河源板栗加工厂项目可行性研究报告.doc

河源板栗食品加工厂建设项目

可行性研究报告

一、项目提出的必要性和依据
1、基础情况
东源县地处粤东北部、东江中游；东交五华，南接惠州，北与江西接壤，西与新丰、龙门毗邻。新丰江水库所在地、灯塔盆地位于我县腹地。该盆地总面积1981平方公里。1985年省委第一次山区工作会议以来，我县各部门根据实际情况，把开发丘陵山区、种植板栗作为脱贫致富的途径来抓。经过十几年来的努力，到目前止，我县已种下板栗9万亩，并且配合灯塔盆地基地建设总体规划继续发展板栗种植，规划达到20万亩以上。在省科委挂钩扶贫的大力支持下，对老、残、劣板栗园进行大面积的技术改造，现在投产面积3万亩。1998年产量达3000吨，预计2000年达5000吨，2003年后大面积挂果，每株25～35斤计，年产量可达到15000吨，加上河源市所属其它县的产量估计年产3000吨，以后每年以500、1000吨速度递增，预计2005年产量可达20000吨。
2、必要性和重要性
随着板栗产量的逐年增加，单纯靠卖鲜果已不能适应我市板栗生产的发展。根据中国科学院华南植物研究所试验证明：一是在我省高温高湿气候条件下，采收后板栗果实极易腐烂变质，常温贮藏保鲜，对卖鲜果来说在时间上基本无法解决；二是板栗的集中采收，鲜果出售果多价贱，价贱伤农，因此板栗的深加工尤其显得更加迫切。筹建板栗食品加工厂，通过保鲜加工的办法，是解决大量栗果采收后的唯一最佳出路。它可以使鲜果供应时间得到相对延长，特别是通过保鲜加工使栗果得到更大的升值，使农民得到更大的实惠，是保证农民增加收入的好办法。
3、主要依据
板栗是木本食物之一，果实营养丰富。据测定， 栗果含淀粉69.1％、糖份12.7％、脂肪2.1％、蛋白质12.1％，此外还含有胡萝卜素、硫氨素、核黄素、抗坏血酸等多种维生素和钙、磷、铁、钾等人体所必需的矿物质。具有补气、健脾、益精等功用，深受不同消费人群的欢迎，在国际市场上更受到青睐。我市历史上有种板栗的习惯，所产“油栗”粒大肉厚，风味独特。一九八九年，省扶贫工作组在东源办扶贫点，在扶贫工作中，针对该县板栗生产的实际情况，在省科委牵头下，组织了省内多所研究机构，开展了板栗贮藏保鲜、脱壳、去衣和加工食品等方面的研究，经过五年多的充分论证和研究，解决了板栗在常温下加工成食品的技术问题。因此筹建板栗食品加工厂在技术上是可行的。
二、市场情况预测
我国的板栗在世界上久负盛名，被称为“甘栗”，出口日本，远销英、美、东南亚各国及港澳地区，出口价每吨达到3000美元。
罐头食品不仅便于携带和运输，还便于贮存，不易破损，耐久藏。据广州市糖烟酒公司的不完全统计，1986年以来罐头食品的销售量每年以8~10％的幅度增长。通过合理的加工工艺及设备，板栗罐头能保持原有风味和营养，甚至风味胜于鲜食。据调查了解，浙江省诸暨县试制糖汁板栗出口日本和东南亚国家，因其甜糯可口、风味特佳而独占鳌头，成为国外市场板栗加工产品的佼佼者，国内市场也十分畅销。
随着社会和经济的发展，人们的生活方式在不断的变化，生活节奏的加快，使食品向方便、独特风味、营养多方面发展。糖炒板栗是我国人民偏爱的传统食品，把传统糖炒板栗食品工业化，结合现代包装技术，既实现大规模生产，延长保质期，又实现美观大方、方便的目的。冷冻链的建立以及民用冰箱普及，为食品加工原料的鲜销提供重要手段。对脱壳后的板栗通过预处理及浅盘包装及冷冻链，可在超市冷冻货架上销售，作为家庭制作菜肴与加工食品原料，具有较好的经济效益。
因此，发展板栗加工产品，应无滞销之忧，既可出口创汇，又可满足国内市场，前景广阔。
三、资源
1、原料资源
板栗是我县传统栽培的经济果林。1985年以来，在新丰江水库集雨范围内及东江两岸规划建设20万亩板栗基地，到去年冬已完成9万亩。1999年产量3000吨，现有资源主要分布在灯塔盆地的东源县境内，计划到2000年底栽培面积达到13万亩，产量5000吨，以后将逐年增加。
附一：往年东源县板栗资源及市场销售价格表

