装饰公司2018经营规划.doc
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1、2018年*装饰设计公司经营规划2018年宁波*16字经营方针求真务实 打造团队 精益求精 效益至上求真务实目标实打实,不搞浮夸风,面对现实与困难。通过每个岗位的求真务实,调整整个分公司的工作作风,让每个员工与公司共同进步,有共同的目标。打造团队我们要招到人才,还要把人才用好,有每个人的晋升通道。通过制度约束人、通过培训提升人、通过激励鼓舞人、通过考核筛选人。让宁波*团队成为一支目标性强、能打胜仗、各司其职、各领风骚的团队,也使宁波*成为*的黄埔军校。精益求精无论市场、设计、材料、施工都精益求精。全员树立质量意识,抓好各个环节的细节,建立一套有效的检查制度,提升客户的满意度,从而起到事半功倍的
2、效果。效益至上每个员工都希望自己能挣到钱,那就需要宁波公司是一个赚钱的公司。我们必须开源节流,建立完整的考核体系,提升每个工作岗位的工作热情和危机感。建立健全的预算体系和成本核算体系,预则立、不预则废。最终成为业界的翘楚。2018年宁波*经营规划目录一、产值利润目标二、人员编制三、组织架构四、经营策略1. 市场策略2. 工程策略3. 设计策略4. 材料策略5. 客户管理策略五、保障措施1. 人力资源保障2. 综合管理保障3. 工程质量保障4. 财务资源保障5. 组织管理保障六、费用预算及盈亏测算七、重点工作推进时间表八、经营思路一、产值利润目标1. 2018年产值目标销售收入目标9400万,争
3、取完成1.15亿。目标产值计划表部门月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万元高端设计费9018182424273039393636300施工9001801802402402703003903903603603000主材9001801802402402703003903903603603000小计18903783785045045676308198197567566300中端设计费106688101012141312100施工30090901301251351501951951801801500主材0090901401451351501951951801801500小计21
4、01861862882782803104024043733723100合计220056456479278284794012211223112911289400量房计划表部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计高端301040606060606060606060620中端15520303030303030303030310合计4515609090909090909090909302. 2018年利润目标利润目标940万元,利润率10%。二、人员编制岗位编制在编缺编备注常务副总1助理1营销副总1市场部经理2高级客户经理4客户经理16电销8设计部经理2设计总监8首席设计师2主案
5、设计师2助理设计师8材料部经理1材料部助理1材料管家2工程部经理1工程监理1客户经理2预算员1行政人事经理1人事专员1前台兼行政2策划1中端部市场经理1中端部客户经理6中端部设计经理1中端部设计师88510三、组织架构四、经营策略(一)市场策略1. 制定更为合理的激励制度。在总提成不变的情况下,更多地调动大家的积极性,从而提升总量,扩大整个市场份额。其中对周边区块的业务人员提供油费补贴。2. 划分市场区块,精耕细作。对市场人员进行分组,按宁波的及周边市场容量,分组进行业务拓展。宁波市区一个组,慈溪、余姚一个组,舟山、镇海、北仑一个组,奉化、宁海一个组。具体小组划分讨论研究决定。3. 建立业务板
6、块内部晋升制度,有能力的客户经理可以单独建组进行业务拓展。4. 中端部市场重心从普通平层向别墅和大平层转变。坚决不去开发低端客户和小面积客户。5. 加大市场投入,包括信息费用、小区推广费用、公关费用等等。同时做好费用的监管审批流程。(二)工程策略1. 打造样板工程,开展工地营销。2. 配备分公司管辖的工程监理。3. 建立工程巡查制度和奖惩体系。4. 定期对项目经理进行培训,并且对工地进行看板巡查打分,对得分低于标准的或者垫底的进行末尾淘汰和惩罚机制。(三)设计策略1. 对目前设计部的违规操作逐步规范,对不能遵守公司规章制度的设计师给予一定的时间进行改正,对屡教不改的坚决予以清退。2. 进一步吸
7、引高端设计师,形成竞争氛围。3. 培养新人,培养*设计师中坚力量,培养有忠诚度的设计师。4. 2018年下半年成立全案组,推进全案。5. 2018年下半年成立软装组,招聘软装设计师。(四)材料策略1. 确保施工与主材1:1的最低达标。2. 提高材料部的销售职能,将服务与监管转化为主动销售。3. 在销量增长的前提下,提高材料商进入的门槛。4. 加强材料销售跟踪与管理,贯彻落实一户一档及其他的流程管理。 (五)客户管理策略1. 建立客服经理全程负责制。客服经理负责对客户的全流程管理,从谈单到设计合同的签订收款,工程合同的签订收款,开工仪式以及工程验收等等流程全线参与。2. 建立对客服经理的奖励办法
8、以调动客服经理的工作积极性。五、保障措施(一)人力资源保障1. 加快人才引进:根据2018年人力配置表加快新增人员中关键职位的引进和流失人员的补充。确保市场与设计的用人需求。建立人员淘汰和人才储备计划。在春节前将淘汰人员提前通知。在4月1日前将储备人才全部引进到位。2. 加强培训管理:建立培训体系,对各岗位进行上岗前的基础培训,包括公司制度、本岗位的技能技巧培训。兼顾对其他专业知识的培训。建立培训大纲和培训的课时分配。对内训师给予课时补贴。3. 建立合理的薪酬体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工有激励性质的薪资、福利、红利在内的分配体系。并在实施中不断加以检讨和完善。4. 建立合
9、理的绩效管理体系:以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则。3月1日前建立各岗位的KPI考核指标。有业绩考核的岗位主要考核指标是月度业绩完成率。没有业绩考核的岗位设定岗位工资和绩效工资,考核主要依据重点工作的完成率。上级给下级打分进行月度考核,考核分乘以绩效工资标准+岗位工资就是工资总和。(二)制度体系保障1. 建立月度、周例会制度。各个部门及岗位必须有月、周计划并在例会中进行检视,找出差距,提升工作效率。2. 梳理各岗位的岗位说明书。各岗位根据各自岗位职责制定及工作实际制定工作流程图。工作流程中涉及的表单和签字必须完善。3. 根据各部门的工作流程图制定相应的管理
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