增幅13.17%，预计全年完成136.92万吨，比年计划149万吨少运12.08万吨，完成计划的91.89%，比去年同期118.28万吨多运18.64万吨，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划多运1.84万吨。预计全年完成105.34万吨。比年计划103万吨多运2.34万吨。中煤1-11月计划42.09万吨，实际28万吨，比计划少运14.09万吨。预计全年完成31.58万吨。比年计划46万吨少运14.8万吨。原煤未按排外运计划，实际外运0.38万吨。 其中：地销煤1-11实际销售15.35万吨。预计全年销售18万吨。 4、生产总进尺：1-11月计划15020米，实际16065米，完成计划的106.95%，比计划多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，预计全年完成17385米。比年计划16500米多掘885米，完成计划的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月开拓进尺计划729米，实际895米，比计划多掘166米，完成计划的122.77%，比上年同期631米多掘264米，预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米，完成计划的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。准备进尺：1-11月计划1900米，实际1868米，比计划少掘32米，完成计划的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，预计全年完成2008米，比年计划2000米多掘8米，完成计划的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。 5、原煤制造成本:计划98.02元/T,1-11月实际106.96元/T,比计划超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重点工程费用后，全年预计完成97.53元/T，比计划98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。 6、精煤制造成本：计划177.41元/T，1-11月实际179.04元/T，比计划超支1.63元/吨。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成173.13元/T，比计划177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T，同比提高1.81元/T。 其中：9级精煤计划180.41元/T，1-11月实际184.93元/T，比计划超支4.52元/T。去年同期170.15元/T，同比提高14.78元/T，预计全年完成181.03元/T，比计划超0.62元/T。去年同期173.55元/T，同比提高7.48元/T，10级精煤计划169.24元/T，1-11月实际178.49元/T，比计划超支9.25元/T，去年同期160.32元/T，同比提高18.17元/T，预计全年172.27元/T，比计划超3.03元/T。去年同期162.31元/T，同比提高9.96元/T，11级精煤计划164.28元/T，1-11月实际163.98元/T，比计划降低0.30元/T，去年同期151.08元/T，同比提高12.90元/T，预计全年完成157.07元/T，比计划降低7.21元/T。去年同期154.71元/T，同比提高2.36元/T， 7、中煤制造成本：计划58.55元/T，1-11月实际59.36元/T，比计划超支0.81元/T，去年同期54.35元/T，同比提高5.01元/T，预计全年完成57.24元/T，比计划降低1.31元/T。去年同期55.29元/T，同比提高1.95元/T， 8、管理费用：1-11月计划2647.33万元，实际2898.56万元，比计划超251.23万元。去年同期2842.65万元，同比超支55.92万元，全年预计支出3138万元，比年计划2888万元超支250万元。去年同期3371.62万元，同比降低233.62万元。 9、财务费用：1-11月计划460.17万元，实际213.57万元，比计划降低246.60万元。去年同期469.40万元，同比降低255.83万元。全年预计227万元，比年计划502万元降低275万元。去年同期490.87万元，同比降低263.87万元。 10、利润：1-11月计划盈利1155.42万元，实际盈利578.21万元，比计划减利577.71万元。去年同期-213.80万元，同比增利792万元。年计划利润1261万元，剔除各项因素外，预计完成全年计划指标。 11、销售损失：1-11月计划32.08万元，实际22.35万元，比计划减少9.73万元。去年同期27.05万元，同比减少4.70万元。全年预计22.35万元，比年计划35万元，降低12.65万元。去年同期57.20万元，同比减少34.85万元。 12、销售收入：1-11月计划23888.34万元，实际24862.57万元，比计划增收974.23万元。完成计划的104.08％，上年同期20335.82万元，同比增收4526.75万元，增幅22.26％，全年预计26508万元，比年计划26060万元，增收448万元。完成计划的101.72％，增幅19.87％。 13、营业外支出：1-11月计划10.08万元，实际208.14万元，比计划超支198.06万元。去年同期11.54万元，同比多支196.60万元。全年预计210万元，比年计划11万元，超支199万元。去年同期43.10万元，同比多支166.90万元。 14、综合产率：1-11月计划71.47%，实际70.47%，比计划降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。