九四年
九五年
九六年
九七年
九八年
面积(万亩)
5
6
7
8
9
投产面积(万亩)
0.8
1.3
1.6
2
3
总产量(吨)
600
1366
1920
2400
3000
单价(元/吨)
9500
9500
8000
8000
5500
附二：我县板栗资源分布统计表(九八年统计)
镇别
面积(亩)
投产面积(亩)
产量(吨)

涧头
2000
500
300
合计
90000
30000
3000
漳溪
2800
1000
100
船塘
20000
6000
600
上莞
5000
2000
100
三河
15000
6000
400
新港
1600
500
100
黄沙
20000
8000
550
仙塘
300
100
70
顺天
1000
400
200
黄村
1500
100
50
骆湖
2000
500
200
蓝口
3000
1500
40
灯塔
2000
800
300
曾田
3000
1000
60
双江
1000
500
150
其它镇
11000
1100
180

2、劳力资源
我县总人口51万人，其中劳动力20万多人，劳动力资源相当丰富，由于我县目前农村综合经济水平较低，难于容纳更多的劳力需要，因此，每年有大批剩余劳动力输出到珠江三角洲一带。
四、建厂条件
1、地理位置
我县位于广东中部内陆丘陵地带，东江中上游，距广州和香港约200公里。
2、自然条件
我县位于北回归线以北，年均气温20.3~21.1℃，年平日照1801.2~2068.8小时，年平均降雨量1662.7~2142.6毫米，有适宜板栗生长的丘陵山地近40万亩，有丰富的资源开发优势。
3、社会经济条件
我县总人口51万人，98年工农业总产值12.88亿元，其中工业产值4.2亿元，农业人口人平均纯收入2450元。工业基础薄弱，财政要靠上级补贴。近几年，上级高度重视山区经济建设，采取多种措施扶持山区经济发展。我县已制订了经济发展总体规划，经几年的努力，已打下了一定的发展基础，只要坚持改革开放的方针，以市场为导向，继续落实山区发展的优惠政策，以资源为依托，工业立县，工农并举，我县经济大步发展为期可待。
4、交通、通讯、能源
我县交通方便，全县公路四通八达，国道205线贯穿全县8个镇；水路以东江为主航道，可直达惠州、广州等地；通过我县的广梅汕铁路、京九铁路，已经开通客货两运，铁路货运站建在我县新城旁边，交通极为方便。
我市具有微波通讯，程控电话可直拨国内外各大中城市，全县24个镇已开通程控电话。
电力充足，我省最大的水力发电站新丰江电站在县内，由于建库时我县群众所做的贡献，省里给我市享受优惠用电政策；煤炭主要来自兴宁县，相距不足80公里，水陆路运输方便。
五、厂址选择
板栗食品加工厂新建厂址拟定在东源县城工业区范围内，交通运输方便，开发区供电供水已配备，可减少附属工程建设费用，周围无其它污染的厂矿企业，是理想的食品厂厂址，并且有扩大发展生产的余地。
六、项目的进度、产品品种和生产计划安排
1．项目进度：
2000年上半年：筹建板栗食品加工厂。
2000年7月：设计出板栗食品加工厂厂房平面布置图。
2000年8月前：完成水、电、汽的基本建设。
2000年10月前：完成基本生产设备的选型、安装与调试（工
艺与设备调试）。
2000年11月~12月：试产。
2000年12月~2001年2月：产品质量、市场销售信息反馈。
2001年3月~4月：调整产品及工艺优化及设备改进。
2001年5月以后：正式投产。
2．产品规模、品种：
根据我县资源情况和发展计划，并考虑资金、生产管理能力、市场需求水平，初步确定河源板栗食品加工厂的生产规模：1500吨/年左右，生产的主要产品依次为：板栗罐头、风味炒板栗、脱壳鲜销板栗。
3生产计划安排为：板栗罐头600吨/年、风味炒板栗为 600吨/年、脱壳鲜销板栗为 300吨/年。一年内每种产品所处的生产月份计划安排见附三：
附三：主要产品生产计划安排
产品名称
一年内每种产品所处的生产月份计划安排
市场销售
单价(元/吨)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
板栗罐头
●
●
●
●
●

●
●
●
13000
风味板栗
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
12000
脱壳鲜销板栗
●

