物资采购标准管理流程.doc
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4、退货 合格付款、入库备注:1、相关的单据有:物资采购申请单、询价单、订购记录表、进料验收单、收货单等。 2、采购的基本原则 成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则 二、采购部岗位职责1、根据生产计划安排,按消耗定额和采购程序,编制采购计划;并努力按该计划执行以确保正常生产秩序;2、按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价廉的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标;3、与供应商的比价、议价谈判工作,与供应商以及其他部门的沟通协调等;4、负责与供应商签订采购合同,督促合同正常如期履行,并催讨所欠、退货或索赔款项;5、对旧供应商的价格、产能、品质
5、、交货期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力;6、及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况,以期提高产品品质及降低采购成本;7、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题;8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续;9、各部门急用的物品要优先采购,要做到按计划采购,认真核实各部门的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作;10、认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,订购业务必须上报总经理或主管及研究后,方可实施;11、经常到仓库了解商品库存情况,以销订货,积
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