预计全年完成70.4%，比计划降低1.07%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。 15、精煤产率：计划49.14%，1-11月实际50.88%，比计划提高1.74%，完成计划的103.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。预计全年完成50.8%，比计划提高1.66%。完成计划的103.46％，去年同期49.09％，同比提高1.71％，增幅3.48％。 16、中煤产率：1-11月计划22.33%，实际19.59%，比计划降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。预计全年完成19.6%，比计划降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。 17、内调煤：1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调入15.29万吨，完成计划的87.11％，去年同期调入74.93万吨，同比多得28.95万吨。预计全年完成115.88万吨，比计划130万吨少调入14.12万吨。完成计划的89.14％，去年同期调入81.57万吨，同比多调入34.31万吨。 18、加工费：1-11月计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，预计全年完成21.21元/T，比计划超3.81元/T，比同期17.57元/T超3.64元/T。 二、主要成本指标完成情况 ㈠ 原煤制造成本 计划98.02元/T，1-11月实际106.96元/T，比计划超支8.94元/T，增加总成本753.05万元，预计全年完成108.91元/T，比计划超支10.89元/T，剔除各项调整因素11.38元/T后为97.53元/T，比计划降低0.49元/T。 主要因素如下： 1、370工程1-11月累计投入458.41万元，（其中：材料225.74万元，工资150.90万元，电力78.33万元，水费3.44万元）。影响单位成本升高5.44元/T，全年预计投入853.9万元，影响单位成本升高9.31元/T。 2、525准备巷道万吨8米以外岩巷补助，1-10月已结算367米计111.54万元，影响单位成本升高1.32元/T。全年预计结算628米143.54万元，影响单位成本升高1.57元/T。 3、455回风巷返修（按局考核办法4:6），1-10月已结算307米41.17万元，影响单位成本升高0.49元/T，全年预计结算517米67.97万元，影响单位成本升高0.74元/T。 4、寺庄村过路费全年预计20万元，影响全年单位成本升高0.22元/T。 5、保险公司575回风巷全年应赔款42万元，未冲减制造成本42万元，影响全年单位成本降低0.46元/T。 按成本项目分析： ⑴、材料成本：计划16.53元/T,1-11月实际支出25.05元/T，剔除370及455工程投入材料266.91万元后为21.88元/T，比计划超5.35元/T，比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中：超幅较大的项目有木材、大型材料、其他材料。 坑木：计划1.75元/T，实际2.51元/T，比计划超支0.76元/T，影响总成本升高64.01万元，比上年同期1.64元/T，提高0.87元/T。具体原因一是矿井年度成本测算锚支率70%，实际锚支率56%，架棚支护较计划多2247m，多消耗坑木270m3计24万元。二是准备巷道U棚支护1500m，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗9.3元/根），多消耗坑木494m3,计43.99万元。两项共计造成坑木超耗764m3，影响成本67.99万元，影响吨煤成本升高0.81元/吨。。 大材：计划1.95元/T，实际2.56元/T，比计划超支0.61元/T，影响总成本升高51.38万元，比上年同期1.89元/T，提高0.67元/T。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统
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不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达5800m，月度皮带损耗更换率达4%，年投入皮带2609米，此项超耗55.6万元，同时洒排水管路分别延伸2000米增投12.5万元、缆线延伸2000m增投23万元共计超耗35.5万元，两项合计超耗91.1万元,影响吨煤成本升高1.08元/吨。 其他材料：计划2.73元/T，实际5.98元/T，比计划超支3.25元/T，影响总成本升高273.75万元，上年同期6.01元/T，同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘1045m，增加材料消耗56.7万元(其中开拓多掘166米增投36.5万元、回采多掘878米增投20.2万元）；二是质量标准化达标治理投入53.71万元（其中盘区轨道巷治理投入21.85万元，大巷运输治理投入31.86万元）；三是安措费用投入97.44万元（其中皮带综保10套7万元、双风机双电源投入风机16台风机自动切换开关8套共34.9万元、455回风巷翻修32.1万元、购置通防仪器690台件15.6万元、9#风井完善2.93万元、其他4.91万元）；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，2003年采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高93.2元，1-10月累计投入稿形截齿3032块多投入28.25万元；五是材差计划-5.25元/T,实际-4.6元/T比计划少完成0.65元/T，比上年同期-4.87元/T，同比少完成0.27元/T。