●
●
●
12000
注：“●”表示该种产品所处的生产月
七、项目实施步骤与方法
1.成立板栗产、供、销龙头企业：河源板栗食品加工厂，以建设单位的板栗种植基地为依托，确保主要原材料的供应渠道，采取企业加基地带农户的组织形式，确保企业旺盛的生命力。
2.厂房改造：项目一经审批，在工业开发区内租用厂房，面积为7000平方米，作为建设板栗食品加工厂。并按食品加工厂及产品加工流程要求，对厂房进行改造。
3. 工艺流程设计与设备选购：通过省科委组织，由省农机所、华南农业大学食品科学系，根据产品生产能力、品种与质量要求，进行工艺流程设计，对机械设备集中选型、设计。
5.安装调试：由上述单位组成的专家小组现场指导设备的安装，并进行工艺、设备调试。
6、试产及投产的技术指导保证：设备安装完成后，由省科委出具技术验收证明。并定期聘请科研人员进行职工培训和指导工作。
八、项目设计方案
（1）板栗罐头工艺流程：
原料挑选→脱壳、去皮→护色→清水漂洗→分选→装瓶→注液→密封→杀菌→冷却→套标→打码→装箱→成品
（2）风味炒板栗生产工艺流程：
原料挑选→切缝→热炒→冷却→称重→真空包装.
（3）脱壳鲜销板栗生产工艺流程
原料挑选→脱壳、去皮→护色→沥干→称重→包装→冷藏
↑ 保护液
2、组织机构及劳动定员
根据精干实效原则，该项目的组织结构及各部的劳动定员如下图：
厂部（5人）

生产
车间
(56人)
后勤保障 部
(8人)
技术部

(10人)
营销部

(6人)

依据工作部门设置，该企业劳动定员为80人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。
3、劳动、消防、安全、环保处理
严格依据劳动部门和消防部门的要求进行安全生产，加强工人安全的自我保护意识，设置必要的消防器械。
虽然本项目投产后对环境的影响很少，但仍需切实按照环保部门提出的“三同时”原则，搞好配套环保设施建设。
九、项目投资估算：
根据项目资源，产品种类及设计的生产规模，项目的投资构成分别为：
（1）食品加工厂基本与专用设备
序号
名称
性能参数
数量(台、套)
单价（万元）
金额（万元）
1
脱壳机组
0.5 T/h
1
120
120
2
锅炉
2 T/h
1
20
20
3
配电设备

1
20
20
4
供水设备

1
10
10
5
机修工具

1
5
5
6
运输工具

3
15
45
7
质检仪器

3~4
5
5
8
空气压缩机
0.5M3
1
1.5
1.5
小计
226.5
备注：冷库按实际产量在本县租借
（2）板栗罐头生产设备（上表中已列的设备不再重复，以下同）
序号
名称
性能参数
数量(台、套)
单价（万元）
金额（万元）
1
护色糟
4 m ´1 m ´1.2 m
1
1.5
1.5
2
漂洗糟
20m´1 m ´1.2 m
2
8
16
3
夹层锅
100L
2
1
2
4
洗瓶、加汁、封盖
成套设备
40瓶/分
1
15
15
5
立式杀菌锅
1m3
2
3.5
7
6
热收缩包装机
300mm ´150mm
1
1
1
7
喷墨打码机
双行字符
1
8
8
8
冷却池(土建)
2 m3
3
0.5
1.5
小计:
52
（3）风味炒板栗生产设备
序号
名称
性能参数
数量(台、套)
单价（万元）
金额（万元）
1
炒货机
150 Kg/h
2
8
16
2
真空包装机
双室
2
1.3
2.6
3
电子台称
5kg(2g)
4
0.1
0.4
小计:
19
（4）脱壳鲜销板栗生产设备
序号
名称
性能参数
数量(台、套)
单价（万元）
金额（万元）
1
保鲜膜封包机

2
0.55
1.1
2
电子台称
5kg(2g)
4
0.1
0.4
小计:
1.5
(5)全厂管道、配件、贮罐、操作台等费用：
共15(万元)。
该项目生产设备及配套运输设施投资共为: 314万元
2、厂房改造费
预计该项目厂房改造费共: 40万元
3、其它费用：
(1)设计、安装与调试费：20万元
(2)咨询及技术培训费：5万元
该项目设计、安装与调试费等其它费用为: 25万元
4、不可预计费：
该项目不可预计费：10万元
依据上述各方面所需投资测算，该项目所需固定资产投资为389万元，为维护生产的正常进行，应配套生产流动资金100万元，合计总投资为489万元。
十、投资资金筹措方案：
项目所需总投资为489万元,根据实际与可能，资金来源计划：
(1)自筹：60万元；
(2)县财政借款：79万元；
(3)银行贷款：70万元；
(4)请求上级支持280万元。
十一、经济、社会效益评估
(一)由于产品种类多，其生产成本相差无已，因此对该项目产品的财务经济分析，以每年1500吨的生产能力作为财务评估。下面对该项目进行具体的经济效益分析。
1产品销售成本估算（详见下表）
成 本 要 素
单位
所需数量
单价（元）
金额（元）
计算依据
可
变
成
本
1.板栗原料
吨
1.2
6000
7200

2.辅料
吨
0.01
500
5

4.包装材料
套
2000
0.5
1000

5.水
吨
5
1
5

6.煤
吨
0.5
280
140

7.电
千瓦时
100
0.38
38

8.销售费用
元

260
销售价2%
9.销售税金
元

650

固
定
成
本
10.工资及福利
元

512
800元/人、月
11.车间经费
元

195

12.企业管理费
元

390

13.折旧
元

537
形成折旧95%，折旧年限12年
14.利息
元

301

15.不可预计费
元

360

合计

12193

每吨板栗罐头可变成本为9298元，固定成本为2295元。
2、根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则
年产值=1500吨×13000元/吨=1950万元
年利润=1500吨×2000元/吨=300万元
其中：年税金=1500吨×650元/吨=97.5万元
3、盈亏平衡分析：

以上各盈亏平衡点的指标说明,该项目在生产能力、市场销售率均为62%以上的情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点的基数，说明该项目在市场疲软时，仍然具有较强的市场竞争能力。
4、该项目的有关投资考核指标
(1)投资利税率=
(2)固定资产投资报酬率=
(3)投资还贷能力分析
该项目总投资489万元，应偿还投资209万元，根据收益分析可在2年还清全部贷款，回收投资能力强（详见下表）。
还贷能力分析表： 单位：万元
年份
欠款金额
还贷金额
仍欠金额
备 注
本金
利息
合计
利润
折旧
合计
1
209
12.5
221.5

221.5
建设年
2
221.5
13.3
234.8
240
17
257
-22
80%生产能力
（二）社会效益分析
该项目建成投产后，每年可直接为国家上缴97.5万元的税收收入（不包括农民特产税），而且为农民解决板栗销售收入1080万元，实现了农产品的增值，为剩余劳动力的转移开辟广阔的渠道，更重要的是直接增加了农民的收入，对农民群众生活水平的提高起到了重要作用。因此，此项目的社会效益是显著的。
十二、结论
根据项目财务分析，项目年实现税利总额为397.5万元，投资回收期为2年，有较高的经济效益和显著的社会效益，是一个山区造血型的好项目。同时，对促进我市县板栗生产的发展，稳定山区的林业秩序，具有重要作用。因此，无论从经济效益、社会效益，还是生态效益方面来说，都是可行的。
目 录
第一章 总论 2
1.1 项目概况 2
1.2 编制依据与原则 4
1.3 研究范围和研究工作过程简述 5
1.4 项目法人简介 6
第二章 工程项目建设背景及必要性 8
3.1 政策背景 8
3.1 流域概况 8
3.2 治理缘由 9
3.3 项目建设的必要性 11
2.4 项目建设的可行性 12
第二章 城市概述 14
2.1 地理位置 14
2.2 社会经济概况 14
2.3 工程地质、气象及水文 16
2.4 自然条件对建设项目的影响 18
第四章 规划方针及建设规模 19
4.1规划方针 19
4.2技术思想 19
4.3设计依据 20
4.2建设规模 21
第五章 工程项目分析及规划方案 23
5.1规划设计范围 23
5.2 景观规划 23
5.3 分区分段设计 29
5.4 道路系统规划 31
第六章 节能节水措施 40
6.1 节能措施 40
6.2 节水措施 41
第七章 环境影响评价 43
7.1 工程环境条件 43
7.2 项目施工与运营对环境的影响 43

7.3 环境保护措施 44
第八章 劳动安全措施 45
8.1 影响劳动安全的因素分析 45
8.2 防护和监控措施 45
第九章 项目组织管理 47
9.1 组织结构 47
9.2 人力资源配置 47
9.3 项目管理 47
9.4 工程招投标方案 48
第十章 实施方案 50
10.1 施工方案 50
10.2 施工进度 50
第十一章 投资估算和资金筹措 52
11.1 投资估算 52
11.2 资金筹措及用款计划 54
第十二章 财务评价 55
12.1 收入预测 55
12.2 成本分析 55
12.3 财务评价 55
第十三章 经济评价 58
13.1 经济评价概述 58
13.2 国民经济评价参数 58
13.3 国民经济评价费用和效益计算 58
13.4 经济评价结果 60
13.5 敏感性分析 61
第十四章 社会评价 62
14.1 项目对社会的影响分析 62
14.2 项目与所在地区互适性分析 62
14.3 社会综合评价 63
第十五章 问题与建议 64

- 15 -