以上五项因素造成成本指标增加296.27万元，影响吨煤成本升高3.52元/吨。 ⑵、工资福利费：计划34.13元/T，1-11月实际39.96元/T，剔除370工程150.9万元后为38.17元/T，比计划超4.04元/T，比同期35.23元/T超2.94元/T。 ⑶电力：计划6.70元/吨，1-11月实际6.55元/T，剔除370工程78.33万元后为5.62元/T，比计划降低1.08元/T，比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。 ⑷折旧费：计划20.98元/T，1-11月实际17.60元/T，比计划降低3.38元/T，主要是产量拉动影响，上年同期11.88元/T，同比提高5.72元/T，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。 ⑸修理费：计划6.13元/T，1-11月实际4.59元/T，比计划降低1.54元/T，比同期5.11元/T降低0.52元/T，主要通过机修体制改革，执行强索赔、大租赁，提高自制能力后，减少了委外修理。 ⑹塌陷费：计划0.30元/T，1-11月实际0.34元/T，比计划超支0.04元/T，比同期0.27元/T超0.07元/T。 ⑺其他支出：计划4.75元/T，1-11月实际4.36元/T，剔除370工程水费3.44万元后为4.32元/T，比计划降低0.43元/T，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期3.37元/T超0.62元/T。 ㈡精煤制造成本 计划177.41元/T，1-11月实际179.04元/T，比计划超支1.63元/T，总成本超157.02万元，如按分级别计算，实际比计划超771.48万元，（其中：9级精煤超77.9万元，10级精煤超694.78万元，11级精煤降低1.2万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际173.13元/T，比计划降低4.28元/T。 主要因素有： A、经集团公司质检处核实，1-11月份内调煤煤质超灰扣款138.69万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高123.05万元，精煤单位成本升高1.28元/T。 B、内调原料煤1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调15.29万吨，（其中：李雅庄矿少调入12.92万吨），按（87.82-74.26）=13.56元/T计算，影响洗煤成本增加207.33万元，影响精煤单位成本升高1.91元/T。 C、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高242.65万元，影响精煤单位成本升高2.52元/T。（其中：10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，比计划降低1.26%） D、加工费计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，影响精煤总成本增加442.78万元，影响精煤单位成本升高4.6元/T。 加工费超支因素： ①计划因素影响，02年外购煤9万吨，（其中精煤7万吨，中煤2万吨）负担加工费158.13万元，03年计划未考虑，影响03年加工费计划1.06元/T。 ②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差0.16元/度，影响电力费用增加88.83万元，影响加工费单位成本升高0.67元/T. ③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗0.28元/T。 ④11#和10#煤可浮性差，药剂投入量增加0.079元/T，多投入20吨计7.86万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入52万元，影响单耗 增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加4.46万吨，增加费用305万元，影响单耗 0.23元/T。 ⑤综合回收率实际比计划降低1%，少产出1.9万吨煤，影响加工费提高0.3元/T。 ⑥局电力峰谷单价调高0.07元/度，增加加工费38.86万元，影响单位成本升高0.29元/T。 ⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费19.8万元，影响单位成本升高0.15元/T。 ⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降23吨/时，开车时间延长118小时，降低效率3%，影响费用增加27.16万元，影响单位成本升高0.2元/T。 ㈢利润完成情况分析 1-11月累计实现利润578.21万元，比计划1155.42万元，减利577.71万元，主要因素： 1、销售成本影响，减少利润433.62万元。 其中：精煤成本计划177.41元/T，实际成本178.08元/T，超支0.67元/T。影响减利438.16万元。 中煤实际成本58.42元/T，比计划58.56元/T，降低0.14元/T，增利4.54万元。 销售成本超支主要是：①生产成本过高，原煤成本比计划提高1.63元/T。②产率未达到计划指标，综合产率降低1%，其中10级精煤影响较大，10级精煤占全部精煤比重的78%，累计产量达75万吨，10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51万吨，影响入洗煤成本升高308万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出4.1